门店验收管理规定范例
门店验货管理制度
门店验货管理制度一、总则为了保证门店的商品质量和供应链的稳定性，规范门店验货流程和方法，特制订本门店验货管理制度。
二、适用范围本制度适用于门店的所有验货工作，包括进货验收、库存盘点、商品陈列等环节。
三、验货流程1. 进货验收（1）接货准备：验货员在货物到达前，必须提前准备验货所需的检测工具、验货表格等。
（2）货物验收：验货员在货物到达后，需对货物的数量、质量、包装等进行全面检查，确保货物的完好无损。
（3）验收记录：验货员需要将验收的货物情况详细记录在验货表格上，并及时向相关部门汇报。
2. 库存盘点（1）盘点准备：每月进行一次库存盘点，验货员需要提前做好盘点准备工作，包括准备盘点工具、清点库存等。
（2）盘点操作：验货员按照规定的流程对门店的库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（3）盘点记录：验货员需要将盘点情况详细记录在盘点表格上，并及时向相关部门汇报。
3. 商品陈列（1）陈列准备：验货员需对商品进行整理、分类等准备工作，确保商品陈列整齐、美观。
（2）陈列操作：验货员按照规定的陈列方案，将商品摆放在指定的位置，并及时调整商品陈列，确保陈列效果良好。
（3）陈列记录：验货员需要将陈列情况详细记录在陈列表格上，并及时向相关部门汇报。
四、验货标准1. 商品质量：验货员必须按照门店规定的商品质量标准进行验货，确保货物的质量符合要求。
2. 商品数量：验货员需对货物数量进行严格的检查，确保数量上的准确无误。
3. 包装状况：验货员需对货物的包装进行检查，确保包装完好，无损坏。
4. 货物有效期：验货员需对货物的生产日期、保质期等进行检查，确保货物的有效期在规定范围内。
五、责任与权利1. 验货员的责任：验货员需严格按照验货流程和标准进行验货工作，确保验货的准确、及时和完整。
2. 管理部门的权利：管理部门有权对验货员的工作进行监督和检查，确保验货工作的质量和效果。
六、验货考核管理部门每月对验货员进行一次考核，评定验货员的工作表现和绩效，并根据考核结果进行奖惩。
公司门店验收制度模板范本
公司门店验收制度模板范本一、目的为确保公司门店的建设质量、设备配置、环境卫生及运营安全符合公司标准，特制定本验收制度。
通过规范门店验收流程，提高门店管理水平，为顾客提供优质、安全的消费环境。
二、范围本验收制度适用于公司所属各门店的建设、装修、设备采购、物资配置等项目的验收工作。
三、职责3.1 门店管理部门负责制定门店验收标准及流程，组织门店验收工作，对门店的质量、进度和安全进行核实和确认。
3.2 门店负责人负责提交门店验收申请，配合验收工作，对门店存在的问题进行整改或处理。
3.3 各部门和相关人员应积极配合门店验收工作，确保验收工作顺利进行。
四、流程4.1 门店建设验收流程：（1）门店建设项目完成后，门店负责人向门店管理部门提交验收申请。
（2）门店管理部门组织相关人员对门店进行现场验收，包括但不限于：质量、安全、卫生、设备配置等方面。
（3）门店管理部门对验收结果进行汇总，出具验收报告。
（4）门店负责人根据验收报告进行整改，整改完成后重新提交验收申请。
（5）门店管理部门对整改后的门店进行再次验收，确认无问题后，门店正式投入使用。
4.2 门店设备采购验收流程：（1）门店负责人根据需求向采购部门提交设备采购申请。
（2）采购部门负责设备采购，确保设备质量、安全、规格符合要求。
（3）设备到货后，门店负责人组织相关人员对设备进行验收，包括但不限于：数量、外观、功能等方面。
（4）门店负责人将验收结果反馈给采购部门，如有问题，及时联系供应商进行处理。
（5）设备验收合格后，门店负责人将设备投入使用。
4.3 门店物资配置验收流程：（1）门店负责人根据需求向物资管理部门提交物资配置申请。
（2）物资管理部门负责物资采购、配送，确保物资质量、数量符合要求。
（3）门店负责人对到货的物资进行验收，包括但不限于：数量、外观、保质期等方面。
（4）门店负责人将验收结果反馈给物资管理部门，如有问题，及时进行处理。
（5）物资验收合格后，门店负责人将物资投入使用。
门店验收管理制度
门店验收管理制度一、验收管理制度的目的门店验收管理制度的目的是为了保证门店每日的货品进出和服务项目的执行符合门店的标准和要求，确保门店货品质量、服务质量和整体形象的提升。
