双重预防体系建设年度评审报告
双重预防体系建设情况汇报
组织专业人员对参与隐患排查的人员进行培训， 提高排查人员的安全意识和排查技能。
3
实施隐患排查
按照排查计划，组织排查人员深入现场，对生产 设备、设施、工艺、环境等进行全面排查。
隐患治理措施落实情况
01
制定隐患治理方案
针对排查出的隐患，制定详细的 治理方案，明确治理目标、治理 措施、治理时间和治理责任人。
建立了完善的应急预案体系，提高了应急处置能力和 水平。
存在问题及原因分析
风险辨识不全面
部分单位在风险辨识过程中存在遗漏 和盲区，未能全面识别出所有潜在风
险。
管控措施不到位
针对已辨识出的风险，部分单位未制 定有效的管控措施或执行力度不够，
导致风险未能得到有效控制。
隐患排查不彻底
隐患排查工作存在盲区，部分隐患未 能及时发现和治理，给安全生产带来
双重预防体系建设情况汇报
汇报人：XXX 20XX-XX-XX
目录
• 引言 • 双重预防体系概述 • 建设情况分析 • 风险分级管控情况 • 隐患排查治理情况 • 下一步工作计划
01
引言
汇报目的和背景
目的
介绍双重预防体系建设情况，提高安全意识，促进安全发展。
背景
当前安全生产形势严峻，事故频发，需要加强预防体系建设。
02
落实隐患治理资金
03
实施隐患治理
确保隐患治理所需资金的及时投 入，为隐患治理提供必要的物质 保障。
按照治理方案，组织专业人员对 隐患进行治理，确保治理措施的 有效实施。
隐患排查治理效果评估
开展隐患排查治理效果评估
01
定期对隐患排查治理工作进行总结评估，分析存在的问题和不
双重预防体系年度运行情况自评
1、企业应建立安全风险公告制度并通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、对存在较大以上风险的工作场所和设备设施，要设置明显警示标志，对存在重大风险的重点区域和设备要增设公告牌。
3、对应风险等级绘制红橙黄蓝四色平面布置图并在厂区醒目位置进行公示。
1、未建立安全风险告知制度的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
1.“两个体系”文件发放或传达记录，签收人不具体。
1.培训档案无教材等相关记录。
2.培训计划不具体。
-10
一、基本要求(120分)
3、体系文件（20分）
1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
-2
4、责任考核（60分）
1、企业应建立健全双重预防机制考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实双重预防机制考核奖惩制度。
1、未建立双重预防机制考核奖惩制度，扣30分。
2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣15分。
4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。
1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣10分。
双重预防体系评审汇报资料(49页)
汇报人： 职 务： 汇报日期：2018年8月
一
公司简介
二
双重预防体系建设的基础工作 安全风险分级管控体系建设
目录
三 四
生产安全隐患排查治理体系建设
五
开展双重预防体系工作感受
一
公司简介
公司简介
山东国瓷功能材料股份有限公司成立于2005年4月，是一家 专业从事新材料领域，集研发、生产、销售为一体的高新技术
A.1 作业活动清单
区域：一车间 作业任务、活动 序号 作业活动内容或步骤 名称（风险点） 备料 过称配料 1 配料作业 转移物料 NO. 岗位/地点 活动频率 备注 配料工/库房、运料通道、 每天工作时间内暴露 配料间 配料工/配料间 配料工/配料间、运料通 道、储料区 每天工作时间内暴露 每天工作时间内暴露
4、组织全员宣贯、培训
“双重预防体系”培训
4、组织全员宣贯、培训
组织“双重预防体系”考试
三
安全风险分级管控体系建设
目录
风险分级管控
一
二
三
四
风险点 确定
辨识危 险源
风险 评价
分级 管控
风险分级管控工作程序和内容
对确定的风险点进行辨识，作业活 动采用工作危害分析法（简称JHA）进 行辨识；设备设施采用安全检查表法。 依据风险等级，确定风险点的 管控层级。
确定 风险点
辨识 危险源
风险 评价
分级 管控
先进行区域划分，再对区 域内的设备设施及作业活动进 行全面排查，确定岗位存在的 风险点。
针对辨识的危险源的潜在风 险进行定性、定量评价。一般采 用风险矩阵分析法和作业条件危 险分析法，确定风险等级。
1、风险点确定 在风险点辨识阶段，最终建立作业活动和设备设施清单。
双重预防体系建设评估认定标准(20187)
未来发展方向
完善双重预防体系标准 推广双重预防体系应用 加强双重预防体系培训 持续改进双重预防体系
感谢观看
汇报人：
合评价
公示公告：将 评价结果进行 公示公告，接
受社会监督
认定流程
申请与受理
整改与复核
现场评审 认定与公告
05
双重预防体系建设实施方案
实施目标
建立完善的双重 预防体系
提高企业安全管 理水平
降低事故发生风 险
提升员工安全意 识
实施步骤
开展风险辨识和评估：识别 潜在的风险和危险源
组织培训：提高员工对双重 预防体系的认识和技能
险
双重预防体系的意义
提高企业安 全管理水平
保障员工生 命安全
降低事故发 生概率
促进企业可 持续发展
03
双重预防体系建设评估标准
评估内容
组织机构与职责分工 风险辨识与评估 隐患排查与治理
制度建设与执行情况 宣传教育与培训情况 监督检查与考核情况
评估方法
专家评估法：组织专家对双重预防体系建设情况进行评估，依据标准进行 打分和评级
制定实施方案：明确目标、 任务和时间表
制定风险控制措施：针对不 同的风险等级采取相应的控
制措施
实施监控和检查：对双重预 防体系进行定期检查和评估
持续改进：根据检查结果和 反馈意见，不断改进和完善
双重预防体系
实施效果评估
评估目的：确保双重预防体系建设实施方案的有效性和可行性
评估方法：采用问卷调查、访谈、现场观察等方法
持续改进：评估认定双重预防体系 持续改进的情况、效果等
认定方法
双重预防体系建设自评报告.docx
