国地税 代开开票项目一览表

国地税 代开开票项目一览表
国地税 代开开票项目一览表

地税代开发票项目一览表地税委托代征号:地税代征字【三】第【0901】号

国税代开发票项目一览表国税委托代征号:淮国税委【104】号

开票操作步骤

开票操作步骤 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”(票管家/E开票) 2、开具发票 a.点发票管理,发票填开(若有新购发票,需要先读入,点发票管理,发票读入), 选择发票(增值税专票或者普通发票)后点鼠标左键,进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税,若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税, 输入销方信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),若想保存单位的信息,输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存; c.输入商品信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),商品名称、规格、数量、单价,若有多行,输完一行后点工具栏上的增行添加下一行(最多可开8行商品)。超过8行,可以开具清单(商品栏内不输入,点工具栏上的“清单”进入清单界面)。 d.开完后确认信息正确,点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时,先用打印纸调试打印,在发票查询中查到开完的首张发票并打开,点打印出现”向下”和”向右”调整的界面,通过调节向下和向右来调整打印格式,直到正好打印到发票框内,再打印纸质发票(放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致),调好打印位置,以后再开发票,保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。 5.报税处理

开票证明范文

开票证明范文 常说的开票资料是指开发票时需要提供的对方信息,开普通发票,要对方名称其实就足够了,开具增值税发票要对方单位的全称,单位地址及电话,银行基本户账号、开户行,税务登记号等。下面是给大家整理的一些关于开票证明范文的模板,希望对大家有用。 开票证明范文篇一 兹证明__________办理我单位__________费,单位:__________,单价:__________元,合计金额:_________________ 元,_____仟_____佰_____拾_____元_____角整,请贵单位给予开据税票。 特此证明。 ________公司 日期 开票证明范文篇二 _____(市)县_____局: 兹证明______(市)县__________为我单位____________________,支付劳务费合计人民币大写_______________元(小写_____元),情况属实,请贵局代开发票。 特此证明 证明单位(盖章) _____年_____月_____日

开票证明范文篇三 ____地方税务局: 兹有我__________公司在__________(身份证号:__________)处__________金额:¥__________元(人民币大写:__________),需开具__________发票。(进项税额我公司需要抵扣) 望贵局给予办理为谢! 特此证明! __________公司 20____年____月____日 开票证明范文篇四 ______市国家税务局第______税务分局: 兹有__________________于______年______月______日,为我(单位/个人)提供__________________(应税货物/应税劳务),价款计人民币____________元。需申请代开发票。 特此证明 证明单位(签章) ______年______月______日

应税劳务清单怎么打印

应税劳务清单怎么打印 话题:如何开销售货物或应税劳务清单从哪儿打印 推荐回答:进入开票系统打开需要开具的发票在上面一行中有清单点开清单直接输入就行了 话题:销售货物或者提供应税劳务清单怎么打印不出来 推荐回答:发票不超过8行是不用开清单的,如果他实在要的话,可以自己制作一份就可以了 话题:金税盘怎样打印销售货物或提供应税劳务清单和发票推荐回答:进入金税盘后,点击开具发票后,有标题栏上有清单,开具发票后,点清单就可以开具发票和清单了。 话题:《销售货物或者提供应税劳务清单》能用发票打印机... 推荐回答:当然能!开票软件里都有的再不行问问你们的服务商 话题:销售货物或者提供应税劳务清单可以打印多次吗

推荐回答:如果所属税务局没有具体规定和要求是可以的 话题:销售货物或提供应税劳务清单可以直接用a4纸打印吗? 问:我们公司在北京朝阳区,开具增值税专用发票,由于开具的货物种类很多,... 推荐回答:如果所属税务局没有具体规定和要求是可以的 话题:怎么用增值税发票税控开票软件打印销售货物或者提... 推荐回答:1.在发票填开界面点击“清单”,在弹出的窗口中开具商品行,点击“增行”可持续添加商品或项目。2.填好后,点击“完成”,返回到发票填开界面。货物或应税劳务、服务名称则出现“(详见销货清单)”。3.发票开具后,点击“打颖时,只打印发票,不打印清... 话题:增值税劳务清单(开票明细)怎么开呢? 问:给别人开增值税票别人要开票明细,也就是清单。请问要怎么开啊?越详细... 推荐回答:1、首先进入到发票页面,填好购货单位等信息后2、再点击页面上方的清单,这时会出现清单页面,在上面填写完后点击

