林州一中(新)品质保证体系图
各级质量保证体系框图(改2)
质量是工程的生命，更是一个行业的生命。
一个高品质的公路工程项目，不仅是实体质量、功能质量、外观质量的完美结合，是结构安全、经久耐用、外表美观的优质工程，还应当是公众认可、使用方便、人民满意、有高水平服务质量的社会产品。
“三年决战”形势逼人,决战更要决胜.决胜的关键就是质量.因此,为保质保量地完成建设任务, 全面提升各级公路的建设质量, 使质量管理工作真正做到由粗放向精细、由随意向规范的转变。
特制定建设、施工、监理单位质量保证体系框图和相应职责，以明确工程项目的质量方针、质量目标，建立健全质量保证体系和质量管理制度，落实各项质量岗位责任制，突出标准化、科学化、规范化的质量管理思路，实现有组织、有目的、有计划的科学的质量管理，充分发挥各方面效能，实现决战决胜目标。
建设单位质量保证体系图及职责与权限一、建设单位职责、权限与责任（一）、职责、权限1、建设单位管理机构应根据国家有关规定和省厅、建设局的要求设立，建立健全质量保证体系，建立质量管理制度，落实质量岗位责任制，对建设项目的工程质量全面负责。
2、建设单位应严格履行基本建设程序，根据公路工程特点和技术要求，确定合理标段、合理工期、合理造价，并按相关规定通过项目招投标选择具有相应资格的勘测设计、施工和监理单位，并应分别签定合同，实行合同管理。
公路工程的合同文件，必须有工程质量条款，明确各项工程和材料的质量标准和合同双方的质量责任。
3、承担工程项目同一合同段的施工和监理单位不得隶属于同一管理单位，设计单位不得承担本单位设计工程项目的监理任务，招标代理机构不得参加工程投标。
4、建设单位应主动接受质监机构对其质量保证体系的监督检查，在领取申办施工许可证或者开工报告前，应按规定向质监机构办理工程质量监督手续；工程施工过程中，应主动按受质监机构对工程质量的监督检查；工程完工后，应由质监机构对工程质量进行鉴定。
5、建设单位应依照有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件，组织进行设计、施工和监理。
品质保证体系图（质量组织架构）---基本
4M变更的实施、结果的确认
总 括 评 审 （对今后的企划・活动的反映）
客户满足度调查
品 质 监 查
【品质手册附图2（02）】
品质状况和和对策的报告、审议 ＱＣ巡查・协作公司品质监查 监查结果的总结、定方向、修正、确认结果
内部品质监查 监查结果的总结、定方向、修正、确认结果
・ＡＰＱＰ管理
STEP
产 品 ・
产 品
品质保证体系图 （基本）
机能
客户
营业部门
开发部门
企划部门
设计部门
技术部门
品质保证部门
（ 市场信息・客户信息・技术信息･专利信息
开 （营业／开发／企划／设计／品质保证部门）
发
中期事业计划、品质管理计划、制定目标
シーズ （本社开发部门・开发／设计／生技部门）
）
开发企划研讨会
）
・ＡＰＱＰ管理
契约内容的确认管理
・設計管理 ・工程管理 ・設計管理 ・ＡＰＱＰ管理 ・設計管理 ・信頼性管理 ・ＡＰＱＰ管理
初③
期
生 产 评 审（量 产 开 始 的 可 否）
流
动
管
理
订货单
受注
（
量
产
受入检查
初
次
量产、初期流动管理・日常管理
）
工程内/最终检查
出荷检查/产品监查
送 品 评 审 （送品的可否）
・品质的修正/预防・・ ・日常管理 ・内部品质监查
（
量
4M变更、工程异常的发生
产
处理的总结、定方向、修正、确认结果
出 荷
）
（
使用
收集品质信息
贩
卖
苦情受付
本公司受付
品质体系框架图.
