公司项目检查制度
公司项目检查制度
项目检查制度
1.目的
1.1提升公司工程管理水平，保证公司所做项目的工程质量；
1.2加强项目的过程控制；
1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患；
1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。
2.范围
2.1适用于公司在做项目的工程检查工作。
3.类别
3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司项目管理部检查评比；
3.1公司项目管理部检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由公司项目管理部组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。
3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、质量周报表》，每月形成《项目安全、质量月报表》.
4.职责。
4.1公司项目管理部
4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作；
4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制；
4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；
4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。
4.2项目部
4.4.1负责全面配合公司项目管理部的检查评比工作；
4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施；
4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写；
4.4.4负责对公司项目管理部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实情况，及时检查并向公司项目管理部反馈整改情况。
5程序
5.1公司检查
5.1.1公司检查由公司项目管理部组织实施；
5.1.2公司项目管理部在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划；5.1.3检查计划根据项目施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的检查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点；
5.1.4原则上对每个在建项目检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；
5.1.5项目部日常检查记录按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；
5.1.6公司项目管理部对检查过程中发现的相关问题按附件2《项目月（季）度检查评比表》、附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；
5.1.7。每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送公司项目管理部存档备案。
5.1.8公司项目管理部根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容；
5.2项目部巡检
5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质
量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》，其填写格式要求详见附件3、附件4.
5.2.1项目工程师进行的日常巡检，按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。
5.2.3《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》项目部存档管理。
5.3工程检查的依据：
5.3.1国家相关规范及标准；
5.3.2施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求；
5.3.3《施工组织设计》及关键工序的施工方案；
5.3.4附件5《工程检查参考内容》。
6检查评分标准及奖惩办法
6.1.1分值分五个等级标准，65分以下（含65分）、65分~75分（含75分）、75分~80分（含80分）、80分~85分（含85分）、85分以上。
6.1.2奖惩标准：每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在65~75分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在80~85分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖励1000元，名次不是第一名的但分数在85分以上时奖励500元。
7附件
7.1附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》
7.2附件2《项目月（季）度检查评比表》
7.2.1附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表
7.2.2附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表
7.2.3附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表
7.3附件3《项目安全、质量周报表》
8.本管理制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由公司项目管理部统一进行，本制度由公司项目管理部负责解释。
注：（1）此表用于项目工程师在日常巡检过程中做巡检记录填写使用；