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件单机版操作手册V1.0

目录 1 系统介绍 (3) 2 系统安装 (3) 3 登录系统 (14) 4 纳税人登录 (15) 4.1 录入纳税人及结存信息 (15) 5 发票管理 (17) 5.1 发票开具 (17) 5.1.1 通用机打发票开具 (17) 5.1.2 二手车发票开具 (20) 5.2 发票作废 (21) 5.2.1 通用机打发票 (21) 5.2.2 二手车销售发票 (22) 5.3 发票导出 (22) 5.3.1 通用机打发票 (22) 5.3.2 农产品数据导出 (23) 5.3.3 二手车销售发票 (23) 6 发票查询 (24) 6.1 通用机打发票查询 (24) 6.1.1 记账清单 (25) 6.2 二手车销售发票 (26) 6.2.1 记账清单 (26) 7 信息维护 (28) 7.1 发票本信息维护 (28) 7.2 客户维护 (28) 7.3 商品维护 (29) 7.4 纳税人维护 (29) 7.5 二手车数据维护 (29) 8 系统管理 (31) 8.1 用户管理 (31) 8.2 系统备份 (32) 8.3 系统还原 (33) 8.4 帮助手册 (33) 8.5 旧票导入 (33) 9 系统卸载 (34)

1系统介绍 本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统,可在普通电脑安装后提供普通发票数据录入、导入、导出、备份数据、普通发票打印以及发票数据查询统计等功能。 1、系统必备: a)Framework 2.0.exe b)ReportViewer2008.exe c)ReportViewer2008-CHN.exe(可选) 2、下载安装包:普通发票管理系统2.0.exe 3、纳税人基本信息和发票信息(xml格式的)导入文件。此文件是税务局导出生成的 密钥文件。 4、系统环境:要求在windows操作系统下安装。 2系统安装 双击,出现如下界面(安装系统必备Framework 2.0.exe,如果系统有自动跳过)

地税国税报税流程

1、地税申报的税金有:营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。 (1)每月7号前,申报个人所得税。 (2)每月15号前,申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。 (3)印花税,年底时申报一次(全年的)。 (4)房产税、土地使用税,每年4月15号前、10月15号前申报。但是,各地税务要求不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 (5)车船使用税,每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样,按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 (6)如果没有发生税金,也要按时进行零申报。 (7)纳税申报方式:网上申报和上门申报。如果网上申报,直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报,填写纳税申报表,报送主管税务局就行了。 2、国税申报的税金主要有:增值税、所得税。 (1)每月15号前申报增值税。 (2)每季度末下月的15号前申报所得税。 (3)国税纳税申报比较复杂,需要安装网上纳税申报系统,一般国税都要对申报单位进行培训的。 抄税报税流程: 一、抄税

[1] 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税: IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。 2、开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作(怎样开发票,你一定会吧?就不详细说明了),需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作(具体的操作你一定会吧,这里就不说了),报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局。 (一)、抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依

