GP12-早期生产遏制程序
GP12产品质量先期遏制控制程序
过程所有者：GP12 多功能小组
输入: 顾客技术要求、顾 客图纸、项目计 划、技术指标
GP12 控制过程
输出： 技术规范 、控制计 划、检验规范、标准 化作业指导书、 产 品样件
过程衡量指标： GP12 计划遵守率
3.3 发运不合格产品结果： 1） 执行 GP12 失败将会得到受控发运等级 2 和其他可能的结果； 2） 发运不合格产品将会得到受控等级 2；
4 职责 GP12 检验人员执行本程序，质量经理必须监视其实施并决定是否满足退出原则。
5 工作程序： 5.1.1 项目工程师定期召集 APQP 多功能小组对已知的不合格品和废品、PRR 或在产品开发中出现的问题， 确定在 GP12 控制看板中，要求附加检验、测试等检验项目，以确保最新的不合格现象和 PRR 及时列入 GP12 检验。 5.1.2 项目工程师对已确定的 GP12 检测项目建立 GP12 检测项目清单和 GP12 检测项目反应措施。 5.2 GP12 检验： 5.2.1GP12 检验人员对应 GP12 检测项目清单对 GP12 待检区的成品进行 100%检验，并将检验结果填入 GP12 检测检验记录表中； 5.2.2 若检验的产品合格，应及时将合格产品转入 GP12 合格品区； 5.2.3 若检验的产品不合格，检验员按反应措施采取行动，检验出的问题应及时解决，不能及时解决的， 项目工程师应召集多功能小组分析问题的根本原因并采用“5Why”法报告形式解决问题；针对重复发生 的不合格项要采用“8D”报告形式解决；必要时，重新修改 PFMEA 和控制计划，以反映问题解决措施的 结果。 5.2.4 质量检验员每天的检测结果汇总并将结果张贴于 GP12 控制看板中。
GP12早期生产遏制作业指导书
退出报告.doc
5.内容
5.1 内部进入 GP12 的 产品（通用系列除外）：现场检验员依据《GP12 通知单》和《GP12 检查清单》对最终产 品在入库前实施检验，并将检验结果填写在《GP12 检查记录》中，若检验有不合格品，按照《不合格品控制程 序》处理。 5.2 通用系列产品：物流部在通用系统上下载订单，将订单在发货前 1-2 天给 GP12 检验员，并将要发货的产品 取出放到 GP12 待检区，GP12 检验员依据《GP12 检查清单》的规定进行检验；将检验结果填写在《GP12 检查记 录》中，检验员将检验中发现的不合格品放置在不合格品区或不合格品箱中，可疑品放入可疑品箱中，同时对不 合格品的数量和缺陷模式填写在 GP12《问题清单》上。GP12 检验员通知库管员不合格品和可疑品数量，并取相 同数量的产品重新进行 GP12 检验，合格后放入发货箱中。对于发现的不合格品按《不合格（品）控制程序》进 行处理。 5.3.经 GP12 检验的合格产品张贴流程卡进行标识。
2.范围:
2.1 本作业指导书适用于公司所有要求 PPAP 的产品。它适用于所有的试生产、生产、和配件生产要求，直到产 品满足 GP12 退出原则。
3.职责:
3.1 GP12 检验员：负责 GP12 阶段的产品检验和 GP12 标识粘贴工作,负责 GP12 检验信息及时反馈。 3.2 品质工程师：1.负责编制 GP12 检查清单和检验记录表等，同时协助处理 GP12 发现的产品质量问题。
GP12 检查清单 GP12 检查记录表 问题清单 合格率图表 7.流程图
无
附件 1:GP12 区域及看板的管理
GP12 遏制检验管理看板
检验规程
检查清单
检查记录
柏拉图表
GP12早期质量遏制流程
1．目的
确保进行早期生产遏制(GP-12)的交付给客户产品得到有效的控制和标识。
2．适用范围
适用于所有生产件批准程序(PPAP)要求的新产品以及严重质量问题的量产产品，直到供方满足下面所定义的退出原则。
3职责
3.1所有GP12早期遏制的检验人员应严格执行本规程。
3.2质量经理必须监视早期遏制实施并且决定是否满足退出原则。
3.3技术部项目工程师、品管负责质量问题的快速处理
4．工作程序
流程如下
5相关文件
GP12全检作业指导书
发行对象：
总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、生产部、销售部、采购部、设备部财务部编制审核批准
日期日期日期
GP12产品清单编号：
GP12全检作业指导书
GP12全检记录表
编号：
产品图号：图纸版本号：产品名称
装配线：全检日期：
GP12质量问题清单编号：
GP12退出申请单
编号******客户：您好!