(2)要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用
项目月（季度）检查评比表
项目部：
公司项目管理部：
项目部：
公司项目管部：
项目部：
公司项目部：
项目部：
公司项目部：
项目部：
公司项目部：
附件3：项目安全、质量周报表
项目负责人：
项目安全检查制度
编号：SY-AQ-06439 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 项目安全检查制度 Project safety inspection system
项目安全检查制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 一、安全检查组织形式 （1）定期安全检查 a.公司安全文明领导小组对施工现场进行每月一次的安全检查。 b.项目经理带领本项目部副经理、技术负责人、工长、安全员对所施工现场进行安全检查，每月不得少于两次。 （2）经常性检查 a.公司工程技术处经常深入基层项目部，在检查生产的同时检查安全生产。 b.项目部安全员进行日常巡回安全检查。 c.班组班前、班后进行的安全检查。 （3）专业性安全检查 a.脚手架、上料平台、斜道安全网等搭设与使用。 b.塔吊、垂直运输机械的检查。
c.施工用电及电动机具的检查。 d.乙炔、氧气瓶等压力容器的检查。 e.现场防火、防中毒、防尘的检查。 f.文明施工现场的检查。 （4）季节性、节假日安全检查 a.季节性安全检查是针对气候特点（冬季、雨季、风季等）可能会对正常施工带来危害而进行的检查。 b.节假日前后的检查是为防止施工人员在节假日（春节、麦收、秋收等）前后施工中纪律松懈，思想麻痹等进行的检查。 c.对于节假日值班或加班人员，除了要加强对他们的安全教育，还要认真检查安全防范措施的落实。 二、安全检查记录及隐患整改 （1）安全检查记录 公司安全检查部门根据部颁《建设工程安全检查标准》的内容对项目部进行检查，将检查出的隐患内容以事故隐患通知书的形式予以记录，并履行签字手续。本通知书一式三份，一份交项目部，
公司制度执行情况检查制度
**********制度执行检查制度 1．目的 为确保公司各项管理制度、流程文件、操作规程的贯彻执行；各部门岗位职责的落实，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司所有部门和人员。 3. 职责 3.1 **********负责本制度的管理、检查、监督和考核职责。 3.2 各相关部门负责本制度的执行职责。 4. 管理内容 4.1 管理制度检查重点： 4.1.1 与公司经营活动有关的制度、流程、操作规程等为公司管理制度检查重点。 4.1.2各部门的岗位职责履行情况，为公司岗位责任制检查重点。 4.1.3公司行政例会及专题会议要求落实的各项工作的执行情况为日常检查重点。 4.2 管理制度检查方式及频次： 4.2.1．公司管理制度执行情况，按照职能部门自检和通过与之相关部门的走访、专题调研等方式进行。分为定期和不定期两种形式，但年度内所有制度均应检查一遍。 4.2.2. 各职能部门岗位职责履行情况，每月检查一次。 4.2.3. 行政例会及专题会议要求落实的各项工作，在会议结束
后一周内检查落实或者按会议要求完成时间检查落实。 4.3 管理制度检查结果的运用： 4.3.1 **********设专人，对管理制度、流程、操作规程及各部门岗位职责履行情况进行检查，并将检查结果向相关部门反馈，要求进行整改。 4.3.2 **********在每月月末行政例会上，就当月检查情况及整改情况进行通报。 4.3.3 **********写出月度检查报告，报总经理审核。检查结果与各部门责任人及领导的月度绩效考核挂钩。 4.4 本制度自下发之日起执行，解释权归**********。
公司卫生检查考核细则
公司卫生检查考核细则 为加强公司的内部管理，树立文明生产的新风尚，提高全体员工的文明意识和整体素质。经公司研究，特制定本细则。 环境卫生的具体要求： 1、工作场所内，必须保持清整洁，不得存有垃圾、污垢或碎屑，具体包括： 工作场所要保持安静。 办公用品要摆放整齐有序。 工作场所不能随地吐痰。 墙壁不得有污垢。 玻璃要保持清洁明亮。 垃圾要及时清理。 考核标准：凡上述要求达不到者，每次每项扣0.2元。 2、走道及楼梯，每日至少清扫一次，并保持清洁。 考核标准：凡上述要求达不到者，每次每项扣0.2元 3、餐厅的饭菜和饮用水必须保证卫生、清洁。 考核标准：凡上述要求达不到者，每次每项扣0.5元 4、洗手间、厕所、更衣室及其它卫生设施，必须保持清洁： 洗手间的水管用后及时关闭，厕所用后及时用水冲洗，
以保持清洁卫生。 厕所用后及时用水冲洗，以保持清洁卫生。严禁使用非卫生纸以外的任何纸类上厕所。 当厕所水压不足时应立即停止使用。 考核标准：凡上述要求达不到者，每次每项扣0.5分。 5、凡有可能产生异味、灰尘、粉末、噪声等的工作应尽量减少相关危害并注意做好安全防护措施。 考核标准：凡上述要求达不到者，每次每项扣50元。 6、各工作场所严禁随地大小便。 考核标准：凡违反本规定者，每次每项扣50元。 7、各工作场所应保持空气充分流通，并保持合适的温、湿度。垃圾及废弃物等的清除必须合乎卫生要求，放置于规定的场所不得乱倒乱堆乱放。 考核标准：凡上述要求达不到者，每次每项扣1元。 8、各部门的保洁区域须每天上午按时打扫完毕，部门主管每天定时检查。 考核标准：凡上诉要求达不到者，每次每项0.5元，主管每次扣2元。 9、住宿人员在住宿和值班期间，应保持住宿和值班场所卫生清洁，物品应摆放整齐，垃圾应及时清理干净。 10、凡关于本公司环境卫生问题，除另有规定外，均按本制度执行。
公司项目检查制度流程
公司项目检查制度 项目检查制度 1.目的 1.1提升公司工程管理水平，保证公司所做项目的工程质量； 1.2加强项目的过程控制； 1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4 2.范围 2.1适用于公司在做项目的工程检查工作。 3.类别 3.1 3.1 、安全文明施工（主要管控方式， 单位。 3.2每周形成《项目安全、 4. 4.1 4.2 公司项目管理部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实情况，及时检查并向公司项目管理部反馈整改情况。 5程序 5.1公司检查 公司项目管理部组织实施； 5.1.2公司项目管理部在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划； 记录按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要
