改进和措施跟踪记录表 随货同行联收集遗漏
物资使用跟踪表
物资使用跟踪表一、背景与目的物资使用跟踪表是为了确保物资的有效使用，提高物资利用率，减少浪费，同时便于对物资使用情况进行监控和管理。
本跟踪表适用于各类物资的使用过程，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
二、表格设计物资使用跟踪表主要包括以下几项信息：1. 物资名称：列出所使用的物资名称，以便于识别和查找。
2. 使用部门：记录物资的使用部门，便于了解物资的实际使用情况。
3. 使用时间：记录物资的使用时间，以便于监控物资的使用进度。
4. 使用数量：记录物资的使用数量，以便于统计物资的实际消耗情况。
5. 剩余数量：记录物资的剩余数量，以便于了解物资的库存情况。
6. 备注：用于记录其他相关信息，如异常情况、退换货等。
表格设计简洁明了，便于使用者快速了解物资使用情况。
三、实施过程1. 制定表格：根据实际情况，制定物资使用跟踪表，明确各项信息的填写要求和填写方式。
2. 培训员工：向员工介绍物资使用跟踪表的重要性，并培训如何填写表格。
3. 定期收集：定期收集各部门填报的物资使用跟踪表，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据整理：对收集到的数据进行整理，形成报表，便于对物资使用情况进行监控和管理。
5. 反馈与改进：根据报表数据，及时发现和解决问题，不断优化物资管理流程，提高物资利用率。
四、效果评估通过实施物资使用跟踪表，可以有效地提高物资利用率，减少浪费，降低成本。
同时，可以及时发现和解决物资管理中的问题，提高工作效率。
具体效果如下：1. 提高了物资管理的透明度和准确性。
2. 减少了不必要的浪费和损失。
3. 提高了工作效率和员工满意度。
4. 优化了物资管理流程，降低了成本。
总之，物资使用跟踪表是物资管理中的重要工具，有助于提高物资利用率，降低成本，提高企业竞争力。
质量检查跟踪记录表1
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
安装工程质量跟踪检查记录
单位工程名称：西安林化厂高层住宅楼编号：
分部（子分部）名称：
电气照明安装
分项工程名称：
电气配管
检
查
内
容
1配插座出现两管交错后再进插座盒的现象。如图示：
整
改
情
况
正确做法：
参加检查人员：
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
参加检查人员：
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
安装工程质量跟踪检查记录
单位工程名称：西安林化厂高层住宅楼编号：
分部（子分部）名称：
电气照明安装
分项工程名称：
电气配管
检
查
内
容
1层南侧顶板上预留好的给排水洞有部分被墙体混凝土填充
整
改
情
况
1对已受填充的洞进行及时清理复原
2用小塑料袋装锯末，在未打墙体混凝土前进行填塞预留洞，防患于未然。
参加检查人员：
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
安装工程质量跟踪检查记录
单位工程名称：西安林化厂高层住宅楼编号：
分部（子分部）名称：
电气照明安装
分项工程名称：
电气配管
检
查
内
容
1层南侧顶板内一灯盒管头脱落
整
改
情
况
1对脱落灯盒进行修理
2制定改进方案，在以后顶板配管时，对于表面无浮筋的PVC盒应用6号或8号钢筋弯成“+”形进行保护，防止被踩踏或铲坏。
验证人：
改进和措施跟踪记录表 随货同行联收集遗漏
名称
4．随货同行联收集遗漏
所在部门
市场销售部
风
险
识
别
根据质量管理部例行检查随货同行联归档时，多次发现发运员
收集随货同行联有遗漏，存在质量风险。
部门负责人：***日期：2019年10月15日
控
制
措
施
1.加强发运员的质量风险意识，由质量管理部重新对其专项培训一次；
2.加强随货同行联档案管理，部门负责人每月定时检查一次随货同行联归档情况，并做好跟踪记录；
3.与采购员的月绩效工资挂钩。
评估小组：***日期：2019年10月15日
跟踪Biblioteka 记录检查日期
跟踪情况
签名
2019.11.15
处理
结论
发药错误持续质量改进记录表
