HSE检查和监督程序
HSE体系内部审核管理程序
HSE体系内部审核管理程序HSE体系内部审核管理程序一、目的和范围内部审核是指对公司HSE体系的相关要素进行系统性和计划性的评审，以确保体系中的工作符合相关标准和法规。
本程序适用于公司所有部门和员工，并由HSE部门负责执行和监督。
二、审核计划1. 内部审核计划应根据公司的HSE目标和风险评估结果进行制定，确保对关键过程、关键控制点和重点活动的审核覆盖。
2. 审核计划应由HSE部门编制，并在每年初进行更新，并向相关部门和人员进行通知。
三、审核执行1. 审核执行应由经过培训合格的内部审核员进行，审核员应由HSE部门监督和管理。
2. 审核前，审核员应与审核对象进行沟通，并明确审核的目标和范围。
3. 审核过程中，审核员应按照内部审核程序和相关标准进行评审，包括但不限于文件和记录的审查、现场检查、员工访谈等。
4. 审核员应做好记录和整理工作，确保审核结果和发现的问题准确和及时地记录并向审核对象提供反馈。
5. 审核后，审核员应与审核对象进行讨论和沟通，确认问题的解决方案，并根据公司的HSE目标和风险评估结果，提出改进和措施建议。
四、审核报告和文件管理1. 审核报告应由审核员根据审核结果编制，包括审核的目的、范围、过程和结果等，并提交给审核对象以及HSE部门。
2. 审核报告应明确问题和风险，并提出改进和措施建议。
3. 审核报告和相关文件应进行管理和归档，以便于追踪和跟踪问题的解决过程，并作为持续改进的重要依据。
五、问题解决和改进1. 审核报告中的问题和改进建议应被认真对待，相关部门应按时制定和执行解决方案，并在规定的时间内完成整改。
2. HSE部门应对问题和改进的进展进行跟踪和监督，并确保整改措施的有效性和可持续性。
3. HSE部门应定期评估内部审核的有效性和合规性，以及整个体系的运行情况，并提出改进意见和建议。
六、培训和能力开发为保证内部审核的质量和有效性，公司应提供必要的内部审核培训和能力开发。
HSE部门应组织和开展相关培训，包括但不限于内部审核的基本知识、技能和方法等。
HSE管理规定
HSE管理制度（一） HSE监督管理办法1. 概述为了规范工程的HSE监督管理工作，降低事故频率，确保各类重大事故为零，最终实现“无事故、无污染、无人身伤害，在HSE管理上创一流工程”的目标，尽最大限度地给所有参建人员创造一个良好的HSE施工生产环境，特制定本办法。
2. HSE方针、目标HSE方针：安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。
HSE目标：——通过对所有参建人员进行HSE的宣传、教育和培训，不断增强所有参建人员的HSE 意识，提高自我防护意识和防护技能；——及时发现和消除隐患，创造良好的工作和生活环境，确保所有参建人员的安全与健康，实现安全生产；——把对环境的影响降低到最低程度，保护生态平衡；——努力实现无事故、无污染，无人身伤害，在HSE管理上创一流工程。
3.沧州沧骅40万吨/年PVC工程HSE管理体系4. 安全会议4.1 HSE例会HSE例会由监理部总监理工程师组织并主持，各单位的HSE 管理人员参加；HSE例会将每月举行一次，如果需要可在其它任何时间举行。
会议主要的目的：——传达上级有关HSE管理的文件、指示、通报等；——发布有关HSE工作信息，交流各类HSE管理经验；——分析、通报HSE管理状况；——总结HSE管理工作；——布置、安排HSE工作计划，并提出实施要求；——检查隐患整改情况，提出对事故隐患的进一步整改意见；——报告安全培训情况；——报告近期的事故、未遂事故以及采取的预防措施；——吸取其它施工现场的教训。