问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”； 5.1.6公司项目管理部对检查过程中发现的相关问题按附件2《项目月（季）度检查评比表》、附件2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”； 检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送公司项目管理部存档备案。 5.1.8公司项目管理部根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分 项工程检查参考内容； 5.2项目部巡检 量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》， 3、附件 5.3 6 500元、分值最少且分值在80~85分时奖励85分 7附件 7.1 7.2 7.3 8.本制度由公
公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告
提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告 公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告 根据省公司关于转发《开展中央八项规定贯彻落实情况监督检查工作实施方案》的通知文件要求，市分公司认真按照检查内容，对贯彻落实中央“八项规定”情况进行全面自查，现将自查情况汇报如下： 一、高度重视，明确责任 按照省公司要求，市分公司及时转发了集团公司实施方案，成立了开展中央八项规定贯彻落实情况监督检查工作领导小组，明确责任分工，认真抓好贯彻落实工作。 二、健全制度，规范流程 为切实贯彻落实中央“八项规定”精神，公司结合工作实际，进一步健全和完善了相关工作制度，先后制订下发了《调查研究工作管理办法（修订）》、《会议制度（修订）》、《关于进一步改进工作作风密切联系群众的具体措施》、《职务消费管理实施细则》、《关于领导人员到基层一线参加工作的通知》、《接待工作规范（试行）》，在调查研究、会议活动、文件处理、新闻工作、厉行勤俭节约、职务消费等各个方
面和环节做出了具体要求和管理流程。 三、强化措施，认真落实 （一）调查研究方面 规定市公司班子成员每人每季度调研时间不少于20个工作日。坚持调研与参加经营实践相结合，深入基层最末端生产单元；每次调研坚持轻车简从，市公司班子成员调研时市公司随行人员不超过2人，县公司1人陪同。调研过程中，一律在食堂就餐，不安排宴请，不上高档菜肴及烟酒，人数较少或不具备条件的安排份饭。 调研工作由办公室统一管理，统筹调研，调研结束后及时形成调研报告，业务部门撰写调研报告并抄送办公室，办公室根据调研报告对调研发现的问题进行分类筛选、整理汇总，通过多种渠道信息共享；调研发现的问题，如需督办通过开发的调研督办流程系统，跟踪督办。 （二）会议、活动方面 尽可能地减少会议数量，可开可不开的会议一律不开，可采用视频形式的会议一律不开现场会议。市公司召开的全市综合性会议时间不超过2天，会议代表人数不得超过150人；市公司部门召开的全市性专业会议时间不超过1天，会议代表不得超过80人，不邀请无关人员参会。严格执行会议申请审批规定，严格控制参会人员，严格控制汇报时间。 今年以来，公司严格控制会议经费支出，举办的各种会议，均按照会议经费标准执行，未经批准召开的会议，经费不予报销。严格执行会议工作“十不准”，大力压缩会议经费，会议经费预算比去年减少
公司检查考核制度
公司检查考核制度 一、目的 通过对部门负责人的考核，确保各项目标任务得以实现，使公司有关规定及各项规章制度得以有效的落实。 二、适用范围 适用于公司部门负责人的考核工作。 三、职责 1、总经理 ——是各总监、综合部部长的第一评分人； ——负责考核工作的组织与协调，是考核工作的调整评分人。 2、服务总监 ——是备件经理、技术经理、总检验员的第一评分人。 3、备件经理、技术经理、总检验员 ——是服务总监的第二评分人。 4、售后服务部员工 ——是备件经理、技术经理、总检验员的第二评分人。 5、其他部门员工 ——是本部门负责人的第二评分人。 6、综合部 ——是考核工作的组织实施部门，负责考核结果的统计、上报工作。 四、工作程序 1、公司的考核工作每季度开展一次，分别是每年的三、六、九和十二月末，每次考核前，综合部人力资源主管应征总经理的意见，选取员工代表（一般不少于5人），并严格向部门负责人保密。 2、每次考核前，总经理负责组织编制、修订《部门负责人考核表》，经与副总经理、各总监商量确定后，交综合部负责印制。 3、综合部人力资源主管将考核表发放至部门负责人手中，部门负责人应本着公平、公正、促进公司发展的原则进行评分工作。填表过程应注意保密工作。任何人员不得擅自打听其他人的填表情况，否则按不合格服务处理。 4、部门负责人自评为0.5个工作日，填表完成后，交人力资源主管收集、整理并发放至第一评分人。第一评分人评分期限为0.5个工作日，填表完成后，交人办资源主管收集、整理并发放至第二评分人，第二评分人评分期限为0.5个工作日，填表完成后，交人力资源主管收集、整理并发放至调整评分人，调整评分人评分期限为0.5个工作日，评分过程结束后，全部考核表统一交综合部人力资源主管。超过规定时间交表者，视为无效。人办资源主管应妥善管理，不得将评分情况泄露。 5、人力资源主管负责业绩能力考核的统计工作，并填写《公司考核统计表》，上报总经理。统计工作完成时限为2个工作日。 6、总经理根据考核情况召开员工会议，分析、评价本次考核情况，安排改进措施，综合部负责会议记录，并监督改进措施执行情况。
企业制度检查计划.doc
