团队建设费用管理制度
公司团建活动经费管理制度
一、总则为了规范公司团建活动的经费使用，提高团建活动的效益，促进员工之间的沟通与交流，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的各类团建活动，包括但不限于拓展训练、户外运动、文娱活动等。
三、经费预算1. 团建活动经费由各部门根据实际情况提出预算，经审批后由财务部门统一管理。
2. 预算应包括活动费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、奖品费用等。
3. 各部门在制定预算时，应充分考虑活动规模、参与人数、活动内容等因素，确保预算合理、准确。
四、经费审批1. 团建活动经费预算经部门负责人审核后，报公司领导审批。
2. 领导审批通过后，由财务部门负责经费的拨付和管理。
五、经费使用1. 团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。
2. 经费使用应遵循节约、合理、透明、公开的原则。
3. 活动费用包括但不限于以下内容：a. 场地租赁费；b. 活动道具、器材租赁费；c. 交通、住宿、餐饮费用；d. 奖品费用；e. 其他必要支出。
4. 经费使用过程中，各部门应妥善保管好相关票据，确保票据真实、完整。
六、经费报销1. 活动结束后，各部门应将活动费用报销单及相关票据提交财务部门。
2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用使用合规、合理。
3. 审核通过后，财务部门将报销款项支付给相关责任人。
七、监督与检查1. 公司设立团建活动经费监督管理小组，负责对团建活动经费的使用情况进行监督和检查。
2. 监督检查内容包括经费预算、审批、使用、报销等环节。
3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
九、修订本制度如有未尽事宜或需修订，由公司人力资源部提出修订意见，经公司领导批准后予以实施。
团建费用管理制度
团建费用管理制度一、制度目的为了规范团建活动的费用管理，合理控制团建费用支出，提高费用使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的所有团建活动。
三、费用承担原则1. 团建活动费用应当由公司全额承担，不得向员工收取任何费用。
2. 小规模团建活动如午餐、茶点等费用可以由员工自愿承担一部分，但不得以强制或隐性形式收取费用。
3. 公司全额承担的费用包括但不限于交通费、餐费、住宿费、门票费等。
四、费用管理要求1. 费用明细团建活动费用应当在活动结束后及时做出详细的费用清单，包括每项费用的金额和用途。
2. 费用审批团建活动费用需提前报告给财务部门或相关领导，并经过审批后方可支出。
未经审批的费用不得报销。
3. 费用记录负责团建活动的人员应当做好费用记录，包括票据、发票等原始凭证，并按规定的流程进行报销。
4. 费用报销团建费用报销应当在活动结束后的10个工作日内完成，报销单据不完整或虚假的将不予报销。
五、费用预算1. 团建活动费用应提前进行详细的预算，包括人员、时间、地点、活动内容等的费用估算。
并由组织者提出合理的费用预算方案，经领导批准后方可实施。
2. 费用控制在团建活动的执行过程中，需严格控制费用开支，尽量节约成本，确保费用在合理范围内。
六、不合理费用1. 不合理费用包括但不限于虚假报销、现金奖励、礼品购买等费用，一经发现将严肃处理责任人。
2. 团建活动中产生的不合理费用，需由负责人员进行解释和整改，如费用违规情节严重，将给予相应的处理。
3. 财务部门有权对不合理费用进行退单不予报销，并将相关情况报告公司领导。
七、违纪处理对违反团建费用管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、解除劳动合同等。
八、修订本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。
如有需要对制度进行修订，需经过相关领导批准后方可实施。
九、附则本制度自发布之日起正式实施。
以上为团建费用管理制度，特此制定。
公司人力资源部日期：年月日。
团队建设费用管理制度
团队建设费用管理制度一、前言团队建设是提升整个团队综合素质和工作效率的重要手段，也是管理者必须关注和投资的重要方面。
在团队建设的过程中，费用支出是不可避免的一部分，合理管理团队建设费用是公司运营管理的重要内容。
建立科学合理的团队建设费用管理制度，有利于节约成本，提高效率，规范管理，推动团队建设工作的顺利开展。
二、团队建设费用的范围团队建设费用的范围主要包括团队建设活动所需的人员费用、物资费用、场地费用、咨询费用、培训费用和差旅费用等。
其中，各项费用的具体内容如下：1. 人员费用：包括组织团队建设活动所需的工作人员的工资、奖金、福利及其他补贴等。
2. 物资费用：包括团队建设活动所需的办公用品、教学用具、礼品、餐饮用品等的采购费用。
3. 场地费用：包括团队建设活动所需的会议室、培训室、训练场地等的租金费用。
4. 咨询费用：包括聘请团队建设专家、心理咨询师等的咨询费用。
5. 培训费用：包括团队建设活动的培训课程、教材、培训师等的费用。
6. 差旅费用：包括参加团队建设活动所产生的交通、食宿、通讯等的费用。
以上费用其中实际费用主要包括报名费、住宿费、餐费、交通费、公杂费等，支出费共有费和人员工资、差旅费、差旅补助等。
三、团队建设费用的管理原则团队建设费用的管理原则主要包括以下几点：1. 合理节约原则：团队建设费用必须是合理的并且会定期进行审计和检查。
合理节约的原则是对资源的充分利用，使得团队建设费用在保证质量的前提下最大程度的降低。
2. 适度实用原则：团队建设费用必须是适度的实用，既不应该是过分地奢侈，也不应该是过分地过于节省。
主要考虑以现有的经济能力为基础，要合理安排并提高团队的器物质水平，避免冗余的费用。
3. 经济性原则：团队建设费用必须是经济的。
从一方面来讲，经济性主要是指，责任人必须按照企业实际情况，从经济效益和人质量效益来考虑，合理做好团队建设费用的安排和选购。
4. 效用最大化原则：团队建设费用必须是为了尽可能实现最大的效用，不能只是为了增加而增加，而使团队建设费用变得得不偿失。
部门团建经费管理制度范文