4.2 施工单位班前HSE会议班前HSE会议（班前会）是排除事故、事件以及提高员工安全意识最有效的一个办法；班前会是一个短时间的日常会议，每一个施工单位（或班组）都必须举行；班前会将依靠其工作要求进行；其中最主要的是，当天的工作计划和程序必须向施工人员解释清楚，主要包括以下内容：——详细的工作程序；——可能遇到的危险和相应的措施；——所使用的设备性能、特点和应急准备；——确定获得了工作许可证；——使用合适的个人劳动保护用品；——工作环境状况及相关的操作注意事项；——根据需要，合适的分配工人；——说明其它的安全情况，传达会议精神等。
修井作业现场HSE检查规范
修井作业现场HSE检查规范HSE检查是为了确保现场的安全和健康，以下是修井作业现场HSE检查的一些规范：1. 个人防护装备：检查所有工人是否佩戴正确的个人防护装备，包括头盔、安全眼镜、安全鞋、耳塞等。
确保这些装备符合安全标准，并正确使用。
2. 气体检测：对修井作业现场进行气体检测，确保氧气含量在安全范围内，有害气体浓度低于允许的限值。
必要时，安排气体检测仪器和专业人员进行检测。
3. 作业许可：核实现场上是否有有效的作业许可证。
这些许可证应该明确规定作业的具体内容、时间和地点，以及所需的安全措施。
4. 通风和排风系统：确保修井作业现场有良好的通风系统和排风系统。
通过空气流动来降低有害气体的浓度，保持空气质量。
5. 安全警示标志：检查现场是否设置了适当的安全警示标志，如禁止吸烟、禁止使用明火等。
这些标志应明显可见，以提醒工人和访客注意安全。
6. 紧急救援设备：确保修井作业现场有必要的紧急救援设备，如急救箱、紧急中毒处理设备等。
这些设备应放置在易于取用的地方，并有专人负责维护和使用。
7. 所有设备的安全性能：检查所有使用的设备，确保其安全可靠，并进行定期维护和检修。
禁止使用损坏的设备。
8. 灭火设备：检查现场是否配备了足够数量和种类的灭火器，并确保工人了解其使用方法和灭火技巧。
9. 安全培训和监督：确认所有参与修井作业的工人都接受了相关的安全培训，了解现场的安全操作规程，并接受现场监督。
10. 废物管理：确保修井作业现场有合适的废物管理措施，包括废水、废油和废物的储存、处理和处置。
这些规范是修井作业现场HSE检查的一些基本内容，实际检查应该根据具体情况进行调整和补充。
同时，检查结果应及时记录和报告，并采取相应的纠正措施。
现场HSE检查制度
通过对检查数据的趋势分析，预测未来HSE管理的发展趋势，为制定相应的管理措施提供 参考。
问题整改与追踪
01
问题分类
将检查发现问题进行分类，根据问题的性质和严重程度，制定相应的
整改计划和措施。
02
整改落实
对发现的问题及时进行整改，确保整改措施的可操作性和有效性，并
对整改情况进行监督和检查。
03
05
相关文件与附件
相关政策法规
国家HSE相关法律法 规。
公司HSE管理制度。
行业HSE标准规范。
公司HSE管理体系文件
HSE管理手册。 HSE程序文件。
HSE作业文件。
检查记录表与整改通知单
现场HSE检查记录表。 整改通知单及整改反馈表。
THANKS
处 理设施、废气处理设施、噪声控制设施等。
固体废物管理
检查固体废物的分类、收集、运输、储存和处理 情况，防止固体废物的泄漏和污染。
检查标准与评分体系
检查标准
制定具体的检查标准和评分标准， 根据国家和地方的相关法规和标准 进行制定。
检查周期
确定检查周期和频次，根据实际情 况进行合理安排。
02
检查生产操作过程是否符合安全操作规程和相关安全规定，操
作人员是否经过培训合格后持证上岗。
应急设施和消防器材
03
检查应急设施和消防器材是否齐备、完好，是否按照规定进行
定期检查和试验，确保其有效性。
现场卫生检查内容
现场环境卫生状况
检查现场环境卫生状况，包括清洁卫生、垃圾分类、废弃物处理 等是否符合相关规定。
检查实施步骤
现场观察