企业制度检查计划4 企业制度检查计划 篇一：规章制度修订工作计划 公司规章制度修订工作计划 一、修订目的和意义 1、完善现有公司管理制度内容，提升公司各项工作专业水平，适应新的需求和政策法规要求。 2、以修订公司规章制度为契机，规范公司管理制度，强化制度的约束作用。二、修订工作思路 以安全生产制度、规范检查评估表评估结果，对评估后需要修订的规章制度进行修订，完善具体制度内容。 本次修订工作主要从以下几个方面展开： 1、检查。对公司目前实施的规章制度性文件进行查阅摸底，整理出目录。 2、评估。按照《安全生产制度、规范检查评估表》的检查方法对制度性文件进行检查评估；对不合符当前发展要求或与现行法律法规及文件精神的文件予以废止；部分内容不符合时宜的，予以修订。三、规章制度修订工作实施小组 以安保部为主，其他各部门为组员的规章制度修订工作实施小组。四、规章制度修订工作的具体安排及实施步骤1）安保部
根据《安全生产制度、规范检查评估表》开展对制度的检查评估工作，确定修订目录； 2）规章制度修订工作实施小组对需要修订的制度文件进行梳理、修订；3）审查修订后的制度文件是否有遗漏，有遗漏的进行完善；4）修订后的制度文件及时发放，并组织学习； 拟修订的规章制度一览表 篇二：公司制度管理专项监督工作方案 制度管理专项监督工作方案 为深入贯彻落实20XX年党风建设和反腐败工作会议精神，深化纪检监察“转职能、转方式、转作风”的要求，突出问题导向，强化责任追究，切实发挥专项监督的作用，结合公司20XX 年工作会议和反腐倡廉建设工作会议精神，特制订本方案。 一、监督目的 进一步加强和规范公司制度建设工作，充分发挥制度的规范和保障作用，全面推行精细管理，切实提高制度的执行力，加大责任追究力度，督促各职能部门从制度上、流程上、防控手段上进一步查漏补缺，增强制度执行的刚性，确保公司安全稳健、依法合规运行。 二、组织机构 成立制度管理专项监督工作组： 组长：
项目部安全检查制度
项目部安全检查制度 1、安全检查的目的是:预知危险、消除危险;为了及时发现施工现场存在的不安全事故隐患，采取有效的措施，制止违章指挥和违章作业，以提高施工现场的安全防护水平的安全管理工作。 2、安全检查的内容是，查思想、查制度、查教育、查防护、查隐患，实行安全生产一票否决权;对安全检查出的不安全事故隐患应定人、定时间、定措施做好整改，安全生产检查要贯彻边检查边整改的精神。 3、定期安全检查;项目部每周组织一次文明施工安全检查，班组每天进行班组安全检查;安全检查要由项目经理负责组织监督进行。 4、项目部每周安全检查的评分标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，对安全检查签发的事故隐患通知书应及时整改回执并做好整改复查。 5、安全检查时应采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行。 (1)看;查看安全技术资料，持证上岗，现场标志、验收检查资料、“三宝”使用与“四口”防护情况、机械设备防护装置、生活设施和现场文明施工等。 (2)量;主要用尺进行实测实量，如脚手架各杆件间距、塔吊道轨距离、电箱安装高度、工程与临近高压线安全距离等。 (3)测、用仪器、仪表进行实测、如水平仪道轨纵、横向倾斜度，用接地电阻仪测接地电阻值等。 (4)动作试验;对各种限装置进行实际动作检验其灵敏度，如塔吊力距限位、行走限位、超高限位，物料提升机超高、垫层、防坠限位保险装置，漏电保护器等。 6、项目部应做好安全检查记录，除进行每星期安全检查外，项目部安全管理人员应坚持做好日常安全巡查，填写工地安全日记等。
7、施工班组应做好班前、班中及班后的安全检查，特别是施工作业前必须对作业环境进行认真检查，认真做好班前安全活动记录。 8、安全检查的重点:脚手架、基坑支护与模板工程、三宝四口防护、施工用电、物料提升机、塔吊、生活设施和现场防火等。 9、除定期安全检查外，还要进行季节性及节假日前后安全检查。 针对夏季施工(雨季、台风期)施工、冬季施工可能给施工现场安全施工带来危害而组织的安全检查，节假日前后为防止施工现场管理人员和操作人员纪律松懈、思想麻痹等而进行的安全检查。 10、安全检查中，对施工现场有重大事故隐患和紧急情况的应立即停工整改;制止违章指挥、违章作业及违反劳动纪律的现象，经教育不听劝阻的，给予经济处罚，直至停工等到处罚。 项目部安全教育制度 1、开展安全生产教育，使广大施工管理人员和操作人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产规章制度。 2、安全教育内容主要包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。 3、新入企业工人三级安全教育: 公司(分公司)安全教育，教育内容为劳动安全法律法规、企业劳动安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例教训等，教育累计时间不少于15个学时。 项目部安全教育，教育内容为本工程施工特点、项目部规章制度、本工程安全技术操作规程、现场危险部位及安全注意事项、机械设备及电气安全事项和防火、防毒、防爆知识、防护用品作用知识等，教育累计时间不少于15个学时。
XX建筑工程公司检查监督制度
XX建筑工程公司检查监督制度 第一节检查管理制度 一、总则第一条检查监督是现代企业科学管理的重要措施之一，完全符合公司股份制章程中决策、执行、监督相分离和制衡、制约和约束的原则。 第二条公司检查组代表集团公司行使检查监督权，是监事会下属部门，受监事会直接领导，向监事会负责。各子公司总经理只有权对其检查结果进行质问，为日常管理提供依据。检查组人员工资待遇、奖金由集团公司董事长和监事会主席研究决定。 第三条各级职能部门行使本系统的检查监督权，对其上级主管负责。 二、检查组检查规定 （一）工作原则 第四条检查组职责是检查、监督、考核，不得直接干预各级部门的日常管理，项目、分公司主要管理人员不得陪同检查。 第五条检查组必须按照企业规章制度和国家、地方、公司内部规范规程及验收标准，主持制订考核细则，提交董事会讨论通过后作为各子、分公司和项目部的检查考核依据。（二）工作要求第六条检查组在履行职责时必须秉公办事、实事求是、客观公正、严肃认真，发现问题必须一查到底。对管理人员亲戚好友感情用事、知情不报、知情不查作渎职论处，对责任人按100折1000元的标准罚款。 第七条检查组根据国家和地方有关规范、规程、内部规范和标准进行检查和考核，检查以实测实量、目测、随机抽样或检查组现场指定检查、调阅资料以及监理、甲方反馈意见为主。 第八条检查组有权对被检查人提出质询，对违反国家和地方规范、操作规程、企业规章制度的行为，有权提出整改、警告、勒令停工并依据有关制度行使处罚权。 第九条检查组采取常规检查和突击检查相结合的办法，检查组成员对检查组行踪承担保密义务。 第十条检查结束后，必须以书面形式把检查情况及结果反馈给被检查部门及子、分公司领导。 第十一条被检查部门负责人必须对检查中发现的问题督促整改，如不及时整改或处理的，由检查组组长对该部门责任人按100折500元的标准罚款，屡教不改的在《翰星之窗》上曝光。