以下无固定格式。
GP12问题遏制及升级流程
(30分钟内) 联络(15分钟内) 立即联络GP12 检验员 发现异常生产主管生产线长、 组长副总经理GP12项目主管不能处理不能处理(5分钟内) 联络(60分钟内) 联络不能处理必要时正常生产生产线长、 组长●立即更新目视管理看板 ●查找原因并解决问题 1. 操作和环境问题,立即纠正2. 设备/工装治具问题,立即通知设备管理员调整/维修3. 制程参数问题,立即通知调机员调整/维修4. 采购物料/产品问题一级异常 : 线长、组长立即处理，必要时隔离，组长可停线 二级异常 : 立即升级联络QE 工程师处理，必要时隔离、停线 三级异常 : 立即升级联络GP12项目主管处理 ，必要时隔离、停线四级异常 : 立即升级联络副总经理处理 ，必要时隔离、停线 ●问题解决后,生产的首件必须送检生产线长、组长不能处理或不处理的,升级上报给 生产主管QE 工程师●10分钟内,QE 工程师召开临时快速反应会,制订的行动计划、负责人及预测关闭日期写在“快速反应看板”上●会后,各相关负责人必须立即按计划展开行动并在预定时间节点前完成担当的工作 ●QE 工程师必须每天确认进度并更新 “快速反应看板” 1.QE 工程师负责发出《质量警报》及《遏制工作表》,并组织遏制,完成《返工/返修指导书》, 更新《LPA 分层审核检查表》及《控制计划》2.线长、组长、QE 工程师完成根本原因查找(使用《过程和零部件检查表》)3.各遏制区负责人把可疑品移到不合格品区后,IPQC 拿到检验站全检, 选出可以返工/返修的零件(返修必须先得到客户的同意),集中点数登记后,返工/返修作业员按QE 工程师给的指导书实施返工/返修,完成后送IPQC 复检,合格的记录 批次号,返回取出工位 ,不能返工/返修的,按照报废流程办手续后移到报废品区4.线长、组长下班前完成《经验教训》《一页纸报告》,QE 工程师配合,生产主管、质量主管审核5.PE 工程师负责更新PFMEA 、标准化指导书生产主管、QE 工程师不能处理或不处理的,升级上报给GP12项目主管GP12项目主管●10分钟内,GP12项目主管组织召开临时质量专题会 GP12项目主管不能处理或不处理的,升级上报给副总经理通知客户处理能处理能处理处理处理能处理立即通知立即通知GP12问题遏制及升级流程有权停止生产人员执行制程异常 处置流程质量判定有争议时， 执行一票否决制。
GP-12_早期遏制
SGMW SQE
生产件批准期间， SQE 发布 GP-4(
) 报告，并确定是否 进入GP-12流程
SGMW SQE
GP-12的启动时间、目的
SGMW SQE
GP-12要求
建立一个包含下列内容的遏制过程
用了PFMEA和统计数据来确定是否需要采取其它必要的控制措施 （实际过程的短期能力数据，或类似过程的长期能力数据） 供应商在问题解决方案明确时更新控制计划 包括试生产中出现的问题在生产控制计划中得到控制 巡视生产场所，并确认控制计划中列出的控制已被实施和采用
及解决措施，相关质量数据统计，更新的PFMEA和控制计划， 经GM批准。
SGMW SQE
关注点：
供应商的遏制工艺和试生产控制计划 遏制过程对所有PR&R（问题报告与解决）、样件和生产时的相关问题采取 了措施 试生产控制计划中包含了对高RPN（事件发生的频率、严重程度和检测等
级三者乘积）值，KPC（关键产品特性）和KCC（关键控制特性）项目的
2）要求分供应商进行早期遏制，并对其支持/评审 3）增加检验/控制项目
SGMW SQE
GP-12要求
建立一个包含下列内容的遏制过程
确保将所有不合规产品限制在本方工厂。 对于在现场发现的任何不合规产品找出根本原因，并制定改进措施。 在遏制清单中增加额外的检测内容及条款。 根据程序要求，继续执行GP-12流程，在达到退出标准之前，不得退出整个 流程。 检査、发现项目任何变动，并及时与供应商质量工程师（SQE)沟通. 要求所有供应商遵守GP-12规范。
