日常工作完成情况检查表
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清洁工工作执行检查表
清洁员工作执行检查表
完成情况：是/否
检查内容及要求
没有完成，请注 明原因，并督促
星期
完成
完成时
为顾客收拾台面保持干净（吃过的贝壳、竹签、空盘、纸巾），微笑投
间
递给顾客
执行人
员
清理运营区内地面卫生（用吸水拖把拖地并树立提示牌），闲暇时清理
完成时 间
工作柜及清洗酒杯跟扎壶
执行人
员
完成时
营运高峰每隔15分钟清洁一次男女洗手间卫生清洁，闲时每隔30分钟清
间
洁一次，洗手间粘贴卫生清洁表，便于跟进工作
执行人
员
完成时
间
执行人
员
星期一
星期二
完成时 间 执行人 员
完成时 间
执行人 员 完成时 间 执行人 员 完成时 间 执行人 员 完成时 间 执行人 员
完成时 间
执行人 员
完成时 间
执行人 员
完成时 间
执行人 员
星期三
星期四星期五Fra bibliotek星期六
星期日 跟进人
完成情况：是/否
检查内容及要求
没有完成，请注 明原因，并督促
星期
完成
完成时
为顾客收拾台面保持干净（吃过的贝壳、竹签、空盘、纸巾），微笑投
间
递给顾客
执行人
员
清理运营区内地面卫生（用吸水拖把拖地并树立提示牌），闲暇时清理
完成时 间
工作柜及清洗酒杯跟扎壶
执行人
员
完成时
营运高峰每隔15分钟清洁一次男女洗手间卫生清洁，闲时每隔30分钟清
间
洁一次，洗手间粘贴卫生清洁表，便于跟进工作
执行人
员
完成时
间
执行人
员
星期一
星期二
完成时 间 执行人 员
完成时 间
执行人 员 完成时 间 执行人 员 完成时 间 执行人 员 完成时 间 执行人 员
完成时 间
执行人 员
完成时 间
执行人 员
完成时 间
执行人 员
星期三
星期四星期五Fra bibliotek星期六
星期日 跟进人
培训班工作完成情况检查表
训前15个工作日
月日
是□否□
3.3.确定酒店准备欢迎横幅和教室内横幅
训前15个工作日
月日
是□否□
4.联系品牌宣传部
训前15个工作日
月日
是□否□
5.编制培训班费用测算
训前15个工作日
月日
是□否□
6.申请E办公签报
训前15个工作日
月日
是□否□
7.发布培训通知
训前10个工作日
月日
是□否□
8.再次确认讲师行程
训前5个工作日
月日
是□否□
10.4.交部门档案管理员2份存档
训前5个工作日
月日
是□否□
11.申请费用预算签报
训前5个工作日
月日
是□否□
12.借备用金及酒店预付款
训前5个工作日
月日
是□否□
12.1.让酒店传真酒店名称、帐号及开户行信息；
训前5个工作日
月日
是□否□
12.2到财务部办理借款手续，付预付款；
训前20个工作日
月日
是□否□
2.2.索取授课教材资料
训前20个工作日
月日
是□否□
2.3.确定参训学员名单
训前20个工作日
月日
是□否□
2.4.确定培训地点
训前20个工作日
月日
是□否□
3.确定酒店及安排食宿
训前15个工作日
月日
是□否□
3.1.确定培训酒店
训前15个工作日
月日
是□否□
3.2.确定住宿、餐饮、场租标准
月日
是□否□
14.2.领取或购买常备药品
训前3个工作日
月日
是□否□
月日
是□否□
3.3.确定酒店准备欢迎横幅和教室内横幅
训前15个工作日
月日
是□否□
4.联系品牌宣传部
训前15个工作日
月日
是□否□
5.编制培训班费用测算
训前15个工作日
月日
是□否□
6.申请E办公签报
训前15个工作日
月日
是□否□
7.发布培训通知
训前10个工作日
月日
是□否□
8.再次确认讲师行程
训前5个工作日
月日
是□否□
10.4.交部门档案管理员2份存档
训前5个工作日
月日
是□否□
11.申请费用预算签报
训前5个工作日
月日
是□否□
12.借备用金及酒店预付款
训前5个工作日
月日
是□否□
12.1.让酒店传真酒店名称、帐号及开户行信息；
训前5个工作日
月日
是□否□
12.2到财务部办理借款手续，付预付款；
训前20个工作日
月日
是□否□
2.2.索取授课教材资料
训前20个工作日
月日
是□否□
2.3.确定参训学员名单
训前20个工作日
月日
是□否□
2.4.确定培训地点
训前20个工作日
月日
是□否□
3.确定酒店及安排食宿
训前15个工作日
月日
是□否□
3.1.确定培训酒店
训前15个工作日
月日
是□否□
3.2.确定住宿、餐饮、场租标准
月日
是□否□
14.2.领取或购买常备药品
训前3个工作日
月日
是□否□
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
各部门质量目标完成情况检查表
质量目标完成情况检查表
部 门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％
部 门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％
季度物业日常工作检查表
保洁
工程
管理