企业（单位）双重预防体系建设自评报告企业（单位）名称：所属行业：自评得分：自评日期：年月日**省政府安全生产委会办公室制一、基本情况表企业（单位）名称地址社会信用代码企业（单位）□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它性质安全管理机构员工总数人专职安全人特种作业人管理人员人员固定资产万元主营业务收入万元法定代表人/ 企业（单位）电话传真负责人联系人电话传真手机电子信箱如果企业（单位）是某企业（单位）集团的成员单位，请注明企业（单位）集团名称：姓名所在部门职务/职称电话备注企业（单组长位）双重预防体系建设成工作员组主要成员二、企业（单位）自评总结1.企业（单位）概况。
2.近三年企业（单位）安全生产事故的发生情况。
3.企业（单位）双重预防体系建设资料清单。
三、评估申请表1.企业（单位）是否同意遵守评估要求 , 并能提供评估所必需的真实信息 ? □是□否2.企业（单位）在提交申请书时，应当附以下文件资料：◇安全生产许可证复印件 ( 未实施安全生产行政许可的行业不需提供 ) ◇自评扣分项目汇总表（见附件 3）3.企业（单位）自评得分：4.企业（单位）自评结论：法定代表人 / 企业（单位）单位负责人( 签名 ) ：（申请企业（单位）盖章）年月日自评报告填报说明1.“企业（单位）名称” 填写企业（单位）名称并加盖公章。
2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”等。
3.“企业（单位）概况” 包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模 ( 产量和业务收入 ) ，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
企业(单位)双重预防体系建设自评报告+评估认定报告+评估标准(试行)27页
附件1
企业（单位）双重预防体系建设
自评报告
企业（单位）名称：
所属行业：
自评得分：
自评日期：年月日
一、基本情况表
三、评估申请表
自评报告填报说明
1.“企业（单位）名称”填写企业（单位）名称并加盖公章。
2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”
等。
3.“企业（单位）概况”包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
附件2
企业（单位）双重预防体系建设
评估认定报告
申请企业（单位）：
评估组织单位：（盖章）
评估日期：年月日
河南省政府安全生产委会办公室制
评估认定报告表
附件3
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评
估标准（试行）
河南省安全科学技术研究院
2019年3月
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
- 12 -
- 14 -
- 16 -
- 18 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -。
双重预防控制体系
隐患排查方法与技巧
定期排查
制定定期排查计划，按照规定的时间节点对特定区域或设备进行 排查。
专项排查
针对特定领域或设备进行深入的排查，以发现潜在的问题和隐患。
非常规排查
在特定情况下，如事故发生后，进行非常规的排查，以确定事故的 原因和防止类似事故再次发生。
隐患分类与分级
隐患分类
根据隐患的性质、产生原因、影响范围等因素，将 隐患分为不同的类别，如生产安全、消防安全、电 气安全等。
实施效果评价方法选择与应用
评价方法选择
综合运用问卷调查、专家评审、实地 考察等方法，对双重预防控制体系实 施效果进行评价。
评价方法应用
通过问卷调查收集相关数据，运用专 家评审和实地考察等方法对数据进行 分析和评估，得出评价结果。
实施效果评价结果反馈与改进
结果反馈
将评价结果及时反馈给相关部门和单 位，指出存在的问题和不足，提出改 进意见和建议。
背景
随着社会经济的发展和工业化进程的加速，安全生产问题越来越受到关注。为 了加强安全生产管理，提高企业安全生产水平，我国政府提出了双重预防控制 体系的概念。
双重预防控制体系的重要性
保障人民生命财产安全
01
双重预防控制体系能够及时发现和消除安全隐患，有效防止事
故的发生，保障人民生命财产安全。
提高企业安全管理水平
隐患分级
根据隐患的严重程度和可能造成的影响，将隐患分 为不同的等级，如重大隐患、一般隐患等。
隐患治理措施制定与实施
01
制定治理措施
针对排查出的隐患，制定具体的 治理措施，包括整改方案、防范 措施等。
02
03
实施治理措施
跟踪与评估
按照制定的治理措施，对隐患进 行整改和治理，确保消除隐患， 保障生产安全。
双体系建设评审报告
*******有限公司双重预防建设评审报告一、评审目的公司自***年上半年以来开展“双重预防体系”的制定和推广及各项培训工作以来。
经过各级政府安监部门、专家检查指出原公司制定《风险管控和隐患排查指导手册》中存在不足，同时根据国家法规、规范和标准以及政府文件要求：《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》、《危险化学品经营（储存）企业评级评价标准》；经公司****年11月30日安全生产工作会议决定，重新对原执行的《*******安全风险管控与隐患排查作业指导书》、《*******职业病防治风险分级管控隐患排查实施指导书》进行评审、评价，为双重预防体系持续改进提供依据。
二、评审内容风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。
三、评审依据（规范性文件）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第311号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知鲁安办发﹝2018﹞29号《关于开展全省化工及危险化学品企业双重预防体系建设和运行评估工作的通知》（山东省应急厅）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南》的通知鲁应急发〔2019〕57号GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971—2017）；《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3010—2017）DB37T3012—2017-用人单位职业病隐患排查治理体系细则《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》四、评审组织公司风险分级管控领导小组成员：组长:（主要负责人）副组长:（负责人）成员：重要岗位：五、评审方式方法1、各部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。