二、验收管理制度的适用范围本制度适用于所有门店的日常运营管理工作，包括货品进出、新品上架、服务项目执行等方面的验收工作。
三、验收管理制度的内容1. 门店货品进出管理- 门店每日接收货品前，应先核对货品清单，确保货品种类和数量无误。
- 货品送达后，应进行验收，对外包装完好性、质量和数量进行检查，如有破损、错漏等情况应及时通知供应商调换。
- 货品入库后，应按照货品分类进行整理，做好货品标识和编号工作，确保货品易于管理和寻找。
2. 新品上架验收管理- 门店引进新品前，应对新品进行评估和定位，确保新品符合门店的定位和品质要求。
- 上架新品前，应进行新品外包装和产品本身的检查，确保产品完好无损。
- 上架新品后，应及时通知销售员进行培训和推广，确保新品能够被顾客及时了解和购买。
3. 服务项目执行验收管理- 门店的服务项目应按照标准流程和要求进行执行，如有变动或新增项目应及时向员工通知和培训。
- 客户来店享受服务项目时，员工应仔细核对服务项目内容和顾客需求，确保服务质量和顾客满意度。
- 服务项目执行后，应及时进行客户满意度调查和反馈，对服务项目进行评估和改进。
4. 验收巡查管理- 门店定期对货品、新品和服务项目进行巡查和验收，发现问题及时解决。
- 验收巡查结果应记录在门店验收管理表中，定期进行汇总和分析，及时发现问题并采取措施改善。
5. 异常情况处理- 如发现货品破损、错漏、服务质量问题等异常情况，应及时通知相关部门进行处理和调整。
- 对于严重的异常情况，应立即停止相关工作，隔离有问题的货品或服务项目，并通知相关主管部门进行处理和调查。
四、验收管理制度的执行要求1. 门店负责人应严格执行门店验收管理制度，确保门店的货品质量、服务质量和形象达到要求。
门店商品验收管理制度
06
罐装商品或金属制品所有外表生锈的不予收货。
07
已贴公司标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。
第3章 商品验收流程
第11条 商品品质验收
如果是供应商送来商品，验收员应检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致。
验收员应随机抽取商品在POS机上扫描，查看是否和系统中的描述一致。
1
第1章 总则
制定门店仓库商品的验收流程。
对验收过程中的异常情况进行处理。
审议确定各类商品的验收标准。
第3条 店长职责
第2章 职责分工
第4条 仓库主管职责
安排各批次商品的验收人员及工作任务。
组织各批商品的验收工作。
向店长建议改进各类商品的验收标准和流程。
处理验收过程中的异常问题。
监督商品验收过程。
商品无中文标识或者标识不清晰的应当拒收。
对于特殊商品，应检查是否有说明书、检验合格证等，食品应标有生产许可（2011年11月30日前可以用质量安全）的标识。
验收员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等问题商品均应拒收；问题商品在允收比例内，应退还问题商品后，按实数接收合格商品；问题商品如超过允收比例，则应拒收该批次全部的商品。
如果仓库主管不同意收货，则应拒收该批次商品，并由供应商或配送中心运回
第3章 商品验收流程
01
第10条 外观验收。
02
所有非订单商品一律拒收，并退还供应商或配送中心。
03
如有破箱、破件的商品，验货员可将破损商品直接还给供应商。
04
所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予收货。
05
所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予收货。
门店商品验收管理制度
门店商品验收管理制度一、前言随着社会的发展和经济的进步，消费者的消费水平得到提升，对产品品质也提出更高的要求。
而作为销售渠道的门店，在保证商品品质的同时，更需要注重商品验收工作的开展，防止次品或伪劣商品进入市场，对消费者的健康与权益造成损害。
因此，门店商品验收管理制度的建立和完善，对于企业发展和消费者权益保护至关重要。