对现场环境、设备、工艺等进 行实地观察，了解现场实际情
HSE监督管理方法
2012年度冀东油田南堡3号构造高精度三维地震采集施工项目HSE监督工作方案编写人：耿昱2012年8月19日一、项目概况：1、项目名称项目名称：2012年冀东油田度南堡3号构造高精度三维地震采集施工项目甲方：中国石油集团冀东油田分公司施工单位：新兴物探开发处2205-2254联队2、项目概述项目来源:南堡3号构造为潜山披覆背斜构造，紧邻曹妃甸生油次洼，属于凹中隆，油源条件良好，有深入到生油凹陷的深大断裂沟通油源，其下第三系为断背斜构造，上第三系构造继承性发育，整体呈东西向展布，圈闭面积大，储层发育，是油气聚集的有利场所。
由于老堡及老堡南三维地震勘探资料受当时采集装备、技术水平和勘探方法限制，小幅度构造难以落实，断裂复杂带和中深层资料品质较差，无法满足当前油气勘探开发的要求，冀东油田决定2012年度在该区重新开展三维地震勘探工作。
项目描述：南堡3号构造有利勘探面积200km2，本次地震勘探工区主要处于河北唐山市曹妃甸工业区。
勘探区域满覆盖面积：150km2，其中海域面积占35%，陆域面积占65%；炮点面积：305km2，共设计23245炮，海上设计约为12621炮，约占60%面积，陆地设计约为10624炮（其中震源约为700炮），约占40%面积。
施工面积：612km2，其中海域面积占75%，陆域面积占25%。
3、地表地貌南堡3号构造地区地表比较复杂，根据地形特征划分可以分为曹妃甸岛陆地、浅海、滩涂三种不同地表条件。
陆地为曹妃甸工业园、码头和仓储区等，工区南部以浅海为主，工区东北部以滩涂地表为主。
曹妃甸工业园区内分布许多类似于首钢公司等大型企业，其一期厂房和码头占25km2左右，西边为煤码头、北部为通用码头，南边是中石化原油码头，区内分布有华润电厂、中冶京唐装备制造公司、物流园、中石化原油储备库、矿石堆场等，陆地建筑物区地表大部分已水泥硬化，根基曹妃甸工业园建设规划，区内还有许多工程将要陆续建设，今后地表条件将更加复杂。
监理hse管理制度
监理hse管理制度第一章总则一、为规范和加强工程项目的监理HSE管理，保障工程建设过程中的健康、安全和环境保护，制定本制度。
二、本制度适用于公司在进行工程建设和施工监理过程中的HSE管理工作。
三、公司将按照国家有关法律法规和标准的要求，结合实际情况，不断完善HSE管理制度，确保工程项目的安全生产和环境保护。
第二章监理HSE管理机构和职责一、公司设立监理HSE管理部门，负责监理工程HSE管理工作的组织协调和指导。
二、监理HSE管理部门的主要职责包括：1. 制定和完善监理HSE管理制度，组织实施HSE管理体系；2. 监督和检查工程施工过程中的HSE管理工作，及时发现并处理存在的安全环保问题；3. 对施工单位进行HSE管理培训和指导，加强对施工单位HSE管理工作的监督和检查；4. 组织对工程项目进行HSE风险评估和管控，制定应急预案，做好事故隐患的防控工作；5. 组织开展HSE管理的评估和审核工作，及时纠正和改进HSE管理工作中存在的不足。
第三章 HSE管理制度一、公司将建立和健全HSE管理制度，包括但不限于：1. 安全生产管理制度；2. 环境保护管理制度；3. 职业健康管理制度；4. 事故应急管理制度；5. 职业卫生管理制度；6. 安全培训和教育管理制度。
二、各级部门和岗位要根据自身实际情况，制定相关的HSE管理细则和操作规程，确保HSE管理制度的有效实施。
第四章 HSE管理体系一、公司将建立健全HSE管理体系，包括：1. HSE管理组织机构的设置和职责分工；2. HSE管理目标和责任的分配；3. HSE管理的程序和方法；4. HSE管理的培训和教育；5. HSE管理的资料和记录的保存及管理；6. HSE管理的评估和审核。