版本一：1、
2、
3、版本二：1、
2、3、4、本表格共128条小项，即总分128分。
每扣1分，扣除当月物业管理费100元。
根据实际完成情况填写，部分完成需在备注中说明不足之处。
完成不扣分，未完成扣1分，部分完成第一次发现不扣分，第二次发现相同问题扣分翻倍。
本表格适用于管理人员每月对物业日常工作的考核抽查，得分直接与每月物业管理费支付金额挂钩。
表格填写注意事项：
本表格共128条小项，每项1分。
完成得1分，部分完成不得分，未完成倒扣1分。
最终得分按百分制折算。
根据实际完成情况填写，部分完成需在备注中说明不足之处。
本表格适用于管理人员每季度对物业日常工作的考核抽查，最终得分纳入物业满意度考核分项。
职业卫生日常检查表
职业卫生日常检查记录
检查人：
检查项目
1、现场警示标识和中文警示说明应齐全、完好 2、现场各职业危害告知牌应齐全、完好 4、噪声岗位员工应按要求佩戴防噪音耳塞 5、粉尘岗位员工应按要求佩戴防尘口罩 6、油漆作业岗位人员应按要求佩戴防毒面具 7、油漆作业岗位人员应按要求佩戴橡胶手套 8、油漆施工场所紧急喷淋洗眼器应完好 9、油漆施工场所应无油漆撒漏 8、收尘器应工作正常 9、各生产车间应按要求使用吸尘器进行吸尘 10、油漆施工车间油漆废气设备应按要求运行 11、员工应按违反岗位职业健康操作规程行为
检查时间：
检查结果 符合 不符合
发现问题： 检查项目
12、其它问题
职业卫生日常检查记录
检查时间：
检查结果 符合 不符合
发现问题及整改措施
整改完 成情况
检查人：
检查项目
1、现场警示标识和中文警示说明应齐全、完好 2、现场各职业危害告知牌应齐全、完好 4、噪声岗位员工应按要求佩戴防噪音耳塞 5、粉尘岗位员工应按要求佩戴防尘口罩 6、油漆作业岗位人员应按要求佩戴防毒面具 7、油漆作业岗位人员应按要求佩戴橡胶手套 8、油漆施工场所紧急喷淋洗眼器应完好 9、油漆施工场所应无油漆撒漏 8、收尘器应工作正常 9、各生产车间应按要求使用吸尘器进行吸尘 10、油漆施工车间油漆废气设备应按要求运行 11、员工应按违反岗位职业健康操作规程行为
检查时间：
检查结果 符合 不符合
发现问题： 检查项目
12、其它问题
职业卫生日常检查记录
检查时间：
检查结果 符合 不符合
发现问题及整改措施
整改完 成情况
高速公路监控中心日常检查表
内页管理 （20分）
各项工作痕迹化管理，资料（监控内业目录不涉及项目）留存及时完整，按期归档，无丢 失、损坏现象 内页管理 （20分） 坚持公开，奖罚分明，通报违纪有处理、有整改。 有组织、有计划的开展职工学习培训工作，培训内容丰富，形式多样，考核公平、公正、 公开，不流于形式。 定期组织召开工作会议，及时传达上级有关会议精神，会议内容切合监控分中心工作实 际，会议记录真实完整。 关心职工生活，生活附属设施能满足职工生活需要，经常开展谈心活动，及时解决给职工 思想生活中的困难问题。 建立健全各类安全管理制度 不得在机房内存放易燃、易爆、易腐蚀物品。严禁私自挪动机电设备及更改系统线路。 加强员工安全教育，定期开展防火、防盗抢等突发事件应急演练。 安全管理 （20分） 站区发生拥堵时，配合路政、交警部门做好保畅工作。 定期安排专人对沿线隧道消防设施、器材进行检查，发现破损、丢失的要及时进行修理和 补充，每月不少于1次 定期检查管理所办公及生活区域消防器材及收费站安全教育、培训工作开展情况 严禁在机电系统计算机和服务器上安装与系统无关的软件和程序，严格按照工作权限进行 软件操作。非专业人员不得擅自进行设备操作
合
计
受检单位签字：
检查人签字：
考核评分表
日期：
100
机电管理 （20分）
各项机电工作指标达到规定标准。即联网监控设备正常运转率≥92%、联网收费通信系统畅 通率≥98%、机电系统故障修复率≥98%、机电系统日常计划完成率≥98% 严格执行集团、分公司机电管理办法规定的机电设备故障处理流程。机电管理人员要对设 备故障维修状态进行实时跟踪，及时将故障及处理结果报备至机电维护管理系统。要求《 机电设备维修通知单》、《机电设备故障检修反馈单》、《机电设备故障维修确认单》等 资料齐全、闭合 根据管理所工作实际制定切实可行的月机电维护工作计划，每月2日以前将计划及上月机电 维护工作计划完成、落实情况上报至收费科，同时按照《机电系统维护管理办法》及对照 计划对收费系统、监控系统、隧道机电系统、通信系统、供配电系统、计重设备进行日常 维护、经常检修及定期检修 联网通信系统正常工作、运行稳定，出现故障及时维修 机房内严禁吸烟，保持清洁干净，注意防尘防潮、防止鼠虫进入机房。长期开启空调，实 时调节设备工作环境的温度、湿度。定期检查通信设备、服务器运行情况，检查UPS等电源 是否有报警、漏电等情况。 监控中心有详细的工作计划和完成情况自查，通行费任务分解到月，各项考核制度严明， 公开公正。 监控内业资料按照集团公司统一标准设置，内容齐全，完整真实，归档及时。
工作检查记录表
此项内容-3。
7
工保证金账户情况
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要