在GP-12期间，在GM现场无质量问题发生或在GM现场发生质量问 题，但有关质量问题均已被解决，受控发运均已被关闭。 供应商现场的过程稳定受控，产品质量和过程能力满足 GM 要求。 当供应商生产数量满足要求，并符合退出GP-12原则，由供应
APQP GP-12早期生产遏制程序
SUPPLIER RESPONSIBILITY: The supplier shall:供应商职责：供应商必须
•在重要时期防止我们的装配和制造中心及服务件仓库出现质量问 题
•Document the supplier‘s efforts to verify control of its processes during start-up, acceleration, after revisions to the manufacturing process, or when manufacturing runs are separated by 3 months or more记 录 供 应 商 在 开 始 生 产 、 加 速 生 产过 程 、生产过程 变更后或生产停产三个月或以上时 ， 为 控 制 其 过程 所 做 的努 力
1 Increased frequency/sample size as stated in the Production Control Plan. 1在产品控制计划中增加的频次和样品容量
2 Verification of packaging and label requirements – including service and accessory part requirements, which may include country of origin labels on parts. 2确认包装和标签的要求包括服务件和附件的要求，可能包括产品原产国标签 3 Verification of the effectiveness of error proofing. 确认防错的有效性
GP12早期生产遏制操作指示
GP12早期生产遏制操作指示背景GP12是一种常见的早期生产遏制工具，用于防止产品在生产的早期阶段出现大规模的问题或缺陷。
本操作指示旨在提供关于如何正确使用GP12的指导，以确保生产过程中的高质量和有效性。
操作步骤1. 确定GP12的合适使用时机：在生产的早期阶段，即使用GP12之前，首先需要确定何时使用该工具。
通常情况下，GP12适用于以下情况：- 生产过程中出现异常情况或不明确的问题。
- 需要遏制可能会导致产品质量下降的风险。
2. 设定目标：在使用GP12之前，请确保明确设定操作的目标。
这些目标可以是如下之一：- 防止产品质量下降，确保产品符合质量标准。
- 尽早发现和解决生产过程中的问题，以减少后续修复的工作量和成本。
3. 准备GP12工具：确保GP12工具在使用前已经准备好，并处于可用状态。
按照相关指导手册的要求，检查工具的状态和功能。
4. 针对异常情况进行分析：在使用GP12之前，需要对生产过程中出现的异常情况进行分析。
在分析过程中，请思考以下问题：- 异常情况的根本原因是什么？- 异常情况对产品质量有何影响？- 异常情况是否会持续发展或扩大？5. 制定生产遏制措施：基于分析的结果，制定必要的生产遏制措施。
这些措施可能包括以下内容：- 设计和实施必要的检查和测试程序，以确保问题得到有效遏制。
- 调整生产过程中的参数或设置，以减少异常情况的发生。
- 提供员工培训和指导，以增强他们对异常情况的识别和应对能力。
6. 实施生产遏制措施：根据制定的生产遏制措施，及时实施必要的措施。
确保遵循相关流程和标准，以保证操作的准确性和一致性。
7. 监控和评估：在实施生产遏制措施后，密切监控生产过程，并定期评估措施的有效性。
如果需要，进行必要的调整和改进。
注意事项- 本操作指示仅为一般性指导，具体情况下请遵循相关的法律法规和公司政策。