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xx公司
双重预防体系建设年度评审报告
评审：双体系评审小组
编写 :xxx
审核：xxx
审批：xxx
x有限公司
年月日
xx有限公司
双重预防体系建设年度评审报告
一、评审目的
根据热电公司xx 年度生产实际情况，全面评审热电公
司双重预防体系建设情况，总结2019 年双重预防体系建设
经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再
上一个台阶。
二、评审内容
1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作
业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况，
有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。
2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际
相符。
3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，
管控措施是否科学合理，已判别的 2 个重大风险点和10 个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。
判定
过程是否符合要求。
4、本年度公司风险分级管控情况。
重大风险点、较大
风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措
施是否符合实际情况，是否实行分级管控。
5、本年度公司隐患排查治理情况。
本年度公司隐患排
查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排
查治理工作。
公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治
理工作是否按照要求开展。
是否有排查出的隐患没有如期治
理的，其根源是什么。
三、评审依据（规范性文件）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第
303号。
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的
通知》鲁政办字[2016]36号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推
进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理
两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
DB37/T 2882 — 2016《山东省安全生产风险分级管控通则》
DB37/T 2883 — 2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通
则》
DB37/T 3202 — 2018《山东省火力发电企业安全生产风险分
级管控体系实施指南》
DB37/T 3203 — 2016《山东省火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》
四、评审组织
公司双重预防体系建设评审小组：
组长：
副组长：
成员：
五、评审过程
1、双重预防体系建设领导小组组长xxx 总经理讲话，汇报本年度双体系工作情况。
2、双重预防体系建设工作推动小组xxx 副总经理讲话，汇报本年度双重预防体系建设工作推动情况。
3、生产技术安全科xxx 汇报公司级双重预防体系建设风险分级管控和隐患排查治理具体工作开展情况；公司双重预防
体系建设领导小组和推动小组人员变化情况；公司双体系定
期会议情况；双重预防体系建设年度培训考核情况；双重预
防体系建设网上平台填报情况；公司级风险点管控情况；公
司级隐患排查治理情况。
4、生产技术安全科锅炉专业工程师、汽轮机专业工程师、
电气专业工程师、化学专业工程师、热控专业工程师，汇报
各自专业设备设施和作业活动变动情况，汇报相关评价按
JHA和 SCL法评价过程过程、相关风险管控清单和隐患排查
治理清单情况，有无变化情况。
汇报各专业开展专业隐患排查治理情况。
5、运行车间主任汇报运行车间及运行四个值双重预防体系
建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。
6、检修车间主任汇报检修车间及机修班组、电修班组、热
控班组双重预防体系建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。
7、评审小组到运行车间、检修车间对生产现场各岗位双重
预防体系建设情况集中检查了解落实情况。
生产技术安全科张勇科长代表公司对现场集中检查了解情况进行总结汇报。
以上 7 项事宜均汇报后进行讨论评价。
六、评审结论
最后评审人员经集体讨论同意本年度公司双重预防体
系建设通过评审，并提出以下 3 点内容：
1.公司原有风险点辨识比较全面合理、风险管控、隐患排查涵盖生产各专业，重大较大风险点判断符合要求生产设备设施没有变化，生产工艺和作业活动和以往一致，符合热电公司电力生产实际。
2.在双重预防体系通则、细则指导下，双体系建设基本按照《火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南》和《火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指
南》要求开展工作。
3.下一步要继续坚持做好风险分级管控和隐患排查治理工作，设备设施、生产工艺、作业条件、作业活动，管理制度发生较大改变是及时更新调整相关清单，台账。
每年度开定期开展一次双重预防体系建设自评工作。
进行总结，调整、促进双重预防体系建设水平不断提高。
促进企业安全发展长治久安。