发票遗失证明范文样本.docx

发票遗失证明范文 ( 精选多篇 ) 第一篇:发票遗失证明 发票遗失证明 xxxxxx国家税务局: 我公司遗失一份江苏增值税专用发票的发票联和抵扣联,由 xxxxxxxx有限公司开给我公司,版本号: 70 发票号码: xxxxxxxx 开票日期 2014 年 8 月 30 日品名: xxxxxxxxx ,规格: 40mg,数量: 1000 支,金额:,税额:,合计金额:。盼望贵司给予证明。我公司的疏 忽给贵司带来的不便之处请谅解! xxxxxxxxxxx有限公司 2014-09-26 第二篇:学费发票遗失证明 证明 xxx同学,男,身份证号为: xxxxxxxxxxxxxx ,是 xxxx 学院 xx 级xxxx 专业学生,该生遗失学费发票,需向财务处申请查看并重开清 单。 特此证明。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年 xx 月 xx 日 第三篇:发票遗失证明

证明 2014 年 9 月 19 日广州中信厚德物业管理有限公司为中国移动通信集团广东有限公司广州分公司开具其他服务业发票--广东省地方税 收通用发票(电子)发票流水号:292,在送往市公司途中导致此发票遗失,发票内容、发票票号、金额分别如下: 发票抬头:中国移动通信集团广州有限公司广州分公司发票代 码: 1490;票号: ; 内容: 2014 年 8 月管理费;金额:元。特此证明中国移动通信集团广东有限公司花都分公司 201( 推荐打开 )3 年 1 月 14 日 第四篇:发票遗失证明 发票遗失证明 xxxxxx国家税务局: 我公司中国建筑第四工程局有限公司遗失一份建筑业统一发票的 发票联,由我司开给厦门航空有限公司福州分公司,发票代码: 2014,发票号码: 00011407,校验码: 3591138,开票日期 2014 年 1 月 06 日,工程项目名:飞行出勤楼工程,项目编码 350####300001,金额:,税额全部由分包发票抵扣,特发此函以作证明。我公司的疏 忽给贵局带来的不便之处请谅解! 中国建筑第四工程局有限公司 2014-01-15

地税机打发票简易操作步骤

地税机打发票简易操作步聚 安装前: 用户办理完地税征管系统审批手续后,持加密盘去税务大厅发行,发行之后购买发票,然后联系工程师上门安装。(有了发票,工程师才能上门详细的讲解使用和设置打印机。) 具体流程: 税务登记,票种核定——购买加密盘——税务局发行并购买发票——联系工程师安装 设备:(电脑不限(系统最好是XP),打印机必须是针式平推24针或卷式针打) 安装: 1.安装软件——选D盘——默认下一步——完成 2.插U盘,双击开票系统——账号admin 密码123456——确定(登陆成功,修改密码)——账号admin 密码admin96501——确定(加密盘不存在硬件的注册信息)——是(是否采集)——系统启用——确定(启用成功)这样就以管理员身份进入了系统了。 3.开票员管理——增加——开票员代码001 名称是开票人名字密码xz123456——确定 4.点刚才新增加的开票员——再点授权——根据需要选择授权功能(一般全选)——确定——确定这样刚才增加的开票员就能使用了 5.参数设置一般不用设置这里强调一下,离线模式和在线模式是针对开票而 言,这里的网络抄报和加密盘抄报是根据自身网络条件设定的。电脑有网的情况可以使用网络抄报,没有则反之。但是一开始使用加密盘抄报,已经把信息抄报到盘里面了,不能再修改模式进行网络抄报了,必须携带盘去税务局大厅抄报。 使用:(以开票员身份进入系统) 1.票源下载:只要电脑能上网,就能使用票源下载。如果在税务局已经下载了票源,回去,直接插盘,系统会自动提示有新购票源,点击“确定,开票即可。 2.发票开具:——选择发票票种——确定——发票代码号码,开票时间确认界面(一 定要核对时间)——确认无误确定——开票界面——项目是定死的,后面有下拉三角选择(不能自己编写,如果是其他XX费在说明里面用“()”标明其他的内容,必须是税务登记证上有的项目,不能自己编写,否则税务局会罚款。)——填写完,点发票开具保存——出来号码和代码的再次核对(确定)——发票预览的界面——放纸试打印,再放发票(打印界面有个页码设置,可以设置页边距) 3.发票红冲:发票开具——发票红冲——手工输入对应蓝字发票的代码和号码——查询——(核对无误)发票红冲——确定(再次确认的界面)——出来红字发票的票面,(备