品质体系框架图图中各缩写词含义如下：QC：Quality Control 品质控制QA：Quality Assurance 品质保证QE：Quality Engineering 品质工程IQC：Incoming Quality Control 来料品质控制LQC：Line Quality Control 生产线品质控制IPQC：In Process Quality Control 制程品质控制FQC：Final Quality Control 最终品质控制SQA：Source (Supplier) Quality Assurance 供应商品质控制DCC：Document Control Center 文控中心PQA：Process Quality Assurance 制程品质保证FQA：Final Quality Assurance 最终品质保证DAS：Defects Analysis System 缺陷分析系统FA：Failure Analysis 坏品分析CPI：Continuous Process Improvement 连续工序改善CS：Customer Service 客户服务TRAINNING：培训一供应商品质保证（SQA）1.SQA概念SQA即供应商品质保证，识通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价而从最源头实施品质保证的一种方法。
是以预防为主思想的体现。
3.主要职责1）对从来料品质控制（IQC）/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商，并要求改善。
2）耕具派驻检验远提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。
3）定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患。
4）根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升。
5）根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、对投宿反应速度及态度对供应商进行排序，为公司对供应商的取舍提供依据。
质量安全保证体系框图
第B合同段第B合同段项目部组织机构图第B合同段第七章质量、安全保证体系第一节质量保证体系1、为了保证工程质量，严格执行公司制定的ISO9002质量保证体系中的质量方针、目标。
建立、健全各部门岗位的质量管理工作职责，各司其职，各负其责。
2、按照质量体系标准，项目部建立工程质量保证体系。
并成立以项目经理为组长的工程质量监督、工程创优小组和全面质量管理小组，实行工程质量一票否决制。
在项目部设立专门的质量管理机构，并设专职质检工程师，行使施工质量监督，并具有一票否决和质量裁定的权利。
各施工队设专职质量检查人员，各工班有兼职质量检查员，通过建立质量管理网络，完善质量保证体系，质量保证体系将独立行使职权，在质量问题上仅接受监理工程师的监督与指导。
3、树立全员质量意识，加强对施工人员全面、系统、全方位的质量教育，使“质量第一，顾客满意”的思想成为员工的自觉行为。
根据所担负的工作项目开展技术攻关活动，改进施工方法和操作工艺，在生产过程中不断提高全员的质量意识和整体素质。
4、充分发挥总工程师和质量检查监督机构的作用，对质量实行一票否决制。
坚持三检制度，对施工过程进行严格的控制，关键工序专人检查指导，确保每道工序都处于受控状态，从而实现整体的质量控制目标。
5、在工程开工前，依据《公路工程质量评定标准》和监理工程师的要求，按分项、分部和单位工程随时对工程做出评定，做到分项、分部和单位工程施工完毕，资料也同时完毕。
6、建立完善的工地试验室，配备有相应资质的试验工程师，对各种原材料必须进行严格的检验，坚决做到不合格的材料不进场，确保进场材料满足技术规范的要求。
对于不合格的产品不得用于下一道工序施工中。
7、明确质量目标，加强工程质量管理，强化全员质量意识，确保质量目标的实现。
认真贯彻：质量第一、顾客满意、科学管理、持续发展的质量方针。
质量保证体系框图第二节、安全保证体系一、安全保证体系成立以项目经理为组长，总工为副组长，工程施工队队长为安全员的安全小组，并配备一名副经理专门管理安全生产，同样，在每个施工队中也设立一个专职安全员。
品质保证体系图
安排出货
出货检验
客诉抱怨