部门团建经费管理制度范文部门团建经费管理制度第一章总则第一条为规范部门团建活动经费管理，明确经费使用原则，提高经费使用效益，特制定本制度。
第二条部门团建活动经费由部门负责人统一管理，经费使用事项经公司财务部门审批和监督。
第三条经费使用应遵循合理、节约、公平、公开的原则，确保经费使用的合法性、合理性、规范性。
第二章经费申请和报销第四条部门负责人应提前向公司财务部门申请团建活动经费，并在申请表上明确活动名称、经费用途、经费申请金额等。
第五条团建活动经费的报销必须符合实际支出，必须提供完整、准确的发票和报销凭证，并经过公司财务部门审核和记录。
第六条经费申请和报销应提供详细的活动计划和预算，明确每项支出的事项和金额，经公司财务部门审批通过后方可执行。
第七条经费申请应提前15个工作日申请，活动结束后5个工作日内完成报销手续。
第八条部门负责人应对团建活动经费进行科学、合理的安排，确保经费使用的公平、公正、公开。
第三章经费使用原则第九条经费使用应以经济实用为原则，避免不必要的浪费。
第十条经费使用应围绕团建活动的主要目的，确保活动的质量和效果。
第十一条经费使用应符合公司财务管理制度和相关法律法规，不得将经费用于违规行为。
第十二条经费使用应尊重员工的意愿和需求，合理安排活动内容和预算。
第四章经费监督和管理第十三条公司财务部门有权对团建活动经费的申请和报销进行审批和监督，可以要求提供相关备查资料和情况说明。
第十四条部门负责人对团建活动经费的使用情况负责，并应当与公司财务部门保持及时沟通和报告。
第十五条公司财务部门有权对经费使用情况进行检查和核实，发现经费使用存在问题，可以要求进行整改和追缴。
第十六条部门负责人应建立经费使用档案，记录经费的申请、报销、使用情况，并妥善保存相关凭证和材料。
第五章处罚规定第十七条如果团建活动经费使用存在严重违规行为，经公司财务部门判定后，将根据公司相关制度进行相应处罚。
第十八条违规行为包括但不限于虚报、冒领经费；超预算或超范围使用经费；违法违纪行为等。
部门团建经费管理制度
部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。
第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。
各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。
2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。
3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。
第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。
2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。
3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。
第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。
2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。
3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。
第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。
2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。
3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。
第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。
2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。
第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。
2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。
第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。
如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
部门团建经费管理制度范本范文
部门团建经费管理制度范本范文部门团建经费管理制度第一章总则为规范部门团建经费使用，合理安排经费和资源，增强团队凝聚力，营造积极向上的工作氛围，特制定本部门团建经费管理制度。
第二章经费来源和分配1. 部门团建经费主要来源为公司每月分配的固定经费和自行筹集的经费。
2. 固定经费的分配将根据公司的财务预算安排进行，部门团队可根据实际需求提出申请。
3. 自行筹集的经费包括通过参与活动收取费用、进行募捐等方式得到的资金。
自行筹集的经费应当按照规定进行收支统计并报备到财务部门备查。
第三章经费使用使用范围和原则1. 部门团建经费的使用范围包括但不限于：举办团建活动、培训、会议、奖励、礼品、纪念品购置等。
2. 经费使用原则：(1) 合理性原则：经费使用应符合部门团建活动的目的，合理、可行、有效；(2) 省简原则：在满足活动目的的前提下，尽量节约开支；(3) 公平原则：经费使用应公正、公平，不得偏袒个人或少数人；(4) 真实性原则：经费使用记录应真实可考，避免虚报、伪造等行为。
第四章经费申请和审批1. 部门团队成员可根据实际需要提出团建经费申请，申请内容应包括：活动计划、预算、活动时间、人员规模等。
2. 经费申请应提前制定，至少提前一周提交至上级审批。
3. 上级审批通过后，经费申请人应及时通知财务部门，待活动结束后提交相关报销单据。
第五章经费报销1. 经费报销应按照财务部门规定的流程进行，报销单据应详细明确，包括但不限于：发票、收据、报销申请单、活动记录等。
2. 经费报销应在活动结束后的五个工作日内提交给财务部门，逾期未报销的，将不予受理。
3. 经费报销应说明的必要性，如实写出费用用途和活动內容。