发票明细规范

发票明细规范
篇一:发票明细单要求-带价格 2 发票明细单要求 发票抬头:南京中医药大学 发票明细:中药材(付一张明细并盖章) 篇二:发票报销规定 发票报销规定 为了加强企业会计基础工作,规范发票报销程序,完善发票报销制度,提高财务 报销工作效率,防范发票报销中产生的违法违纪行为,减少企业因取得不合规发票带 来的税务、审计风险,同时减少个人在经济活动
b5E2RGbCAP
中因取得不合规发票造成的自身利益受损,特作以下规定。 1、 发票户头与企业名称必须完全一致,并加盖发票专用章。税法规定没有填开 付款人全称的发票,不得允许用于税前扣除和财务报销。
p1EanqFDPw
2、 增值税专用发票必须打印规范,密码区清晰无痕不出边框,无法通过认证的 不予报销。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。
DXDiTa9E3d
3、 发票的全部联次必须一次完整开具,发票各栏目不能 1 空缺,大小写必须一致,涂改无效,机打发票手写无效。 4、 会议费报销要求附会议文件,如会议通知、邀请函、签到簿等复印件,说明 会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。
RTCrpUDGiT
1 / 10

5、 住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单,能够显示住宿的起止时间、单 价等内容,能够据以判断业务的真实性。若是本公司员工出差发生住宿费,应该使用 差旅费报销单,与出差的其他报销单据一起报销。若是业务招待性质的住宿费,可以 使用费用报销单报销。
5PCzVD7HxA
6、 发票内容是大类的,比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发 票专用章的明细表。 7、 风场房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。 8、 9、 差旅费报销没有往返车票证明起止时间的,需出具部门领导签字的考勤表。 当年发票当年报销,因出差在外等特殊原因不能及时报销的,需作出书面说
明并经本部门主任及财务主任签字批准后,可以在次年 2 月 28 日前报销。3 月 1 日(含) 以后,一律不再接受开票日期为以前年度的票据。 10、
jLBHrnAILg
咨询费、手续费都属敏感票、高危票,税务部门要求极其严格,业务经办
人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求,确保手续严谨,合同齐备,业务真 实可信。 11、 2 健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据,此类票据一律不予报销。 12、 个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的,不得以餐费、住宿费等属
xHAQX74J0X
杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、
于业务招待性质的发票顶替。 13、 业务经办人员必须严格区分业务归属地。发票户头、业务归属地、报销单
填写必须一致,否则需要重开发票或者重新填写报销单。审单人员要努力学习,熟练 判断区分业务归属地。
LDAYtRyKfE
2 / 10

发票证明写(多篇)

发票证明写(精选多篇) 发票证明怎么写 发票证明怎么写 证明 兹证明我公司于年月日向****单位(你的单位)购买***产品,数量***,金额***,因我公司需要入帐,因此要求*****公司提供发票。 特此证明。 *******公司(公章) 年月日 开红这发票只需申请书啊,没必要写证明的埃如果实在要写的话我这里拟稿了一份看看是否合公司的意。 至***公司财务部 由***部门/分行 日期:-------- 书面证明 兹收到(***公司)发票,具体如下: 发票金额(rmb):-------------- 发票张数:-------------- 发票号码:-------------- 发票内容:-------------- 预计支付日期:-------------- 收到发票人签署及公司盖章

----------------------- 确认日期 没有具体格式,把情况说明白就行。 到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》,如实填写即,税局确认盖单后自已留存一份,一份给对方交对方所在税局认证抵扣。 一.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一)收到退回的发票联、抵扣联,请保留此标记时间未超过销售 方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 二.不符合作废条件: 1.购货方已认证由购货方填写申请单 (1)认证通过: ①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一 联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存) ②将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项 税额转出。 (2)认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”: ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票。其他同上。