不 良 原 因 分 析 / 矫 正 措 施 / 预 防 再 发
惠州市臻晖电子有限公司
品 质 保 证 体 系 图
阶段 客 户 总经办 营销部 开发部 PMC
经 营 方 针 / 市 场 调 查
生产部
品 质 政 策
品管部
工程部
行政部
产 品 企 划
新 产 品 开 发 规 划
开发计划
设 计 试 作
新 产 品 开 发 设 计 审 查/ 样 品 试 作 特性/信赖 性试验 综 合 评 价 / 量 产 试 作 准 备
规 格 标 准 制 定 / 治 工 具 设 计 / 量 产 试 作
量 产 试 作
特性/信赖 性试验 客户承认 量 产 试 作 检 讨 会 / 量 产 准 备
计 测 器
设 备 的 装 置 、 维 护
合约审查
生产计划 物料购入 量产
检验计划 进料检验
的 管 理
量
量产
制程检验
产
入库
成品检验
期限检验
不 良 原 因 分 析 / 矫 正 措 施 / 预 防 再 发
安全、质量、环保保证体系框图
安全保证体系框图
质量保证体系框图
中铁十七局集团敦格铁路DGGSZQ-3标段质量管理领导小组思想保证
质量教育意识质量控制
意识
1
技术保证
施工图纸会审、施工组织
设计、编制施工方案、
加强技术培训
掌
握
规
范
标
进
行
技
术
交
推
广
新
技
术
定
期
质
量
检
技术责
任制
质量
责任制
提咼施工技术
保证施工质量
制度保证
工
程
质
量
奖
惩
制
工
程
质
量
责
任
追
究
制
隐
蔽
工
程
及
关
键
部
位
验
收
责任考核
奖优罚劣
质
量
控
制
资
料
管
理
制
环境保证体系框图
中铁十七局集团敦格铁路DGGSZQ-3标段环境保护领导小组
工作保证
环保措施
水土保持保护措施
工
环
境
保
护
措
环保检查
环境保护
制
度
保证
环
保
检
查
制
环
保
奖
罚
制
环
保
责
任
制
责任到人奖
罚兑现。
质量保证体系框图
符 合 规 范 和 设 计 要 求
隐蔽工程检验签证 月、季质量检查评比 工程质量监督 工种、班组互检工作指导 原材料取证及检验监督 路基填筑 QC 小组 路面施工 QC 小组 QC 活动小组 桥梁工程 QC 小组 排水管道 QC 小组 防护工程 QC 小组 标准化作业 班组、工种严格互检制度 施工过程控制 质量承包经济责任制 不合格品控制程序 TQC
专业技术
知识共享
WORD 格式
可编辑
安全保证体系框图
安 全 工 作 体 系 各 业 务 科 室 各 班 组 长 各 班 组 安 全 员 实 现 安 全 生 产 提 高 安 全 意 识
安全领导小组
组长：项目经理 副组长：副项目经理、总工 组员：科室负责人、班组长
安 全 教 育
系统安全教育 三级教育 广播及黑板报
可编辑
质量保证体系框图
工程建设指挥部
公 司
TQC 委员会
驻地监理组
项目经理
质检工程师
经理部总工程师
TQC 领导小组
材料部
测量组
工程部
质检部
试验室
QC 小组
路 基 工 区
路 面 工 区
桥 梁 工 区
排 水 工 区
土 方 工 程
路 面 工 程
桥 梁 工 程
排 水 工 程
工程质量目标：争创优良工程 工序合格率 100%，优良率 95%
优 质 标 准 控 制
领 导 小 组
主 要 工 序 始 终 处 于 质 量 控 制
优 质 工 程 目 标 管 理
标 准 化 作 业
质量信息反馈
专业技术
知识共享
WORD 格式
可编辑
模板工程施工工艺框图
高质量保证体系框图
安 全 责 任 制
安 全 控 制
安 全 检 查
安
各各
全
业班
工
务组
作
科长
体
室
系
系统安全教育 三级教育
广播及黑板报
各实 班现 组安 安全 全生 员产
提 高 安 全 意 识
安全活动经费
奖
安全奖惩条例
惩 况
现 安全管理措施
防洪防汛
提
防触电
高 预
防火灾
测 预
防淹亡
防 能
防机械车辆事故
力
消
定期检查
实用标准文案
工序质量监控流程框图
制定工序施工方案
报监理工程师审核
确定工序质量目标 进行施工技术交底
查返 寻工 原处 因理
工 序
自检
施 工
互检
全 过
交接检
程
专职检
质量评定
不合格
合 格
进行下道工序施工
监理工程师 旁站监督
监理工程师 检验确认
精彩文档
实用标准文案
质量保证体系框图
工程建设指挥部
公司
TQC 委员会
精彩文档
实用标准文案
材料质量检验程序图
原材料取样
标准试验 试验结果评定,是否合格?
该批材料不用 不合格
不合格 出试验报告
加倍取样检查是否合格? 合格
实施控制检验
试验结果评定,是否合格?