制度执行情况检查汇报
制度执行情况检查汇报 按照《关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通知》（2014年综第23号）的要求，6月至7月间，综合管理部协同公司各部门，对公司的各项管理办法的执行情况进行了检查，并在此基础上认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我司管理制度建议，使之更符合科学发展的要求，更好地促进企业管理上台阶。现将检查情况作如下汇报： 一、我公司制度建设情况 截止到目前，公司内部制定并有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计53份，其中综合管理部30份，财务部14份，运营管理部4份，采购部2份、技术部2份，营销中心1份。 在这次检查中，各部门共提出需要修订的文件有23份。 二、存在的问题： 1、制度的执行情况参差不齐，员工遵守规章制度的自觉性不高。 国有国法，家有家规。制度的落实需要人的自觉遵守。在检查中发现，大部分各项规章制度管理办法都得到的有效执行，但发现了部分文件执行的随意性较大。首先，在《项目管理办法》中，有关于技术规格书的编号规定，但是在技术部却未能推行，同事营销中心的销售人员也未对此内容进行审核，给运营管理部后续的工作增加了负担；其次，《员工宿舍、住房管理办法》要求员工在入住宿舍前必须提交入住申请单，但目前入住的4名员工都未提交过该表单。 2、制度与实际情况脱节，造成“有章难循”。 部分制度与现实脱节。有些制度执行起来没有现实基础，不切合实际，即使制定了，也得不到有效执行。这是因为在制定制度时，有关部门缺乏深入细致的调查研究，闭门造车，缺乏实践基础。如在《供应商管理办法》中，文件要求对供应商提供现场考察报告，但在实际操作中，由于人员配备及个人能力问题，这个环节一直未能进行。另外在《合同管理办法》中要求对于某些特定合同，需提交法律顾问审核，但公司目前没有配备专职或兼职的法律顾问，所以这一环节
公司管理考核制度
公司管理制度 公司内部细则 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高公司效益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，特制定以下管理措施： 第一章总则 一.管理大纲 1.公司员工必须遵守公司的规章制度和各项决定. 2.公司禁止任何组织、个人损害公司名誉和形象、破坏公司财产 3.公司禁止任何个人为个人利益而破坏公司发展或损害公司利益 4.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作及创造精神 5.公司鼓励员工发挥才能多做贡献，对有突出贡献者公司给以奖励 6.公司实行“按劳取酬、多劳多得”的分配制度 7.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风、提高工作效率， 反对办事拖拉和不负责任的工作态度 二.员工守则大纲 1. 维护公司声誉，保护公司利益 2. 服从领导，忠于职守，团结互助 3. 努力学习，积极进取 4. 仪态大方，上班时保持良好的精神面貌 第二章细则 一．职业准则 (一)、基本原则 1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或利益的事。 3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。 4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。 (二)、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约 2、以公司名义提供担保或证明 3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4、代表公司出席公众活动 (三)、公司禁止下列情形兼职 1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
公司项目检查制度
公司项目检查制度
公司项目检查制度 项目检查制度 1.目的 1.1提升公司工程管理水平，保证公司所做项目的工程质量； 1.2加强项目的过程控制； 1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。 2.范围 2.1适用于公司在做项目的工程检查工作。 3.类别 3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司项目管理部检查评比； 3.1公司项目管理部检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）其它分项。由公司项目管理部组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导 3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、 4.职责。 4.1公司项目管理部 4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作； 4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制； 4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案； 4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。 4.2项目部 4.4.1负责全面配合公司项目管理部的检查评比工作； 4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施； 4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写； 4.4.4负责对公司项目管理部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位目管理部反馈整改情况。 5程序