二、制度概述门店商品验收管理制度是门店日常管理工作的重要组成部分，是指通过规范门店商品的验收流程和方法，保证进入门店销售的商品品质与安全，防止次品和伪劣商品流入市场，为消费者提供安全、高品质的商品，维护企业形象和信誉。
三、制度主体内容1. 验收程序（1）验收前确认：清点所收到的货物数量，确认物品是否正确；检查物品是否合乎检验标准。
（2）验收中检查：分别对货品的数量、外包装、商标、说明书、有效期、是否符合企业/行业标准等方面进行严格检查。
（3）验收后确认：验收时做采样，对物品进行评估，评估合格则放行，否则拒收或退货。
2. 验收流程（1）货物到达门店后，接收货物的人员应查验包装是否完好、严密、是否错漏；（2）将货物清点确认数量，为下一步操作奠定基础；（3）对于货物原厂或代理商出具的单据或证明文件，一律要保留备查；（4）验收人员核实产品标识，包括商标、生产日期与批号等；（5）检查产品质量，如外包装、产品出现破损、变色、变形禁止收货；（6）如无质量问题，当场将货物分类，标记搁置，以便随时查看排序；（7）如有质量问题，需及时向供应商提出并记录，并将退回货物的原因和数量写明。
3. 验收标准(1) 商标：验收人员必须根据生产许可证、生产许可证变更批件等证件要求进行核实；(2) 产品出包：应检查产品的包装外观和标签与冷链类产品的温度记录；(3) 外观: 需检查产品是否有肉眼可见的破损、异物等影响使用的缺陷；(4) 有效期: 检查产品是否在规定有效期内；(5) 包装: 应检查商家所用的包装材料是否与规定的标准相符；(6) 规格: 验收时要对产品进行计量、计数，并检查入库的产品是否符合规格要求；(7) 成分: 验收人员需查看产品的标签和标签，以确认其成分是否符合规定。
餐饮门店收货验收管理制度
餐饮门店收货验收管理制度一、目的和范围1.1 目的：确保餐饮门店收货验收的规范化和准确性，保证供货品质，减少损耗和浪费。
1.2 范围：适用于餐饮门店的所有收货验收工作，包括食材、酒水、包装材料等的收货验收。
二、责任和权限2.1 餐饮门店经理负责制定和实施收货验收管理制度，监督和检查验收工作的执行情况。
2.2 收货验收员负责具体的收货验收工作，包括货物的检查、记录和报告。
三、收货验收程序3.1 收货前准备：验收员应根据订单和采购计划，准备好验收所需的工具和表格，并确认货物的送货时间和地点。
3.2 验收过程：验收员应按照规定的程序进行验证，包括以下步骤：- 核对货物的数量和品牌与订单一致；- 检查货物的包装是否完好，是否有破损；- 验证货物的保质期和生产日期是否符合要求；- 验证货物的温度要求是否符合；- 对于易腐烂或易损坏的货物，进行抽样检验。
3.3 验收记录：验收员应将验收结果记录在验收表格中，包括货物信息、数量、质量状况等，并签署确认。
3.4 异常处理：如果发现货物有破损、数量不符或质量不合格等异常情况，验收员应立即通知供货商，并将情况报告给经理进行处理。
四、验收结果处理4.1 合格货物：验收员确认货物符合要求后，将货物送到指定的存放区域，并在货物上标记“已验收”。
4.2 不合格货物：对于质量不合格的货物，验收员应拒收，并根据协议与供货商协商退货或换货事宜。
4.3 其他记录：验收员应及时将验收结果上报给经理，并保存好验收记录和相关文件。
五、培训和考核5.1 培训：餐饮门店应定期对收货验收人员进行培训，包括验收标准、流程、注意事项等。
5.2 考核：餐饮门店经理应定期对收货验收人员进行考核，评估其对于验收工作的准确性和规范性。
六、法律法规和制度遵守6.1 收货验收人员应遵守相关的法律法规，不得接受任何违法或违规的货物。
6.2 餐饮门店应建立和完善相应的制度和流程，确保收货验收工作符合相关的法律法规要求。
门店进货验收管理制度
门店进货验收管理制度
门店进货验收管理制度
第一条为有效控制*品经营质量-把好*品进货质量关-明确质量责任-特制定本制度。
第二条连锁门店应设置专门的质量验收人员-负责对总部配送*品的质量验收工作。
第三条质量验收人员应经*或岗位培训-并由地市级(含)以上*品监督管理部门考试合格-发给岗位合格*书后方可上岗。
第四条质量验收员必须依据配送中心的送货凭*-对进货*品的品名、规格、数量、效期、生产厂名、批号等逐一进行核对-并对其包装进行外观检查。
1、仔细点收大件-要求送货凭*与到货相符，