- 在记录和报告异常情况时，请使用准确的术语和描述，以便后续的分析和理解。
- GP12工具的使用应由受过培训和具备相关技能的员工完成。
早期生产遏制管理规定(GP12控制流程)
公司文件标题：早期生产遏制管理规定（G P-12控制管理流程）编号：WI/QC-13版序：2/0页码：1/2生效日期：11/1/20171 目的从早期生产阶段开始，实施额外的检查控制手段，以保证在公司内部现场发现并解决质量问题，最大程度降低顾客生产过程中的质量风险。
2 适用范围2.1产品试生产阶段、产品生产早期阶段、当正常工艺过程发生变化后、增加一个班次的产量、发生影响生产工艺过程的工程更改；2.2改变原材料或供应商、主要的设备升级、改造和整修、当在客户收到不合格零件时，GP12程序不在适用，此时开始使用受控发运程序。
3.职责与权限3.1工程技术部负责测点图的编制和顾客确认、GP-12检验指导书（检查项目、检查方法和检验频次）的制订。
3.2生产部负责GP-12检查场地、检查辅助设施、信息看板的规划和选择及确认，以及相关人员的选择和培训并保持记录。
3.3生产车间负责安排专职GP-12检验员的工作安排和检验记录的填写及归档；3.4质保部负责GP-12检查过程中的缺陷的确认，组织相关人员进行分析和制订长短期措施及验证。
3.5销售部负责向相关SQE提出GP-12退出申请和退出信息的传达。
4.定义GP-12：早期生产遏制程序，要求供应商在出厂前进行的最后一道工序的检查。
（详见通用GM1920标准），GP12是与通用公司有关的所有新项目开发，新产品早期生产时，供应商必须做GP12，包括一级、二级零件，也就是我们通常说的100%全检。
GP12介入点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增加的一道额外检查。
5.工作要求5.1GP-12相关指导性文件必须在检验现场悬挂或张贴。
5.2 GP-12专职检验员必须严格按检验指导书规定的项目、频次、方法进行检验并在零件上标识，填写检验记录表。
5.3 GP-12检验过程中的所有信息和记录必须第一时间在信息板上张贴并及时更新。
5.4 退出GP-12必须得到相关SQE（供应商质量工程师）（或质量主管）的确认和批准。
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发运不合格品结果
• A． 缺乏执行GP12会导致两级受控发运以及其他可能的 结果 • B． 发运不合格产品会导致两级受控发运
A． 在执行GP12的过程里，发运的数量满足顾客为GP12定义的检查数量， 并且顾客确认没有发现问题。如果时间或数量没有定义，GP12将贯穿整个产 品加速期或最少两个星期这两个条件中时间长者为标准。 B.在GP12过程中或顾客发现了问题，GP12必须继续进行至少执行了纠正措 施后的两个星期，或者执行以前的GP12时间，前两者中时间长者为标准。 C.如果GP12过程中持续发现有不合格品，GP12必须一直执行下去直到过程 控制和实际能力被证明有效以及生产控制计划有效。
•
C文件：试生产控制计划使用在AIAG的APQP参考手册或 顾客批准的AQP手册的控制计划格式。试生产控制计划不 能替代生产控制计划但它是生产控制计划的补充和验证。
1.文件化规定额外的检验，功能测试以及尺寸测量，这些都是GP12检 验站或在AIAG APQP手册-附录K提及的特殊特性控制计划和参考 文件涉及的试生产控制计划的要求 2.在GP12检验站使用文件化的检验指导书来保证进行标准化工作 3.使用I-chart (GM1927-66)或者其他得到顾客同意的格式进行检验记录， 以次作为已执行和确认控制的证据。数据必须可以随时提供给顾客 /SQE评审 4.使用顾客同意的格式来对解决内部或外部的质量问题，格式必须包括 问题描述、根本原因、不可撤回的包括时间断点的纠正措施以及更 新FMEAS和控制计划等。还可以利用3 x 5 Why Analysis (GM1927-84)来分析根本原因，Read Across (GM1927-69)来应用 经验教训。