作业结论
分析原因
结果
提出处理意见
精彩文档
TQC
实用标准文案
全面质量管理体系框图
技术控制
设计图纸复审及技术交底
符
合
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段阶 客
户
总经理 副总经理
业务
开发
■■■ 代表主
①
① 客户资 讯接收
★图面、
一
接收 处理
设计
图面、 EO 接收 ①产品设计计划 作成 ②图纸转换计划 ①DFMEA ②设计计划图作
品
技
模具 品 管
图面、 EO、样件、特殊 / 设计要求等接收
APQP 展 开
图纸需求、产品
图面样品差异分 析、试验规格问 题为澄清（有关 问题联络书发出
④ 小量试
*E
小
量
0
1
产
准
2
3
①材料取用基准正式发行 ② QC工程表（量产）正式发行 ③ 检查基准书正式发行 ④ 作业条件表正式发行 ⑤过程流程图（量产）正式发行
备
会
议
4.5
6
①人员训练 计划实施 ② 作业标 准书发行 ③ 标准工
时检讨确认
操作手 顺发行
包装交运 作业
小
量
PPK 评估
试
产
小量 试 产 产 品 品质 确 认 (A)
评
估 （检讨）
8 .9 .10
11
供方评价、 认定
确认 接收
一
OK
成本 分析
工程变更案提 出申请
图面分析：工法料件、模治具费 用、加工设备费用、工时 LIST 试 验费用及检查设备（检具）费用 提供、试验规格无法满足项目提 出
接收
报 价前 原 价检 讨会 议
NG
报价
确认
整理
及提
OK
议
开发授权 书发出
第 6页，共 7页
段阶 客 户
总经理
业务
副总经理
会签 :
设计
品
技
模具 品 管
制造
工务
生管
采购
财务 供 方
备注
2
1
N
记号
代 表 主 办 单 位修订 Nhomakorabea修
订
新
出
改订内容
2004年 4月 30日 2004年 4月 13日 2003年 6月 10日
修订日期
冯慧
孙李萍
陈秋桂
李淑华
改订者
承
认
第 7页，共 7页
9 、多方论证 小组名单
10、产能设 备投资检讨
*特
殊
特
性
选
定
（ & SC 项 目 选 定）
* 关键重要特性一览 （ & SC )
NG
确认
二 OK
NG
确认
过程流程图
PFMEA 样件 QC 工程表
检规、工程试 验计划、检具 式样书、检查
基准书
接收
模具设计基准 书、治具方案、
设备选型
模、检具发包制作、试验设备 选型
*E 1、模具、治具、机器设备 确认 2、品质确认
3、生产布置 图确认
4、交货台车 确认
5、生产计划 指示
第 5页，共 7页
段阶
客户 首批合 格证明
总经理 副总经理
业务
订单
接收
设计
品
技
模具 品 管
制造
工务
生管
正
式
量
产
交
接
1
生产计划
交货
品质
五
代 表 主 办 单 位
交货
接收
正
式
量
产
准
备
会
议
(A)
NG
CPK 确认
第 2页，共 7页
段阶 客 户
总经理
业务
副总经理
设计
品
技
模具 品 管
制造
工务
NG 设计验证 ( 尺寸结构、材料 / 工程规范等要求是否满足客户要求 )
代 表 主 办 单 位
NG
确认
OK
OK ②
设计变更图 面作成
② 设计图提交
生提出管
采购 购入材料 包装规格购 买接 ,收并
发布
财务 供 方
备注
签呈、 合约、 付款
品质保证 计划作成 , 工程设计
展开 ;开
发管制计 划书 )
*B 1、产品设计 计划作成
2、图纸转换 计划作成
开
发
计
划
展
开 （A 、 B、 C、 D表）
3、主要承制部品 LIST工法 研讨
DFMEA
①目标 原价计 划作成 ② VA
对象部 品目标
设定
制品设计 (尺寸结 构、材料 / 工程规
范）
①模、治具式样设计准备 ②新工艺设备选型规划 ③检具式样设计准备 ④检查基准书制作准备