求及时补缴
10
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要求及时补缴。
8
在京负责人
企业在京负责人在场
7
在京负责人不在场-7，在京负责人以档案管理手册为准。
备注：企业管理现状
检查人员签字：企业负责人签字：
10
1、成立应急小组，小组人员联系方式齐全。未成立小组的-3，联系方式无手机或手机号码为外地号码的-2；
2、预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3、预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-3；4、预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少
直接用工的，提供工资支付记录
10
至少提供一个工期为三个月以上项目的全
部工资支付记录，缺少一个月-2，伪造、编造、复印工资支付记录的-10。
支付凭证与项目有对应关系
7
至少提供一个项目的劳务分包合同、备案手续、劳务费结算支付手续及凭证，以上各项之间应具备对应关系，一项存在不对应情况的-2
6
应急预案情况
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
2、具备全员用工人员档案，包括人员名册、身份证复印件、全员社保缴纳证明，缺少一项-3，一项不齐全-2（8分）；
3、务工人员劳动合同、勤记录、工资支付记录完备，缺少一项-2，一项不齐全-1（5分）；
4、普法维权培训记录，缺一人-1（2分）。
4
项目部劳务管理保障体系建设情况
各项目部建立劳务管理工作领导小组并开展工作
1
各项目部按要求成立以项目经理牵头的劳务管理工作领导小组，企业应提供小组名单，无名单-1。
7
工保证金账户情况
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要
求及时补缴
10
对于已经申请启用的工资保证金账户，按照市住房城乡建设委要求及时补缴。
8
在京负责人
企业在京负责人在场
7
在京负责人不在场-7，在京负责人以档案管理手册为准。
备注：企业管理现状
检查人员签字：企业负责人签字：
10
1、成立应急小组，小组人员联系方式齐全。未成立小组的-3，联系方式无手机或手机号码为外地号码的-2；
2、预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3、预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-3；4、预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少
直接用工的，提供工资支付记录
10
至少提供一个工期为三个月以上项目的全
部工资支付记录，缺少一个月-2，伪造、编造、复印工资支付记录的-10。
支付凭证与项目有对应关系
7
至少提供一个项目的劳务分包合同、备案手续、劳务费结算支付手续及凭证，以上各项之间应具备对应关系，一项存在不对应情况的-2
6
应急预案情况
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
2、具备全员用工人员档案，包括人员名册、身份证复印件、全员社保缴纳证明，缺少一项-3，一项不齐全-2（8分）；
3、务工人员劳动合同、勤记录、工资支付记录完备，缺少一项-2，一项不齐全-1（5分）；
4、普法维权培训记录，缺一人-1（2分）。
4
项目部劳务管理保障体系建设情况
各项目部建立劳务管理工作领导小组并开展工作
1
各项目部按要求成立以项目经理牵头的劳务管理工作领导小组，企业应提供小组名单，无名单-1。
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与老师 的沟通 情况
其他及备注
1，教案档案
完成，备课 及正课完 成，与家长 沟通了暑假 班事项完 成，假期补 课通知完 成，有4个孩
1.主要 针 对老师 心态的 把控和 问题的 解决2，
子确定好了 时间，其余 再跟进。 （对应第一 栏根据工作
有沟通 就写， 无沟通 就写无 。
计划总结）
校区教师日常工作回收表
检查人：
教师姓名
当日工作计划安排
正课（助教）准备 及指导情况
当天各项表格 填写情况及出
勤情况
正课与课 程进度是 否一致
教案是否 按要求完 成
档案是否 按要求完 成
2020年7月
油菜花节 及家长沟通（选择
1.是否完成较教案 书写及搭建，2课 前器材教室等教学 用具准备和家长沟 通情况，3备课的
1，教师考勤与 学员签到匹 配，课时消耗 与课时统计表 填写完毕,2， 出勤情况，8个
是
性或集体）。5， 自己所带班的假期 补课通知等。
指导主要针对新老 师，并对指导情况 进行说明。
孩子来了6个， 两人生病请假 。
按优良中 是 差评
收表
检查人：
2020年7月第2周（周 ）
当日工作指 导及完成情 况