XX 人民医院持续质量改进记录表2015年度调剂供应科降低门诊药房一品多规发药内差数改善措施单编号：0011、监测项目：降低门诊药房一品多规发药内差数2、预期目标：降低门诊药房一品多规发药内差率≦？%3、检测结果：（1）2014.3.1-2014.7.30门诊药房一品多规发药内差数约占?%4.问题叙述：1、品项错误2、数量错误3、其他错误5.原因分析：主观原因：1. 新人上岗、实习生配药对药品不熟悉2. 药品摆放不合理3. 处方打印不清4. 未仔细审方5. 工作环境吵，病人催促，被打扰客观原因：1.药房人员工作繁忙。
2．对员工发药风险管理培训不足。
6.是否展开调查与改进：√□展开 PDCA 调查与改进□偶发性异常不需调查计划（Plan）1. 药品上架造成的药品失效率≦?%2. 时间：2014.8.1-2015.1.31实施(Do)1. 固定门诊药房工作人员，同时让老员工带新员工，使其尽快熟悉所有的药品。
2、建立门诊药房微信群，将新进药品每天在微信群里滚动播出，让大家尽快熟悉每一种新药3、将包装相近的不同药品摆放在隔离较远的地方，包装差异大的同成分不同厂家及同成分不同剂型的药品摆在相邻的位置，起到提醒的作用总结、再优化（Action）1、门诊药房一品多规发药内差率≦?%2. 落实四查十对制度及发药流程3. 定期对药学人员进行一品多规药物知识的培训检查（Check）2014.8.1-2015.1.31门诊药房一品多规发药内差率≦?%一、改进前调查结果二、目标设定目标值：目标值＝现况值－改善值＝现况值－（现状值×改善重点×圈能力）＝168－（168×80％×50％）＝100.8。
三、解析（鱼骨图）降低门诊药房一品多规发药内差数原因分析四、改进方案1. 固定门诊药房工作人员，同时让老员工带新员工，使其尽快熟悉所有的药品。
2、建立门诊药房微信群，将新进药品每天在微信群里滚动播出，让大家尽快熟悉每一种新药3、将包装相近的不同药品摆放在隔离较远的地方，包装差异大的同成分不同厂家及同成分不同剂型的药品摆在相邻的位置，起到提醒的作用五、改进措施1. 向领导申请固定门诊工作人员2、根据双人发药制，将老员工和新员工搭配上岗3、在门诊部的小黑板上登记新入药品名称，如有与原有药品为一品两规的药品则备注4、建立微信群，在微信群里广播新药信息5、将包装相似的药品分柜摆放，可以减少因为视觉错误导致的发药差错6、将包装不相似的同一药品成分的不同规格，剂型，厂家的药品摆在邻近的药柜里，起到警示提醒作用六、改进后效果（一）有形成果1、改善前后数据改善前数据内差件数所占比率品项错误16880%数量错误2612.40%其它错误167.60%改善后数据内差件数所占比率品项错误7862%数量错误28其它错误2016.00%改善后数据内差件数所占比率品项错误7862%数量错误2822.00%其它错误2016.00%2、目标达标率达标率=（改善后-改善前）/（目标值-改善前）×100%=（78-168）/（100.8-168）=-90/-67.2×100%=134%（二）无形成果项目改善前改善后活动成长平均总分平均QC手法运用61386.35.3团队精神3054883专业知识3053661沟通协调24436编号：62活动信心1223664责任荣誉613665七、结论1. 门诊药房一品多规发药内差率≦?%2. 落实四查十对制度及发药流程，监督有力。
缺失改善追踪单(1)
改善負責單位 計劃改 改善效果 改善 /負責人 善完成 確認及佐 評核人 追蹤人 負責 証資料 負責人 日期 單位
品质部
19
2.4.7
量治具、檢驗設備及測量設備有 量治具、檢驗設備及測量設 進行定期點檢(包括版次確認)、 備沒有進行定期點檢 保養及校驗，並予以紀錄
V
先专人负责内校、高精 度设备定期增加外校
生产部
35
4.2.8
V
生产部
36 價格 與交 易條 件 交貨 與服 務能 力
4.2.15
V
37
3.5
V
表处及热处理外包、专 人负责跟进交期与品质
采购部
37
6.5
檢﹑治具屋是否滿足產能規划要 檢具管理不規範 求? 廠商倉庫對不良品是否做特別管 不良品無標識及管制 制
V
订立检具使用及校正管 理办法 不良品放置不良摆放区 域并贴识红色标签及不 良内容
V
品质部
12
2.2.5
V
增加光洁度,外观质量限 品质部 度样板
13
2.2.7
V
增订委外检验程序文件
品质部
14
2.2.8