第六章经费监督1. 财务部门有权对部门团建经费的使用情况进行监督和检查，团建经费的使用应当公开透明，接受内外部的监督。
2. 部门团建经费使用情况应在每年年度报告中进行披露。
第七章经费管理违规处理1. 违反部门团建经费管理制度和相关规定的，将根据情节轻重进行相应处理。
团建费用管理规定
团建费用管理规定1 总则为增强员工对公司的认同感与归属感，丰富员工的业余文化生活，加强团队凝聚力，激发员工工作热情，通过制定团建费用的标准、使用方式及申报流程，加强对各部门团建费用的管理，特制订本规定。
2 适用范围本规定适用于公司各部门。
3 使用原则3.1 团建费用标准为100元/人/月，其中60元/人/月用于部门内部团建活动，40元/人/月用于公司统一组织的团建活动。
3.2 部门当月团建费用计算标准，按照上月最后一个工作日在职人员数量计算。
3.3 各部门每季度自行组织安排活动。
团建活动应积极向上，益于团队融合，促进团队合作，如读书会、拓展活动、竞技类游戏等主题活动，杜绝以聚餐形式挪作他用。
且绝不允许任何人以任何形式在活动中从事非法行为，出现有损公司形象的言谈行为。
3.4 团建活动应在保证员工人身安全的前提下组织进行，不建议组织极限类运动或危险系数较高的团建活动。
如在户外进行拓展或运动类项目，必须给每位参加团建的员工购买意外伤害保险。
3.5 人数较少的部门，建议与其他部门合并组织团建活动。
3.6 团建费可累计使用，每年前三季度的团建费未使用部分于当年12月31日清零，第四季度的团建费未使用部分于次年2月底清零。
3.7 公司统一组织的活动费用不占用各部门团建费用。
4 申报流程4.1 人力资源部于每季度末将各部门累计的团建费以邮件形式发送至各部门负责人。
4.2 各部门负责人指定一名员工作为团建活动对接人，负责活动策划、申请、实施以及监控。
4.3 团建费使用执行事前申请原则，各部门需提前三天发起团建费用申请流程，将部门负责人审批通过的《团建活动费用申请表》（附件1），以邮件形式报人力资源部审批。
如计划团建项目花费金额超出部门预留团建费总额，人力资源部将回复部门实际可使用团建费用总额，具体以人力资源部核定数据为准。
4.4 团建结束后，各部门需发起团建费用报销流程，报部门负责人、人力资源部总监审批。
审批通过后，由各部门自行对接财务部门报销费用，提供经部门负责人及人力资源部总监（如特殊情况无法手签的，可进行网签）审批通过的《团建活动费用报销申请表》（附件2）、财务部门指定的《费用报销单》、人力资源部审核金额通过的邮件及具体团建活动相应的正规发票，如团建聚餐、团建娱乐、团建购买食品则提供餐费发票、娱乐类发票、食品类发票，发票抬头为公司全称。
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团队建设费用使用管理暂行办法
文件编号：20160103
发布：人力资源部
发布日期：20160201
生效日期： 20160101
修改日期：20160127
一．目的
为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二．适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三．经费使用范围
由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出，或其它有利于团队建设的活动，但坚决禁止用于购买实物资产发放。
四．职责权限
1．本制度由人力资源部起草编写、经主管副总审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
2．人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五．团队建设费使用规定
1．团队建设费标准
队建设费标准为每人每月100元，人力资源部以上月最后一天各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费金额。
2．团队建设费总额的调整
若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度；
3．团队建设费使用
3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币2,000元可申
请借款。
每月20日至25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式，参加人员等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部
门每月限报销一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。
3.2团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，但最多只可累计3个月，
具体情况由各部门自行安排。
一旦使用，活动经费的剩余金额将清零，即
部门报销当月，当月及之前所剩金额全部清零。
3.3若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行
承担。
4．团队建设费发票管理
团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。
5．团队建设费发报销
5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《员
工费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销；
5.2人力资源部对人数、金额、活动内容等情况进行审核；
5.3申请人持审核通过的《团队建设活动经费使用情况说明表》及《员工费用报销单》进行费用报销；
5.4报销时间为活动结束一个月之内完成。
六．团队建设费的监督与检查
每月30日人力资源部将各部门提交的《团队建设活动经费使用情况说明表》进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第五条进行处理。
七．附件
《团队建设活动经费使用情况说明表》
八．附则
本制度最终解释权归人力资源部所有。
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。