2、检查*品外观、质量是否符合规定-有无*品破碎-短缺等问题。
第五条发现有质量问题的*品应及时退回配送中心并向总部质量管理部报告。
第六条进口*品除按规定验收外-应有加盖配送中心原*的和复印件-进口*品要有中文标签。
第七条特殊管理*品必须双人验收并签字-其进货凭*应专门保存。
第八条验收合格后验收人员应在送货凭*的相应位置签
字-并留存相应凭*联按购进记录的要求保存-送货凭*保
存至超过*品有效期一年-但不得少于二年。
门店药品验收管理制度范文（3篇）
门店药品验收管理制度范文第一章总则第一条为加强门店药品的质量监管，确保药品的安全性和合理性，制定本制度。
第二条本制度适用于门店的药品验收工作。
第三条门店药品验收管理的目的是保证药品的质量，杜绝假冒伪劣药品的流入，确保药品的安全、合理和有效。
第四条流程的原则：准确、规范和快速。
第五条药品验收人员应具备合格的药品验收岗位能力和相关知识，按规定进行应急反应。
第六条药品验收人员对药品检验结果负责，必须按照规定程序验收药品，不得随意更改质量检验结果。
第七条药品验收人员要遵守法律法规，保持公正，严禁收受任何形式的贿赂。
第八条药品验收人员应保守药品商业秘密，不得泄露有关信息。
第九条门店应加强内部控制，保证药品验收工作的顺利进行。
第十条药品验收过程中发现问题要及时报告，并采取相应的纠正措施。
第二章药品验收管理第十一条门店应建立健全药品验收管理制度，并定期进行修订。
第十二条药品验收人员应认真履行职责，按照规定程序和要求进行药品验收工作。
第十三条药品验收工作应严格按照国家有关法律法规和药品质量管理要求进行。
第十四条药品验收人员应熟悉有关药品质量管理的法律法规和药品验收的相关知识。
第十五条药品验收人员应加强对药品质量管理的学习，提高自身的业务水平和素质。
第十六条药品验收人员应具备相关证书，通过培训和考试，取得合格证书。
第十七条药品验收人员应做好相应工作记录，及时整理相关资料。
第三章药品验收流程第十八条药品验收流程包括以下环节：药品验收准备、药品验收、药品验收结果处理。
第十九条药品验收准备工作：（一）验收人员应按照规定程序进行药品验收准备工作，包括装备、仪器的准备等。
（二）验收人员应熟悉药品质量管理的法律法规和验收的相关要求。
第二十条药品验收工作：（一）验收人员应按照规定的标准和要求对药品进行验收。
（二）验收人员应注意药品的包装完整性、标签准确性和使用说明书齐全性。
（三）验收人员应对药品的外观、气味、颜色进行观察和检查。
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商品验收管理规定（试行）
为规范收货部的验收工作，提高工作效率，特制定本规定。
一．预约收货管理
1．供应商接到订货单后，可在订单有效期内选择送货时间，并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。
2．供应商未预约而送货到门店的，收货部不予验收。
供应商迟到的，需等验收完按时送货的供应商商品后，再予以验收。
3．收货部传单组应在每天营业结束前，打印出第二天供应商预收货清单，交各区域作收货与退厂准备。
二．验收区域管理
1．收货部验收区域划为两个区域。
黄线外面为验货区，验货区内货物为供应商的待验收商品；黄线里面为周转区，周转区内货物为门店已验收商品，周转区内由收货部自行划分一个退厂区，用于存放退厂商品。
2．所有商品的验收、换货，必须在黄线以外的验货区进行，验货区的商品由供应商负责保管。
商品进入周转区后，供应商不得再拿出。
所有商品的退厂、换货，需在黄线以内的周转区进行交接，经防损员核对，签字确认后方可放行。
门店间互调商品在周转区内验收。
3．营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证，随收货员进入卖场。
其它情况下，供应商不得从收货部进出卖场。
三．验收流程
1．普通商品的验收
供应商送货至门店传单组打
印验收单
收货员验收
柜组清点数量
商品进周转区
传单组确认
商品验收单
新商品打印
标价签
1）供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量，按规定时间送货到指定门店的收货部。