二、公司将按照国家相关标准和法规，结合实际情况，制定和完善HSE管理体系文件，确保HSE管理工作的有序进行。
第五章 HSE管理的责任和义务一、公司领导将对HSE管理工作负总责，制定HSE管理政策，并明确各级部门和岗位的HSE管理职责。
项目HSE策划管理程序
项目HSE策划管理程序1 目的通过对本公司工程项目设计和管理的HSE工作进行总体策划，识别和评价项目施工过程中的危害因素，制定事故预防措施，配置满足H SE管理运作必备的人、才、物等资源，编制项目工程HSE实施程序，以确保项目工程管理HSE目标的实现。
2 职责2.1 工程管理部负责监督项目HSE计划实施，对项目HSE运行过程进行监督检查。
2.2 计划经营部负责协助项目部与政府有关HSE部门或业主联系工作。
2.3 项目经理是项目HSE管理的责任人，负责组织落实项目HSE体系，主持编制项目HSE计划。
2.4 项目安全工程师是项目HSE专职或兼职管理人员，在项目经理领导下工作，其职责为：——协助项目经理编制项目HSE计划和有关文件；——检查项目HSE执行情况，对项目实施HSE管理；——监督检查设计过程中设计HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给设计经理；——监督检查采购过程中采购HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给采购经理；——监督检查施工过程中施工HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给施工经理，并作为现场安全工程师，对施工现场HSE实施管理；——监督检查开车过程中开车HSE执行情况，如发现问题及时将信息传达给开车经理；——在紧急情况下，行使与HSE有关的权力，如通告不符合安全法律、法规的设计更改；通告禁止使用不符合安全法律法规的设备、材料；通知违反安全、环保的施工作业停工。
——总结本职工作范围内HSE管理的经验教训，持续改进。
2.5 HSE管理者代表负责批准项目HSE实施程序。
技术质量部负责程序文件的编制和修订。
工程管理部负责组织实施HSE程序及监督、检查、考核和指导程序的实施过程。
项目经理负责本项目HSE策划的组织和实施。
项目安全工程师监督项目HSE实施程序的实施。
2.6 项目部各部门经理负责协助项目经理分别负责工作范围内的HS E管理；接受安全工程师的监督，对存在问题采取纠正措施。
安全管理体系： 浅谈HSE内部审核与检查的差异
浅谈HSE内部审核与检查的差异在HSE管理体系中，内部审核与检查都是以程序文件的方式进行的。
内审员进行首次内部审核工作时，容易混淆内部审核与检查的关系，把内部审核当作是在现场查找隐患，而忽视了从管理上，从整个体系的持续适宜性、充分性和有效性上进行评审。
笔者通过对“内部审核程序”与“检查和监督管理程序”的对比，结合日常检查工作，分析了内部审核与检查的差异，对HSE管理体系试运行工作中的内部审核与检查工作提出建议。
1内部审核与检查的差异1.1所属要素不同在HSE管理体系的十大要素中，“检查和监督管理程序”属于“4.8检查和监督”要素，确保体系运行过程中不发生偏差；而“内部审核程序”属于“4.10审核评价和持续改进”要素，是对管理体系的审核及评审，使HSE管理体系不断完善，实现持续改进。
1.2目的不同内部审核的目的是为了确定所建立的HSE管理体系是否符合标准的要求，符合HSE管理的计划安排，符合法规要求，是否被适当地实施和保持，满足组织的方针和目标的有效性，以确保HSEMS的持续符合性、充分性和有效性。
而检查的目的主要为了及时发现和解决体系运行过程中存在的问题和缺陷。