一般纳税人增值税发票操作操作流程

一般纳税人操作操作流程 常识 防伪税控系统的工作原理 1. 工作流程 购买发票:企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票:将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票:在开票系统中填开打印发票 抄税报税:在开票系统中抄税后,持IC卡及报表到税务机关报税 2.防伪与计税 发票上的主要信息(发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额)加密生成 84位密文;并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中 3. 识伪 认证发票的过程为用扫描仪将整张票面(明文与密文)扫入计算机,认证系统将密文解密后与发票上的明文比较,有一项不符即为假票。 (大厅认证、网上认证) 专用发票须先认证相符后才能抵扣,普票不能抵扣,可自愿验证 4. 抄报税 第三部分一机多票系统组成和操作流程 一、系统组成 通用设备、专用设备、开票软件 1.通用设备: 1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合:以上,硬盘40G以上,内存128M 以上,光驱,两个以上PCI插槽,建议您最好使用防伪税控专用机 2) 打印机:针式打印机(建议您最好使用平推式票据打印机) 2.专用设备(包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡) 3) 金税卡:是防伪税控系统的核心部件 4) 读卡器:用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。 5) IC卡:是进入本系统的“钥匙”,进入系统前必须插入IC卡读卡器内,分为32K、64K 或者更大容量。由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票,64K为1350张发票。注:专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系 2.开票软件 二、系统操作流程 初次使用流程:登录--初始化(开始、结束、设置)--发票管理--报税处理 日常使用流程为:登录--发票管理--报税处理 第四部分系统登录和初次使用 一、系统启动、登录、退出: 1、打开计算机,插入IC卡 2、双击“防伪开票”图标 3、单击“进入系统”--选择(管理员)--确认 说明:初次使用入时,需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”,平时无要求,但要注意以谁的名字进入,打印在发票上开票人的名字就是谁。 4、退出系统 单击“退出”按钮---“退出系统”

报税需要提供资料

★报税需要什么资料 (一)必报资料 1.《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》; 2. 使用防伪税控系统的纳税人,必须报送记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人,还须报送备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》; 3.《资产负债表》和《损益表》; 4.《成品油购销存情况明细表》(发生成品油零售业务的纳税人填报); 5.主管税务机关规定的其他必报资料。纳税申报实行电子信息采集的纳税人,除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外,还需报送纸介的《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》(主表及附表)。(二)备查资料 1. 已开具的增值税专用发票和普通发票存根联; 2. 符合抵扣条件并且在本期申报抵扣的增值税专用发票抵扣联; 3. 海关进口货物完税凭证、运输发票、购进农产品普通发票及购进废旧物资普通发票的复印件; 4. 收购凭证的存根联或报查联; 5. 代扣代缴税款凭证存根联; 6. 主管税务机关规定的其他备查资料。备查资料是否需要在当期报送,由各省级国家税务局确定。 ★报税需要哪些程序和资料 报税之前,在电脑的税务软件里填写增值税纳税、增值税纳税申报材料附件资料一二、财务报表等(注意:还得抄税,把报税资料导进U盘)。填写完毕后还得打印一式三份,还得在税务系统里面打印专用发票汇总表及明细表一式三份。 报税时,带上打印的这些资料、U盘以及金税卡就可以申报纳税 ★报税需要提供资料 网上报税是财务人员也必须知道的事项流程,报税即向税务部门申报并办理有关纳税手续。那么在报税的时候应该准备哪些资料呢?下面就跟着仁和小编一起来了解一下吧。 (1)税控ic卡 (2)打印的本月销项发票的汇总表与明细表。 (3)当月开出的所有记账联纸质资料(采用“存根联补录报税”的方式进行抄税的纳税人须提供)。 网上申报纳税人到税务机关前台只需办理报税和销项的比对,因此可不携带申报文件。同时纳税人应向税务机关提供网上已完成申报并通过网上办税系统打印的纸质申报资料,在纸质申报表的左上角有“国税网上办税”的标志。 ★报税如何办理,需要提供哪些资料 每月报税时间为1-10号,超过一天罚款50元,而且电脑自动锁住,不能报税,很麻烦的.要去报税要准备好:国税,一般纳税人申报表及附表两份,资产负债表,利润表,发票领用存报表,2002年成立的新企业还要每季度报企业所得税报表.地税,资产负债表,利润表,地税申报表,包括印花税,附加税,个人所得税,2002年前成立企业还有企业所得税.两个税务所的报税用的IC卡要带到.另外还有什么增值税IC卡,运输发票采集软盘之类的. 增值税申报,次月10日前,提交的表格有:1.增值税抵扣明细表;2.增值税发票使用明细表;3.增值税纳税申报表;4.增值税纳税申报表附列资料(表一)销售明细;5.增值税纳税申报表附列资料(表二)进项明细; 6.发票领用存月报表; 7.票表稽核原因说明表; 8.增值税纳税申报表附报资料表(104项指标)。注意:先通过网络电子申报,纸质资料在20日前交就可以了.每季度15日前,交所得税纳税申报表.如果是出口企业,次月15日前退税申报,1.生产企业出口货物退税明细申报表;2.免抵退税汇总表;3.增值税纳税情况汇总表;4.生产企业进料加工贸易免税申请表。 如果是一般的普通申报,那就按上面各位的意思就可以了,如果是网上申报,那就简单多了,只需要在网上申报(包括地税和国税)栏里填上相应的数字再申报就可以了! 报税时间一般都是每月的1号到10号(节假日顺延),地税和国税分别为两个不同的系统,点击进去就可