V
15
2.3.7
V
增设品质人员机械专业 知识及品质检测技能的 培训课程并进行卷面考 试 公司规模有限，暂由工 艺工程师充当SQE职 能，对其进行要求与培 训 以制度要求品管每项检 测后填写检验记录
改善計劃及對策
改善負責單位 計劃改 改善效果 改善 /負責人 善完成 確認及佐 評核人 追蹤人 負責 証資料 負責人 日期 單位
1
1.3
V
生产部
2 生產 與制 程能 力
1.7
對製程異常，有適當的進行調查 、分析、矯正與改善，使製程回 無明確的不合格品處理辦法 復穩定狀態並有紀錄保存
原材料跟踪管理记录
原材料跟踪管理记录日期：2024年10月1日供应商：A公司原材料：钢材数量：1000吨一、采购阶段采购人员：张三1.采购合同合同金额：1000万元合同签订日期：2024年9月15日2.供应商评估根据公司的供应商评估体系，对A公司进行了评估，并获得了合格供应商的资格。
3.付款方式预付款：400万元尾款：600万元付款条件：预付款在合同签订后3天内付清，尾款在货物验收合格后15天内付清。
4.交货期交货期：2024年10月1日地点：A公司仓库二、进货阶段仓库管理员：李四1.收货过程2024年10月1日，钢材到达公司仓库，经过与采购订单和交货单进行核对，确认批次号和数量无误。
2.外观质量检查对钢材外观进行了质量检查，确保没有明显的划痕，变形和锈蚀。
3.抽样检验根据公司质量管理体系的要求，从到货的钢材批次中随机抽取样品。
样品数量：10根，每根长度1米。
检验方法：质量检测设备。
4.检验结果三、储存阶段仓库管理员：李四1.储存条件将钢材按照规定的方式和条件进行储存，确保不受潮湿，阳光直射和其他污染物的影响。
2.库存管理使用库存管理系统，记录入库数量，出库数量和库存数量，定期进行库存盘点。
库存盘点周期：每月一次。
3.质量追溯对原材料进行追溯管理，每批次原材料都有唯一的批次号，可以追溯到供应商和采购合同。
四、使用阶段生产经理：王五1.原材料使用生产部门根据生产计划，按照需要使用库存中的原材料。
使用前，对原材料进行外观检查和质量抽样，确保符合要求。
2.使用记录对每批次原材料使用情况进行记录，包括使用数量，使用日期和使用部门。
使用记录由生产部门填写，并交由存档。
五、报废处理阶段环保主管：赵六1.报废原材料有些原材料因为质量或其他原因无法使用，需要进行报废处理。
报废的原材料要标记明确，并按照相关规定进行处理。
2.报废记录对每批次报废原材料进行记录，包括报废数量，报废原因和报废日期。
六、质量反馈阶段质量部门：七七1.客户投诉如果有因为原材料质量问题引起的客户投诉，质量部门需尽快受理，并进行相关处理和记录。
改进和措施跟踪记录表 索取药品采购发票不及时
名称
1．索取药品采购发票不及时
所在部门
市场销售部
风
险
识
别
根据质量管理部例行检查采购发票档案时，多次发现采购员索取
药品采购发票不及时，存在质量风险。
部门负责人：***日期：2019年10月15日
控
制
措
施
1.加强采购员的质量风险意识，由质量管理部重新对其专项培训一次；
2.加强发票档案管理，部门负责人每月定时检查一次发票归档情况，并做好跟踪记录；
3.与采购员的月绩效工资挂钩。
评估小组：***日期：2019年10月15日
跟
踪
记
录
检查日期
跟踪情况
ห้องสมุดไป่ตู้签名
2019.11.15
处理
结论
原材料品质异常处理追踪单
意见：
品质部经理：
表单编号：PB-01
×××有限公司
来料品质异常处理追踪单
编号：
供方发现日期
产品名称
产品规格
异常性质
初发□再发□
异常现象
批量
不良数量
不良率
异常描述:
描述人：
临时对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
异常处理意见：退货□返工□返修□降级□让步接收□挑选□报废□
品质部经理：
相关单位意见
技术
签字：
采购
签字：
PMC
签字：
生产
签字：
仓库
签字：
财务
签字：
不良原因分析：（供应商填写）
改善对策：（供应商填写）
永久对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
效果追踪：（对策实施一个星期后，验证时间为一个月）
1、临时对策问题点是否还有：是□否□
2、永久对策问题点是否还有：是□否□
品质部追踪人：日期：