公司质量检查制度 (公司对项目)
公司质量检查制度 一、质量检查目的 为贯彻执行“百年大计、质量第一”的质量方针，落实公司质量管理制度，预防质量事故的发生，确保工程质量，特制定本制度。 二、质量检查规定 1、根据国家质量规范和公司质量制度对工程质量进行检查，对质量隐患提出整改意见。 2、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量责任制。 3、定期对项目及分公司进行质量检查、评比，建立考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。 4、跟踪各项目的图纸会审、质量验收、材料检验、隐蔽验收、成品保护等工作，对相关质量资料的审批、归档等进行监督指导。 5、审查各项目上分包单位的资质，对项目部的相关质量岗位的人员资格证书进行核查。 6、审查各项目的质量交底、质量例会、材料检验等质量管理制度及实际落实情况，对施工中出现的质量问题要求定期整改。 7、调查各项目的人员质量意识，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量制度和质量内控指标，做好质量预控工作。 8、配合政府相关质量监督部门对项目上的检查工作，对所提出的质量问题按规范要求进行一一整改落实。 9、对项目上发生的质量事故及时如实上报公司主管领导，不隐瞒，不谎报，并配合相关人员及时进行处理解决。
10、对项目部工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查，督促项目部做好自检、互检、交接检工作，确保工程质量。 11、检查项目上施工使用的质量仪器、量具是否合格，看仪器、量具是否在计量检定周期内使用。 12、协调组织项目上的质量评优工作，指导检查质量评优的相关准备资料，配合质量评审部门的工作。 13、参加各项目的竣工验收，做好竣工验收前准备工作，配合建设单位、设计单位、监理单位等各相关单位的验收工作，做好验收记录，督促各项目部人员做好竣工验收后的资料整理、归档及备案工作。 14、公司检查现场质量以实测为主，目测为辅，并检查项目部资料的及时性、完整性、准确性，对不符合规范的资料提出整改意见。
公司质量管理制度执行情况检查考核表
*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。 第１页共 8页
检查制度和考核制度
检查考核与奖罚制度 一、检查 1、公司制定例检制度，保证公司考核制度的下一步具体实施，公司领导定期或不 定期对公司各管理域各项工作进行检查，检查内容为各岗位职责、岗位工作内容和标准、公司规定的有关规章制度的具体执行与落实情况。 2、公司品质部或各管理处主任、负责人、管理人员对管理区域的工作进行定期或 不定期检查，，按公司有关规定作出相关记录，并及时下发《整改通知单》。 3、公司品质部或各管理处主任定期对区域负责工作进行检查，能处理的问题要及 时处理，不能解决的问题要及时上报管理处或公司上级领导，并做好记录。 5、检查完毕后，由各管理处主任、负责人、管理人员进行及时整改，整改完毕后 再进行复查，对重复出现的问题按公司相关规定对区域责任人进行处罚。 适用表格：《整改通知单》、《罚款单》 二、考核 1、为了不断提高公司的整体水平，有效帮助每位员工的工作任务与目标的完成， 公司将对每位员工进行月度、年度考核，此考核结果作为个人每月质量工资与年底奖金的发放依据。 2、依照公司安排，部门主管和质检部负责对岗位员工进行定期和不定期考核，并 在《考核记录表》中做相关记录。 3、连续2次考核不合格，下岗培训；培训期间，停发工资；培训合格后，方可上 岗。 4、考核内容为岗位职责、岗位工作内容和标准、《员工手册》等公司相关规定的 掌握情况、对工作区域的熟悉程度等。 适用表格：《考核记录表》
奖罚制度 公司每位员工都应遵守公司各项管理规定，履行其各自的职责，完成公司规定的各项工作，出于对公司和员工利益的需要，公司制定了奖惩制度。如果您违反了规定，产生有损于公司和员工利益的行为，公司将对您进行处罚。如果您为公司争得荣誉，创造了利润，公司将对您进行奖励。具体细则见《奖罚实施细则》（一）、处罚办法： 1、公司所有员工都应当遵守公司制定的规章制度和员工守则，如有违反，则视情 节轻重，给予5元～50元处罚，如多次违反，屡教不改者，则给予开除处理。 2、所有员工在工作中应当严格按照各自岗位职责、岗位工作内容及标准的要求进 行操作，如有违反，视情节轻重给予5元～50元的处罚。 （二）、奖励办法： 1、公司员工在工作中认真负责，遵守公司的规章制度，严格按照岗位要求操作， 得到业主和上级主管的赞扬，给公司做出贡献的员工，公司将给予50—100元以上奖励。 2、公司员工在工作中发现事故隐患，且处置得当，避免了重大责任事故的发生， 挽回重大经济损失，为公司赢得赞誉的员工，公司将酌情给予100～500元的奖励。 3、公司员工在工作中积极钻研业务，开源节流，为公司降低成本，创造了利润的 员工，公司将酌情给予100～500元的奖励。 4、公司员工在工作中发现公司管理上的漏洞，并提出合理化建议，被公司采纳， 公司将给予100元以上奖励。 奖罚实施细则
项目部安全检查制度
项目部安全检查制度 第二十五条安全检查的主要依据： （一）国家、地方政府的安全法律、法规及要求； （二）国家、地方政府及行业安全规范、标准、制度；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004） （三）施工组织设计、安全专项方案及其他安全技术方案、安全交底等。 第二十六条安全检查执行分级负责制度。项目级检查由项目部安全领导小组或安监站，对参与本项目的施工单位安全生产情况进行监督检查和达标考核。班组级检查是班组各岗位的安全检查及日常管理，由班组长按照作业分工组织实施。 第二十七条安全检查的主要内容 1、安全生产责任制度及“一岗双责”落实情况； 2、安全管理体系运行情况； 3、安全教育、培训情况； 4、安全规章制度贯彻执行情况； 5、特种作业人员持证上岗管理情况； 6、工伤事故的报告、调查、处理情况； 7、施工组织设计或施工方案中是否编制了具有针对性、技术性、可行性的安全技术措施方案；