开票限额证明函范文

开票限额证明函范文 【问题】 纳税人发票最高开票限额不能满足经营需要时应如何办理申请调整手续? 【解答】 纳税人发票最高开票限额不能满足经营时,可以提出增加最高开票限额的申请,并按照申请的发票种类提供有关资料,到主管税务机关办理。 (1)增值税一般纳税人申请增加《增值税专用发票》的最高开票限额,应当出示《税务登记证(副本)》和购票人员身份证明,并提供以下资料: ①《税务行政许可申请表》; ②《防伪税控企业最高开票限额申请表》和附表; ③单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料; ④税控IC卡。 (2)增值税一般纳税人申请增加《增值税普通发票》的最高开票限额,应当出示《税务登记证(副本)》和购票人员身份证明,并提供以下资料: ①《纳税人领购发票票种核定申请表》; ②企业购销合同复印件; ③税控IC卡。

最高开票限额申请需要以下资料: 1.《税务行政许可申请表》,1份 2.《防伪税控企业最高开票限额申请表》,3份 3.单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料。 【问题】 发票最高开票限额有什么规定?初次核定纳税人发票最高开票限额是多少? 【解答】 税务机关对各种发票设定了不同的最高开票限额,主管税务机关初次核定纳税人发票最高开票限额均为发票的最低开票限额。 具体规定是: 发票名称最高开票限额 《增值税专用发票》万元版、十万元版、百万元版和千万元版《增值税普通发票》 我用税控IC卡上机查到开票限额: 专用发票:十万元版 普通发票:万元版 请问以上两种发票分别最高可开多少金额(税价合计) 2. 一、项目名称: 增值税防伪税控系统最高开票限额审批