2）供应商到门店后，将订货单或送货清单交收货部传单组。
3）传单组打印出商品验收单（一式三联），交收货员。
4）收货员接到传单组的商品验收单后，按顺序通知供应商进行验收。
5）验收人员根据商品验收单和供应商送货清单（订货单）进行验收，验收完毕后，双方在供应商送货清单（订货单）与商品验收单上签字确认。
验收时，如有改动，需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。
6）验收完毕，收货员将商品拉进周转区，送货清单（订货单）与商品验收单交到传单组，并通知柜组员工清点数量；
7）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单（订货单）、验收单上盖收货章，将商品验收单第三联交供应商带回。
8）柜组员工到传单组拿取商品验收单，清点完毕，在验收单上签名，第一联交回传单组，第二联柜组保存。
如数量有误，填上实际数量，由收货
员负责赔偿短缺数量的商品。
9）传单组根据送货清单上的实收数录入商品验收单，并进行确认。
如系新商品，需打印标价签。
送货清单（订货单）第一联与商品验收单第一联
传财务部。
所有单据须于当日确认完毕。
10）防损员对已验收完毕的各种商品进行抽检，如发现异常情况，应立即通知验收人员重新验收，并作好相应记录。
2．生鲜熟食等无订单商品的验收
1）供应商接补货单后，凭补货单或填写送货清单，按规定时间送货到门店。
2）收货员凭送货清单，与供应商一起把商品直接送到柜组，与柜组人员一同验收。
验收完毕后，三方在送货清单上签字确认。
3）收货员把送货清单交到传单组。
4）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单盖上收货章，将第二联交供
应商带回。
5）传单组打印完商品验收单后，交收货员、柜组员工补签字。
第一联交传单组确认验收单，第二联由柜组保存。
6）传单组将确认后的商品验收单、送货清单传总部财务。
3．专柜商品的验收
1）专柜商品填写送货清单送货，商品不得超出合同范围。
2）到传单组打印出标价签后，商品从收货部入场。
3）收货部通知专柜员工到收货部收货，供应商不得进入卖场。
4）在日常管理工作中，专柜所在区域的管理人员应不定期对专柜商品的质量、价格，及是否超范围经营进行监督、抽查。
4．赠品的验收
1）销售赠品的验收按普通商品的程序进行验收，并在送货清单（订货单）上注明赠品。
2）促销赠品的验收，收货部验收人员根据我司批复的供货商促销申请表及供应商送货清单（订货单）进行验收，验收时，单上注明赠品。
验收完毕后，供应商持经收货部验收人员、防损员签字确认后的送货清单，到传单组盖上收货章后，留下一联由验收人员传柜组，其它联由供应商取回。
3）赠品验收时，均按供应商实际送货量验收；促销赠品退出时，退出数量不得大于进货数量。
四．验收操作细则
1．普通商品验收工作由一名收货员完成，生鲜熟食商品由收货员、柜组员工共同验收。
2．收货员接到验收单据后，通知供应商进行验收。
验收时注意合理安排顺序，生鲜熟食、冷冻商品必须第一时间办理；分店间调拨等内部商品流转手续应优先办理。
3．视供应商送货量的大小与商品特征，合理安排卸货地点，严禁堵塞通道。
并根据验收顺序，联系相应的供应商在卸货地进行验货。
4．收货员根据验收单进行验收，开箱查验时，应使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装、损坏商品，开箱验完的商品应按原样装箱。
5．验收完毕后，收货员应立即将验收的商品移至收货部周转区，同时通知柜组人员前来办理商品交接。
6．商品的质量验收、数量验收、验收抽检率与偏差的相关要求，参照《全家乐商品质量验收标准》与《全家乐生鲜商品质量标准》。
五．非正常情况处理
1．对于供应商所送的商品中出现质量问题的，不予验收，并在商品验收单上注明原因，同时做好相应的记录，并要求供应商签字确认；其它没有质量问题，符合验收要求的商品给以验收。
2．供应商所送货量小于订货单数量的，按实际送货量进行验收；所送货量大于订单数量的，按订单数量进行验收（如该商品属在本商场周转较快的畅销商品，可按实际送货量验收，并由柜组当天向采购部申请补订货单）。
深圳市全家乐商业发展有限公司
营运部
二零零三年三月七日。