• •
额外的测量和测试要求必须得到供应商和/或顾客/SQE 的确认并得到顾客/SQE的批准 E 证明：在运输标签上粘贴由指定管理层代表签名的一 个直径大约25 mm的绿色圆点，来表示遵循了GP12的 要求。
退出标准
• 退出标准：确认过程控制计划和满足以下要求后，供应商将可以退出 GP12。如果供应商不能满足退出条件或供应商的GP12中继续发现有 不合格品，供应商将进行执行围堵政策直到质量问题全部解决得到自 身和顾客的认可，生产控制计划是有效的。
•
B 规划发展：试生产控制计划的发展是对生产控制计划的 有意义的补充，是由附加的控制、检验、评审和测试来保 证生产过程的一致和能力。这个计划需要考虑：
1.和生产控制计划相比要增加检验的频次 2.确认包装和标签的要求-包括售后件和附件的要求（零部件的标签上需要 有原产地） 3.确认防错的有效性 4.在接受地或GP12检验站发现有不良品必须立即执行围堵政策和不可撤 回的纠正措施
•
D 持续时间：GP12必须执行一段时间或一定数量的产品， 具体情况由顾客定义或一直到生产控制计划被确认有效这 两个条件中时间长者为标准。如果时间或数量没有被定义， GP12将贯穿整个产品加速期或最 少两个星期这两个条件 中时间长者为标准。
在GP12阶段100%GP12检验是强制性的要求。基于在GP12检验时没有发现问题或顾 客没有发现问题，这样经过顾客/SQE确认生产过程后可以批准减少100%检验，但 这必须文件化并得到顾客/SQE的批准
过程包含以下要素：
1. 确认保证发展和执行确认过程的人员的职责 2. 按顾客定义的进入时间，退出标准，退出时间来执行GP12 3. 建立GP12工作站，工作站必须是离线，单独，独立与正常生产过程和过 程末道的。如果使用生产过程的围堵设备必须要文件化规定并且得到顾客 的认可 4. 基于在生产或过程开发中确定的KPC(key product characteristic )关键产 品特性，PQC(Producing Quality Control)过程质量控制 ，高风险或确认 的问题来确定额外的检验、测试、尺寸测量 5. 在GP12工作站相对于标准工作来培训员工 6. 对单一的缺陷建立反应计划 7. 利用管理层包括现场领导层的分层审核来执行GP12围堵政策的评审 8. 在确认过程中要求包括下级供应商 9. 递交所有按在GM11011中定义的要求KPC，PQC，关键测量点的数据给 GM
定义
• GP12要求一个试生产控制计划来明显加强 供应商的产品控制计划以及提升发运的产 品满足通用的要求的信心。这个试生产控 制计划同样也适合来验证生产控制计划。 试生产控制计划必须考虑所有所知的危急 的情况，也就是在PPAP过程中所确定的潜 在的情况。
目的
• 验证供应商的生产控制计划 • 保护我们的装配和制造中心以及售后仓库 在危险的阶段不收到不良品 • 文件化规定供应商努力去验证在产品批产 期，加速期，生产过程的改善后，或当独 立生产3个月或更多时间的控制的过程 • 保证任何发生的质量问题能够快速得到确 认，围堵并且在供应商处得到纠正 • 增加供应商高层的介入和关注
GP 12操作规范
GP12 － 早期生产控制
（详见GM1920标准） 详见GM1920标准） GM1920标准 • 与SGM有关的所有新项目开发，新产品早 有关的所有新项目开发， 有关的所有新项目开发 期生产时，供应商必须做GP12（包括一级、 期生产时，供应商必须做 （包括一级、 二级零件）。 二级零件）。 • GP12即我们通常所说的 即我们通常所说的100%全检。全检 全检。 即我们通常所说的 全检 介入点：正常检验结束后，在产品出厂前， 介入点：正常检验结束后，在产品出厂前， 临时增加的一道额外检查。 临时增加的一道额外检查。