开票操作步骤

开票操作步骤 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”(票管家/E开票) 2、开具发票 a.点发票管理,发票填开(若有新购发票,需要先读入,点发票管理,发票读入), 选择发票(增值税专票或者普通发票)后点鼠标左键,进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税,若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税, 输入销方信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),若想保存单位的信息,输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存; c.输入商品信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),商品名称、规格、数量、单价,若有多行,输完一行后点工具栏上的增行添加下一行(最多可开8行商品)。超过8行,可以开具清单(商品栏内不输入,点工具栏上的“清单”进入清单界面)。

d.开完后确认信息正确,点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时,先用打印纸调试打印,在发票查询中查到开完的首张发票并打开,点打印出现”向下”和”向右”调整的界面,通过调节向下和向右来调整打印格式,直到正好打印到发票框内,再打印纸质发票(放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致),调好打印位置,以后再开发票,保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。 5.报税处理 a.对于使用金税盘开票的小规模企业,每月佂期的1-15号,必须进次开票,点登陆后,会出现报税提示 “已完成清卡操作,请重新进入系统”提示,说明已清卡成功;对于一般纳税人,需报完报表后,再进入开票才会完成自动清卡操作。 b.如果没有出现上图的提示,进入开票系统后,点报税处理,上报汇总,远程清卡。

营改增期间开票系统日常问题集锦(20160505)

营改增期间开票系统日常问题集锦 2016年5月5日新增问题 一、企业开票(5个) 1.商品编码编辑界面中,“税收分类编码”输入框无选择按钮,如何解决? 答:因计算机操作系统设置的显示大小问题,导致该按钮无法正常显示。使用WIN 7操作系统时,用鼠标右键单击电脑桌面,选择“属性”,将显示属性/屏幕分辨率/放大或缩小文本或其他项目修改为“较小(s)-100%(默认)”;使用WIN XP操作系统时,需要将显示属性/外观/字体大小修改为“正常”。 2.三个人同时购买企业销售的一所房屋,企业开票时购方名称可以录入三个人的名字,但税号处只能录入一个人的身份证号,如何处理? 答:将另外两个人的身份证号直接录入到发票备注栏里。 3.某企业使用V2.1.20.160425.01版开票软件,打印发票时报错如下图所示,如何解决?

答:安装开票软件的机器上缺少Courier New(TrueType)字体,安装后打印正常。 4.企业的开票软件中能开具差额征税发票吗? 答:可以开具。根据发生的业务来决定是否开具差额征税发票,与企业开票系统还是税务代开系统无关。 5.利用V2.1.20.160425.01版开票软件可以开具差额征税的电子增值税普通发票吗? 答:不能开具。根据税务总局的业务需求,开具电子增值税普通发票时,不提供差额征税功能模块。 二、税务代开(1个) 1.代开二手房发票时可以从金税三期导入开具,差额征税发票也能从金税三期导入开具吗? 答:差额征税发票可以从金税三期导入开具。

2016年5月4日已发布问题 一、企业开票(28个) 1.营改增期间发布的几个开票软件版本有何区别? 答:开票软件版本号及差别情况,如下表:

税务会计日常操作流程

税务会计日常操作流程

税务会计日常操作流程 一. 增值税 (1)认证增值税专用发票 Ⅰ.收到责任会计转来的已入账的增值税专用发票抵扣联或运输发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书进行审核,是否符合抵扣标准。 Ⅱ.对审核无误的专用发票或运输发票进行认证,专用发票在月末最后一天前可在企业能过互联网自行认证,到月末如有未及时认证的专用发票可到主管税务机进行认证; 运输发票必须到税务机关办税大厅进行认证处理;海关进口增值税专用缴款书先录入电子申报系统上传网上办税大厅进行比对。 Ⅲ.月末对已全部认证相符的专用发票与认证结果进行核对,核对无误后到税务机关的网上办税大厅打印认证结果通知书。打印海关进口增值税专用缴款书稽核结果通知书。 注意事项:增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书,未在规定期限(180天)内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的,不得作为合法的增值税扣税凭证,不得计算进项税额抵扣。 认证发票的目的:认证相符的专用发票才可以做为抵扣企业的销项税额或者退税的依据,即对企业的进项税额进行控制。 (2)抄税 目的:检查企业开具增值税专用发票的完整情况,对企业的销项税额进行控制。 每月报税前必须对本企业已开具的增值税专用发票拿到税局进行抄税,以核实企业的销项税额情况。 抄税所需资料: Ⅰ.IC 卡 Ⅱ.月末时从金穗卡里打印出的本月开具增值税发票清单,包括专用发票和普通发票。 Ⅲ.如果申报月份开具过销项负数发票,在抄税时还要提供税务机关出具的“开具红字增值税专用发票通知单”及“红字发票”进行检查。