⑤材料规格用量表作成
（BOM) ⑥材料取用基准书 ⑦LAYOUT 提出 ⑧产品特殊特性识别 ⑨防错技术提出 ⑩产品保证计划
①生产 布置、 ②人员 配置作 业编成 计划 ③技能 熟练程 度计划 ④作业
机器设 备治具 准备计
①交货台车、 包装容器准
备计划
①材料零件 部品（不含 模具）开发 准备 （询价、 议价、发包） ②交货台车、 包装容器询 价、议价、
生产
OK
品质履历 表建立 &
11 1
新
产
品
交
货
品
质
综
合
评
价
111
⑤
品质 确认
⑤
全面 量产
①验收
五
不良
②市场
报怨
进料 品质
情报 接收
厂内 品质 情报
采购 接收
财务
供方
备注
6、材料纳入 确认
交货 通知
交货
日常改善活动（设变管理、故障解析、不良对策会议、（
SPC）、工程监查（厂内）
标准化、 5D手法、（问题解析对策）、提案制度、供方工程监查、 QC教育、合理化改善、 5S活动、供方辅导
①模具、治具、检具、机器设备 验收 ②模治具履历表金额 & 日期注记 ③检具履历表（模、检具照片准 备）
ISIR接收 ( 不含模具 )
TO. T1. T2. TR Y& 提
ISIR
*C 1、PFME对A 策及验证 2、材料取用 基准（第修4页），共 7页
段阶 客 户
总经理
业务
副总经理
NG
确认
OK ④ 代 表 主 办 单 位
材料、零 件准备确
接收 （★）
模治具 履历表
收集
设计变更
工程变更
①初步工时提出 ②作业条件提出
TO. T1. T2 试 模 问 题 & 总 结 报 告
ES·TES T 执行
工时管理
①ISIR 接收 (含 模具 ) ②基 准书制定及归
PO.P1.P2
试
作
工时
NO
确认
OK
运
行
会
工时考核 议
PO. P1. P2 试 作 问 题 & 总 结 报 告
价 接收
新设备 费用估
产能负
材料、五金 零件询价提
*A 1、客户资讯取得 2、可行性评估总表 3、图面规格检讨 4、制作工法检讨分析 5、材料选择 分析评估 6、试验规范 分析 7、制程能力 分析 8、生产设备 能力评估 9、产能负荷 评估 10、运、包 、储方式评 估 11、材料来 源评估
图样分 析估价 （试验 规格） 无法满 足项目
台车发包制 作
■■■ 代表主 办单位
NO
确认
OK
三
客户 验收
包 ③
装
验
收
③
TO.T1.T2 开
发
检验基准书作成 试生产 QC工程表
会
议
检具、检 查治具初
步验收
TO.T1.T2
开
发
会
议
品质履 历表的 建立
机器、设备、 治工具准备
确认 作 业标准书作 成 MYQA 作
①设备点 检表作成 ②机台设 备操作手
开发管制计划表， 开发四表作成
（ A.B.C.D 表)品质 保证计划书作成、 初始过程流程图、 初始材料清单、初 始特殊特性清单
制造
工务
生管
*B
新
产
0
1.2
品
开
3.4.5.6 .7 .8.9
发
会
议 （召开）
10
采购
财务 供 方
备注
备注：开发基 准CO打P合Y 记一录份需与 业务
试验规格 问题澄清 （有关问 题联络书）
四
NG
确认
OK 首批合
设计
品
技
模具 品 管
制造
工务
生管
模
具
验
收
*C
品
质
评
价
1. 2. 3. 4 5. 6.7.8.9
10.11.12.
ISIR
件
制
作 (30 台 份)
寸检 & 试验报告作成 （PPAP 文件包作成）
采购
财务
供方
备注
3、作业条件 表( 修） 4、流程确定 检讨 5、QC工程表 6、检查基准 书（修） 7、P·P·Ｋ 8、防错技术 应用（修） 9、过程策划 有效性评价 10、作业标 准书（修） 11、合理化 12、教育训 练
制
日期
2004年4月29日
定 单位
品技
段阶 客 户
总经理
副总经理
新车情报 或主机厂
业务
品
设计
质保
品
证体系图
技