8、对于危险性较大的分部分项工程，在施工前是否编制安全专项施工方案； 9、安全交底情况； 10、安措投入费用是否按要求及时投入到位； 11、是否认真坚持周一安全活动、定期安全检查和例会制度； 12、各项检查是否有记录等。 13、施工现场作业环境安全状况； 14、各种生产设备、施工机具以及安全防护设施是否符合国家强制性标准要求； 15、对容易发生事故的深基坑作业、施工临时用电设施、大型模板工程及“四口、临边”的安全防护情况是否严格按照安全标准落实到位； 16、检查作业人员安全行为，职工个人安全防护用品是否正确使用，是否存在违反安全操作规程和违反规章制度的现象等。 第二十八条项目部安全检查 1、各岗级安全职责履行情况； 2、安全保证体系建立、运行情况； 3、消防设施是否完好无损； 4、项目是否达到文明施工要求； 5、作业班组班前安全交底情况； 6、作业班组自检、互检及交接检情况；
企业管理制度及执行情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除企业管理制度及执行情况报告 篇一：关于内部各项规章制度执行情况的报告 张阳发（20XX）第17号签发人：马杰 关于内部各项规章制度执行情况的报告 张掖市房管局： 为加强企业管理，增强核心凝聚力，规范办公程序，张掖市阳光房地产开发有限公司特根据公司实际情况制定了若干规章制度，分别是《员工考勤管理办法》、《印章管理办法》、《办公用品管理制度》、《合同审查管理制度》、《对外行文管理制度》、《员工工服管理制度》，并在日常工作中严格执行，现公司需做申请核准房地产开发资质的工作，特向贵局报告此情况。 后附企业规章制度 张掖市阳光房地产开发有限公司二○一三年十二月二十四日 主题词：阳光地产规章制度报告 张掖市阳光房地产开发有限公司20XX年12月24日
印 质量体系图 篇二：关于提升公司规章制度执行力的报告 关于提升公司规章制度执行力的报告 企业的规章制度是企业根据自己特点，在生产、经营、质量、技术、人力资源开发等各个方面制定的一系列管理规范，它是维持企业正常运转，支撑企业向前发展不可缺少的基础和保证，但在长期的企业制定管理中发现，企业的制度制定比较齐全，也比较完善，但执行不力，有的制度形同虚设，一纸空文。经和公司制度管理相关负责人沟通，关于公司制度执行力不够的原因有以下几种： 一、领导不重视，对公司制度主管人员的支持力度不够 建议和对策: 提高领导的会议参与度，由执行副总参与员工例会，并重申公司的相关制度，对优秀和违纪人员进行奖优罚劣。 二、部门主管管理懈怠，责任心不强 建议和对策： 1、部门主管需责任明确，公开、公正进行月度或季度绩效考核，与薪酬、晋升、调岗相结合。 2、对基础管理人员给予更多的鼓励和关注，平时注重与他们的情感交流，真诚对待他们，但是他们犯了错，也要及时提出建议批评，明确告诉他们给企业带来的损失，并给
工程项目财务检查制度
关于印发《工程项目财务检查制度》的通知 各公司、直管项目： 为了贯彻落实公司精细化管理的指导思想，督促工程项目更好地执行公司的各项规章制度，规范各级财务人员处理日常会计的业务行为，公司决定对工程项目实施更为严格及时的财务检查制度。为明确公司财务检查小组的责任、权利、义务以及检查内容，规范检查行为，特制订《工程项目财务检查制度》。现印发给你们，请遵照执行。 特此通知
工程项目财务检查制度 第一章总则 第一条为了进一步贯彻和落实精细化管理的指导思想，强化公司各项规章制度的执行力度，防范会计差错和舞弊，特制订本制度。 第二条工程项目财务检查的形式，按时间划分为定期检查和不定期检查，按范围划分为全面检查和专项检查。定期检查每季度末进行一次。 第三条工程项目财务检查遵循的原则：合法性原则；合规性原则；
合理、公允性原则；完整性原则；真实性原则；正确性原则；效益性原则。 第四条工程项目财务检查内容：检查项目遵守国家财政税收法规情况；检查项目执行公司规章制度的力度；检查项目财务预算、计划的执行情况；检查项目经济合同的签订、结算、支付的合规性；检查项目会计人员履行职责情况。 第五条工程项目财务检查的主要方式是查阅项目在一定的会计期间或自开工以来的所有会计凭证、经济合同、工程（劳务）协作和设备租赁的结算依据等相关资料，并作好相关记录。特别是要按照本制度要求查阅所有会计凭证的合法性、合规性、真实性、完整性。 第六条被检查项目财务负责人必须根据检查组报告意见调整账务，对于违规违纪的绝不允许入帐，已入账部分必须全额由相应人员承担；对于确认收入、工程直接成本的资料需经检查组确认后才能作为记账的依据。 第二章组织机构 第八条股份公司财务部根据公司要求或年初工作计划安排，临时从股份公司内抽调财务人员组建财务检查小组，指定1人为组长，完成一个项目的财务检查工作后，该小组自动解散。 第九条股份公司范围内的所有财务人员都有承担工程项目财务检查的义务，不得以任何理由推委。 第九条财务检查小组成员组建要采取回避制度，被检查项目的财务负责人不能作为检查组成员但要在项目协助检查工作，不得擅自
公司制度制定执行等情况汇报
公司制度制定执行等情况汇报 公司领导： 根据集团统一部署，大连公司结合前三季度的工作经验，对前期制度管理、落实相关工作进行了梳理和总结。现将第四季度在制度相关工作汇报如下： 一、制度工作建设具体情况 截止到2017年十二月末，公司共有261个正在执行制度，制度分类情况如下图所示： 序号 部门 制度总数(个) 1 企业管理类 25 2 付货与销售流程类 12 3 综合行政管理类 22 4 质量管理类 20 5 生产管理类 48 6 安全管理类 52 7 计量管理类 9 8 物资管理类