开票操作步骤

开票操作步骤 Prepared on 22 November 2020

开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”(票管家/E开票) 2、开具发票 a.点发票管理,发票填开(若有新购发票,需要先读入,点发票管理,发票读入), 选择发票(增值税专票或者普通发票)后点鼠标左键,进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税,若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税, 输入销方信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),若想保存单位的信息,输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存; c.输入商品信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),商品名称、规格、数量、单价,若有多行,输完一行后点工具栏上的增行添加下一行(最多可开8行商品)。超过8行,可以开具清单(商品栏内不输入,点工具栏上的“清单”进入清单界面)。

d.开完后确认信息正确,点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时,先用打印纸调试打印,在发票查询中查到开完的首张发票并打开,点打印出现”向下”和”向右”调整的界面,通过调节向下和向右来调整打印格式,直到正好打印到发票框内,再打印纸质发票(放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致),调好打印位置,以后再开发票,保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。 5.报税处理 a.对于使用金税盘开票的小规模企业,每月佂期的1-15号,必须进次开票,点登陆后,会出现报税提示 “已完成清卡操作,请重新进入系统”提示,说明已清卡成功;对于一般纳税人,需报完报表后,再进入开票才会完成自动清卡操作。 b.如果没有出现上图的提示,进入开票系统后,点报税处理,上报汇总,远程清卡。

发票明细清单怎么导入开票 如何导出已开票的清单明细

发票明细清单怎么导入开票如何导出已开票的清单明细 企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题!帮助您实现清单导入批量开票,自动拆分/合并订单,自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码!企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格!方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入,批量自动开票--效果展示: 航天开票系统: 航天Excel快速导入清单开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统:

百旺(望)Excel清单导入开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口:当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统,企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接,这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票!开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中!具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!

航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口:在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下,企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式,也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中,这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可,我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作!具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线! 企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址:

发票证明怎么写(精选多篇)

发票证明怎么写(精选多篇) 第一篇:发票证明怎么写 发票证明怎么写发票证明怎么写 证明 兹证明我公司于年月日向****单位(你的单位)购买***产品,数量***,金额***,因我公司需要入帐,因此要求*****公司提供发票。特此证明。 *******公司(公章) 年月日 开红这发票只需申请书啊,没必要写证明的埃如果实在要写的话我这里拟稿了一份看看是否合公司的意。 至***公司财务部 由***部门/分行 日期:-------- 书面证明 兹收到(***公司)发票,具体如下: 发票金额(rmb):-------------- 发票张数:-------------- 发票号码:-------------- 发票内容:-------------- 预计支付日期:--------------

收到发票人签署及公司盖章 ----------------------- 确认日期 没有具体格式,把情况说明白就行。 到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》,如实填写即,税局确认盖单后自已留存一份,一份给对方交对方所在税局认证抵扣。 一.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一)收到退回的发票联、抵扣联转载自好,请保留此标记时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 二.不符合作废条件: 1.购货方已认证由购货方填写申请单 (1)认证通过: ①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存) ②将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 (2)认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”:

最新版开票系统清单导入快速开票 无需手工录入

最新版开票系统清单导入快速开票无需手工录入 企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题!帮助您实现清单导入批量开票,自动拆分/合并订单,自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码!企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格!方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入,批量自动开票--效果展示: 航天开票系统: 航天Excel快速导入清单开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统:

百旺(望)Excel清单导入开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口:当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统,企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接,这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票!开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中!具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!

航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口:在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下,企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式,也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中,这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可,我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作!具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线! 企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.360docs.net/doc/278071352.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址:

相关文档
最新文档