由此可知，内部审核是对HSEMS十个要素系统全面的检查及审核；而检查可以是对HSEMS某一个要素的某一个方面或某几个要素的某几个方面进行检查，甚至可以是专项的、单一的检查。
例如对施工现场的检查就是对“4.6运行和维修”的专项检查，而不是内部审核。
1.3组织人员及其素质要求不同1.3.1组织人员不同内部审核工作需由建立HSE管理体系的单位（例如江苏石油分公司）的管理者代表负责组织及策划，任命审核组长，由安全技术部等相关部门配合开展。
未建立并实施HSE管理体系的单位开展的检查工作不能称之为内部审核。
而对检查来说，各级HSE管理委员会、安全技术部及条线职能部门都可以组织，基层单位（如油库、加油站、车队等）也可以自行开展，甚至班组及岗位的周查、日查也属于检查范畴。
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检查和监督程序
1 目的
为确保公司质量/HSE目标的实现，及时发现和纠正体系运行过程中存在的质量、安全、环境问题，确保管理体系运行的有效性和持续改进，特制定本程序。
2 范围
适用于公司的质量/HSE管理体系运行过程中的监督检查。
3 职责
3.1技术质量部是管理体系运行监督检查的归口管理部门；负责工程设计项目过程中的质量/HSE监督检查工作；负责公司级的质量/HSE的监督检查。
3.2工程部在技术质量部的指导下负责对监理、工程总承包项目过程中质量/HSE 的监督检查。
3.3综合办公室在技术质量部的指导下公司本部的工作环境情况、安全状况的监督检查。
3.4各职能部门负责管辖范围内的质量、HSE的日常监督检查。
3.5各部室负责本部室工作的日常检查，落实质量/HSE各类检查中不符合项的整改。
4 程序
4.1制定检查计划
4.1.1检查依据
a)国家、地方政府有关的法律、规范、标准、制度、文件。
b)公司管理体系要求。
4.1.2编制检查计划
a) 在监督检查前各主管部门根据国家、地方政府的相关要求编制检查计划，经主管经理批准后下发，并组织实施；
b) 属于各主管部门职责范围内的质量/HSE监督检查在年初的工作计划中应制定检查计划；
c) 设计、总包、监理项目过程的监督检查是跟踪性的，不用编制检查计划；
d) 各部门自行组织的常规检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检查记录。
注：监督检查计划应编制提纲：
a)检查的目的、依据；
b)检查涉及的部门和项目组及人员；
c)检查的内容和时间安排；
d)检查的要求；
e)检查总结。
4.2检查频率
4.2.1每季度一次的环境、安全、保卫、消防、设施等检查由技术质量部会同综合办公室组织相关人员进行实施。
4.2.2总包、监理项目的专项检查次数由工程部会同项目部根据项目的特点确定，但每一项目每半年致少一次。
项目的策划文件中应有此项安排。
由工程部或项目部组织实施。
4.2.3设计项目过程的监督检查次数根据项目的特点确定，大中型项目最少进行一次监督检查。
4.2.4公司级的监督检查次数由技术质量部根据公司实际情况决定。
4.3监督检查的内容和方式
4.3.1对公司管理体系运行情况的监督检查，由公司的内部审核和管理评审方式实现，具体要求见《内部审核程序》（YL-P17）和《管理评审程序》（YL-P03）。
4.3.2对于公司各项管理活动的环境、安全级消防等检查应根据上级下达的指令性文件的内容要求或公司规定的各项管理制度、制定的检查计划进行检查。
4.3.3设计项目的质量、HSE监督检查执行《设计成品质量抽检规定》(TX-06)和《设计质量-HSE工程师作业指导书》(TX-04)的规定。
4.3.4总承包项目过程的质量/HSE监督检查执行《项目检查和监督规定》
（XM-77）。
4.3.5 对监理过程的质量/HSE监督检查执行《监理项目检查和监督规定》
（JL-38）。