8 9 财务管理类 5 10 机修车间 1 11 成品车间 7 12 包装车间 11 13 预浸车间 17 14 其他汇编 3 15 转基因制度 21 1.本期对成品车间出仓机安全操作考核制度、豆粕进出仓和付货管理规定等6项制度进行了修订。 2.本期对各单位三级文件进行了整理和修订。 3.为提高效率、便于管理，本期将废旧白土提货流程、废旧物资销售流程进行了合并，并附以副产品处置单，通过多部门参与、多部门协调、多部门监督的手段增加了废旧物资、副产品处置的公正性和严密性。 二、制度的检查和落实 1.公司企管部每周通过日常检查对公司相关制度进行抽查，每月对产品付货、6S管理相关、出勤相关、考核相关现场、资料、凭证进行检查，确保公司运营基础制度得以稳定运行。 2.对质量体系认证相关制度、文件进行梳理。顺利通过ISO90002015版体系认证。
3.物资制度建设、维护、落实方面，四季度公司加大了对物资采购相关制度落实和优化方面工作的关注力度。增加了对产品信息收集、车间需求与市场供货匹配确认、订货进度跟踪等工作的描述和要求。 三、下一步工作计划 1.完善制度台账的功能，通过excel、word现有的功能，添加适当的按钮、功能选项，减少基层制度更新的时间成本。 2.加大制度的宣贯力度：通过检查、评估、考核的循环，实现员工不断学习、不断提高的目的；在违规违纪相关通报、相关通知要求内容中反复重申、提醒制度要求内容，加强相关部门、相关人员的印象。 3.继续优化整合现有制度流程，简化工作步骤、提高工作效率。 以上为企管部在2017年第四季度已完成和已经开始新增修改的相关制度及落实情况，在今后的工作中企管部要加大对制度执行落实情况进行检查，对检查结果计入日常定性考核，把制度学习、传阅、执行落实的检查加入进日常检查工作中，并强势推进制度落实工作。
[管理制度]公司项目管理制度
（管理制度)公司项目管理制度
项目管理制度 （VER:01-11-01） 第壹章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其关联可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工 程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、 MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理：于项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目 的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至 项目的签约。 2、项目实施经理：于项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详
细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，和项目成败具有直接利益关系的 人员。
第三章流程第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备第十条适用范围：销售中心
公司监理工作巡视检查管理制度
公司监理工作巡视检查管理制度 一、目的:督促工程部管理工作的"规范化"。 二、巡检原则: 1、公司对每个工地每月巡检不少于二次; 2、巡视检查,为不定期巡检; 3、重点检查工程部的管理工作。 三、工程部的经营检查: 1、是否有陪标行为; 2、是否有在外挂靠行为。 四、监理合同执行情况检查: 1、合同是否备案、归档; 2、是否按合同范围开展工作; 3、是否按监理期限开展工作; 4、监理费是否按时收回; 5、增加、延期的监理费是否调整; 6、业主方是否有违约行为,有是否及时报告公司和发函; 7、保修阶段是否履行监理职责。 五、执业保险: 对本处监理工程师,是否按政府规定购买执业责任保险。 六、工程部组建项目监理机构的检查: 1、监理机构是否按政府规定要求配备人员; 2、监理机构的专业是否配套,分工是否明确,专业监理工程师是否按规定上岗; 3、项目总监是否超规定兼职,兼职工地必须有总监代表; 4、监理人员驻工地情况; 5、项目总监调动,是否报公司、业主批准,到政府主管部门备案; 6、监理人员调动,是否报公司备案; 7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商。 七、项目监理机构的办公设施配置情况检查: 1、办公设施是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求; 2、办公室布置是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求; 3、项目监理机构必备的规范、(https://www.360docs.net/doc/28492619.html,)规程、标准、标准图是否满足工作需要; 4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。
八、项目监理机构的生活设施配置情况检查: 1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求; 2、就餐情况; 3、安全保卫工作。 九、对工程部巡检工作的检查: 1、对监理机构的巡检次数; 2、巡检记录表的检查; 3、公司、工程部提出问题的整改落实情况; 4、业主投诉问题的整改落实情况; 5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查; 6、对工程部巡检的内容进行抽查,每项目不少于20点。 十、公司规章管理制度实施情况的检查: 对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查。 十一、公司回访业主: 1、听取业主意见; 2、业主填写回访记录表; 3、回访意见通知工程部、项目监理机构。 十二、工程部组织情况检查: 1、责任人的资质是否符合公司要求; 2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历,是否与原单位解除劳动合同,工作关系是否转入公司; 3、处领导能否愉快合作,正常开展工作; 4、是否按公司人事管理制度招聘人员; 5、是否对员工进行绩效考核。 十三、各种事件的调查: 1、业主投诉; 2、监理工作失误; 3、偷税漏税违法事件; 4、其它奖罚事件。 十四、检查情况通报: 1、汇总当月检查记录; 2、重大问题发出整改通知单; 3、当月检查结 十五、考核: