危险化学品重点县指导服务安全检查表(打印版)
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危险化学品重点专项检查表
1.重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；
2.重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
4.企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。（《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第16条）
5.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。（安监总管三〔2010〕186号第3条）
6.组织现场考试。
2
特种作业人员培训
1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。包括电工作业操作证、焊接与热切割作业操作证、高处作业操作证、制冷与空调作业操作证、危险化学品安全作业操作证等（重点检查18种危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表作业操作证）；（《安全生产法》第27条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条）
危险化学品重点专项检查表
4.1安全培训专项检查表
序号
检查内容
标准要求
检查方法1ຫໍສະໝຸດ 主要负责人及安全管理人员培训
1.生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（《安全生产法》第24条，《××省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25 条）
2.重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
4.企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。（《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第16条）
5.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。（安监总管三〔2010〕186号第3条）
6.组织现场考试。
2
特种作业人员培训
1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。包括电工作业操作证、焊接与热切割作业操作证、高处作业操作证、制冷与空调作业操作证、危险化学品安全作业操作证等（重点检查18种危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表作业操作证）；（《安全生产法》第27条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条）
危险化学品重点专项检查表
4.1安全培训专项检查表
序号
检查内容
标准要求
检查方法1ຫໍສະໝຸດ 主要负责人及安全管理人员培训
1.生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（《安全生产法》第24条，《××省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25 条）
危险化学品企业安全督导检查表
驻点监督人员考核
15
第一批第一季度驻点人员是否进行考核（(检查企业时，由市、县区派出单位提供资料）
查看各市的驻点考核办法；各市、县区对驻点人员考核是否按本市考核办法进行考核或打分；是否进行通报；是否运用考核结果激励驻点监督人员积极性，对较差的是否有措施
驻点监督质量
16
检查驻点日志填写是否符驻点频次要求，是否按本市的驻点监督任务清单进行驻点监督，驻点人员是否对各项驻点任务熟知并会检查
9.依据《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对照安全基础管理、本质安全设计、运行操作、作业安全等7项检查内容，检查是否还存在其他问题。
27
市级交叉检查情况
1.是否印发关于组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作的通知。
2.是否制定市级交叉检查方案，安排部署危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作，明确检查时间、检查人员、检查要求等。
八
企业“三类”人员学历、资质达标情况；安全评价及安全生产许可有关情况
安全生产资质情况
29
检查安全生产资质是否满足要求。
1.企业是否存在主要负责人和安全管理人员伪造学历毕业证书；2.特种作业票、特种作业证等是否真实；3.安全生产许可证是否到期或临期。
满足安全生产条件情况
30
检查是否满足安全生产条件，是否存在重大隐患及典型问题。
1.企业是否建设并有效运行智能视频分析，卸油区等是否有视频监控，是否有报警数据，可通过违规状态、动作测试是否正常预警报警。
2.系统是否接入山东省危险化学品数字化管控系统。（在县区账号能否看到企业上传数据等信息，要求企业年底前接入）
3.查看加油站对系统自验收工作的验收台账或者报告等，要求企业10月底完成验收。
15
第一批第一季度驻点人员是否进行考核（(检查企业时，由市、县区派出单位提供资料）
查看各市的驻点考核办法；各市、县区对驻点人员考核是否按本市考核办法进行考核或打分；是否进行通报；是否运用考核结果激励驻点监督人员积极性，对较差的是否有措施
驻点监督质量
16
检查驻点日志填写是否符驻点频次要求，是否按本市的驻点监督任务清单进行驻点监督，驻点人员是否对各项驻点任务熟知并会检查
9.依据《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对照安全基础管理、本质安全设计、运行操作、作业安全等7项检查内容，检查是否还存在其他问题。
27
市级交叉检查情况
1.是否印发关于组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作的通知。
2.是否制定市级交叉检查方案，安排部署危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作，明确检查时间、检查人员、检查要求等。
八
企业“三类”人员学历、资质达标情况；安全评价及安全生产许可有关情况
安全生产资质情况
29
检查安全生产资质是否满足要求。
1.企业是否存在主要负责人和安全管理人员伪造学历毕业证书；2.特种作业票、特种作业证等是否真实；3.安全生产许可证是否到期或临期。
满足安全生产条件情况
30
检查是否满足安全生产条件，是否存在重大隐患及典型问题。
1.企业是否建设并有效运行智能视频分析，卸油区等是否有视频监控，是否有报警数据，可通过违规状态、动作测试是否正常预警报警。
2.系统是否接入山东省危险化学品数字化管控系统。（在县区账号能否看到企业上传数据等信息，要求企业年底前接入）
3.查看加油站对系统自验收工作的验收台账或者报告等，要求企业10月底完成验收。
危险化学品重点县指导服务安全检查表
2
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 二）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 二）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 三）、（二十四）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二十 三）、（二十四）条 (五)作业管理/承包商管理 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（十 八）条 《化学品生产单位特殊作业 安全规范》（GB308712014) 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（十 九）条 《化学品生产单位特殊作业 安全规范》（GB308712014) 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二 十）（二十一）条 《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88号）第（二 十）条 (六)事故/事件管理
一、安全基础管理检查表
序号 检查内容 检查参考依据 检查人 (一)安全生产责任体系
1 是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或 安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定 期召开安全生产委员会会议。 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管 理人员。 1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足 50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业 中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照 不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师 。 《国家安全监管总局关于印 发企业安全生产责任体系五 落实五到位规定的通知》 （安监总办〔2015〕27号）
20200330 危险化学品重点县指导服务安全检查表
检查情况
2
存在问题及建议
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
《危险化学品单位应
6.2.4
抽查一个有毒有害岗位应急器材柜（气防柜），应急器材是 否摆放整齐、便于快速取用。
查现场
急救援物资配备标准 》（GB 30077-
2013）第9.3条
《危险化学品单位应
6.2.5 应急柜是否贴有与柜内器材相符的应急器材清单。
查应急救援 预案管理办法》(安 预案回执 监总局令88号)第二
十六条
《生产安全事故应急 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，对应急救援 查应急预案 预案管理办法》(安
预案进行评审。预案制修订情况应有记录。
修订记录 监总局令88号)第三
十六条
《生产安全事故应急
企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训。抽查1个涉 及危险工艺的岗位，现场处置方案的培训情况。
总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的液化石油气储罐
《建筑设计防火规范
6.5.2
（区）应设置固定水冷却设施。总容积不大于50m3或单罐容 积不大于20m3的液化石油气储罐（区），应设置移动式水枪
查现场
（2018版）》（GB 50016-2014）第
。
8.1.5条
《石油化工企业设计
6.5.3
固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应 设在防火堤外，且距被保护罐壁不小于15 m。
问题： 建议：
1
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
6.1.8
抽查一次专项应急预案演练记录，是否按计划组织演练，并 评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形 成记录）。
《危险化学品重点县指导服务安全检查表》
六、电气检查表
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
（一）供配电系统设置及电气设备设施
供电车间的供电电源应满足不同负荷等级的供电要
求： 1. 一 级 负 荷 应 由 双 重 电 源 供 电 ， 当 一 电 源 发 生 故 障
时，另一电源不应同时受到损坏；
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导
2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电 查设计专 则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排
6.1.1 源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供 篇、评价 查表 电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要 报告。 2.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷
第3.0.1条
较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导
6.1.5 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。 查现场
则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排 查表
2.《电力工程电缆设计规范》（GB 502172007）第6.2条、第7条
可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导 则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB
6.1.3
爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合《危险场所电 气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）的要求。
查现场
50058-2014）第5.2.3条 《危险场所电气安全防爆规范》（AQ 3009-
2007）
电气设备的安全性能,应满足以下要求：
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
（一）供配电系统设置及电气设备设施
供电车间的供电电源应满足不同负荷等级的供电要
求： 1. 一 级 负 荷 应 由 双 重 电 源 供 电 ， 当 一 电 源 发 生 故 障
时，另一电源不应同时受到损坏；
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导
2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电 查设计专 则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排
6.1.1 源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供 篇、评价 查表 电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要 报告。 2.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷
第3.0.1条
较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导
6.1.5 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。 查现场
则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排 查表
2.《电力工程电缆设计规范》（GB 502172007）第6.2条、第7条
可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下
1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导 则》（安监总管三〔2012〕103号）电气隐患排
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB
6.1.3
爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合《危险场所电 气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）的要求。
查现场
50058-2014）第5.2.3条 《危险场所电气安全防爆规范》（AQ 3009-
2007）
电气设备的安全性能,应满足以下要求：
危险化学品安全管理督导检查表(最新完整版)
是□否□不涉及□
34
气瓶使用
气瓶颜色清晰、标签合规、压力正常，安全附件齐全。
是□否□不涉及□
35
使用气体应配置气瓶柜或防倒链、防倒栅栏等设备。
是□否□不涉及□
36
应将气瓶设置在避雨通风的安全区域、空瓶与实瓶应分区存放，并有分区标志。
是□否□不涉及□
37
气瓶瓶阀、瓶帽、防振圈等安全附件齐全、完好，外观无机械损伤、变形及严重腐蚀。
危险化学品安全管理督导检查表
受检单位：检查人：检查时间：年月日
序号
项目
要点
结果
1
组织领导
是否明确本单位危险化学品的安全管理部门，配备安全管理人员。
是□否□不涉及□
2
涉及危险化学品作业科室或部门是否配备危险化学品管理人员。
是□否□不涉及□
3
制度管理
是否有危险化学品安全管理制度。
是□否□不涉及□
4
是否有岗位安全责任制度。
26
专用储存室内储存液体危险化学品存储量未超过50L或50kg。
是□否□不涉及□
27
使用管理
危险化学品使用场所应有明显的安全警示标志。
是□否□不涉及□
28
危险化学品使用场所和休息区应隔开设置。
是□否□不涉及□
29
危险化学品发放应有专人负责、并根据实际需要最低数量发放。
是□否□不涉及□
30
应建立危险化学品领用、使用和退回台账记录，并至少保存2年。
是□否□不涉及□
31
易制爆化学品和剧毒化学品等重点监管化学品领取，应由两人以当日使用量领取，如有剩余应在当日由双人退回，并详细记录。
是□否□不涉及□
32
瓶装气体应注意气体使用寿命及气瓶检验有效期，并坚持先入先出的原则。
34
气瓶使用
气瓶颜色清晰、标签合规、压力正常，安全附件齐全。
是□否□不涉及□
35
使用气体应配置气瓶柜或防倒链、防倒栅栏等设备。
是□否□不涉及□
36
应将气瓶设置在避雨通风的安全区域、空瓶与实瓶应分区存放，并有分区标志。
是□否□不涉及□
37
气瓶瓶阀、瓶帽、防振圈等安全附件齐全、完好，外观无机械损伤、变形及严重腐蚀。
危险化学品安全管理督导检查表
受检单位：检查人：检查时间：年月日
序号
项目
要点
结果
1
组织领导
是否明确本单位危险化学品的安全管理部门，配备安全管理人员。
是□否□不涉及□
2
涉及危险化学品作业科室或部门是否配备危险化学品管理人员。
是□否□不涉及□
3
制度管理
是否有危险化学品安全管理制度。
是□否□不涉及□
4
是否有岗位安全责任制度。
26
专用储存室内储存液体危险化学品存储量未超过50L或50kg。
是□否□不涉及□
27
使用管理
危险化学品使用场所应有明显的安全警示标志。
是□否□不涉及□
28
危险化学品使用场所和休息区应隔开设置。
是□否□不涉及□
29
危险化学品发放应有专人负责、并根据实际需要最低数量发放。
是□否□不涉及□
30
应建立危险化学品领用、使用和退回台账记录，并至少保存2年。
是□否□不涉及□
31
易制爆化学品和剧毒化学品等重点监管化学品领取，应由两人以当日使用量领取，如有剩余应在当日由双人退回，并详细记录。
是□否□不涉及□
32
瓶装气体应注意气体使用寿命及气瓶检验有效期，并坚持先入先出的原则。
(完整版)危险化学品专项检查表
危险化学品专项检查表
科室：年月日
序
号
检查项目检查内容是否合格存在问题整改期限复查情况
1 领用、退库情况1、是否按照程序领用、退库是否
2、是否对购买领用、使用情况进行记录登记备案是否
2 储存1、是否设置物化性质牌，是否有现场应急处置措施。
安全警示牌是否齐全、完好是否
2、按照危险化学品的特性，分类、分区妥善保管是否
3、物料桶有无胀桶、变形现象；码垛有无倾倒迹象是否
4、是否双人收发、双人管是否
5、是否超过最大库存量是否
6、周边消防器材是否齐全完好，消防通道是否畅通是否
7、剧毒化学品是否专库专用，有无安全防范措施是否
3 现场1、现场是否配置危化品理化性质牌，是否有现场应
急处置措施。
安全警示牌是否齐全、完好
是否
2、岗位人员严格按照操作规程等进行操作，遵守安
全规章制度
是否
3、安全检查制度落实情况，抽查安全检查记录台帐是否
4、是否有安全负责人是否
检查人：
1。
危险化学品重点县指导服务安全检查表
《安全生产法》第二十四 条
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国 家安全生产监督管理总局 令第30号） 《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全生产监 督管理总局令第3号）第十 三条 《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.4.6条要 求 (三)风险管理/隐患排查 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品企业事故 隐患排查治理实施导则的 通知》（安监总管三〔 2012〕103号）附件1 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准 的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）中的评审标 准3.3第1条。 《关于实施遏制重特大事 故工作指南 构建双重预防 机制的意见》（安委办〔 2016〕11号）。 《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008)第5.2.3 条
1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中 专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照
查机构设置 、人员配备 文件等
不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安
。
1.2.5
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人 员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台 账、培训记 录
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每 各级安全活
1.2.6 月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内 动计划、活
容掌握情况。
动记录
(三)风险管理/隐患排查
告。
1.3.7
是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合 、专业、节假日、季节和日常安全检查。
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国 家安全生产监督管理总局 令第30号） 《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全生产监 督管理总局令第3号）第十 三条 《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.4.6条要 求 (三)风险管理/隐患排查 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品企业事故 隐患排查治理实施导则的 通知》（安监总管三〔 2012〕103号）附件1 《国家安全监管总局关于 印发危险化学品从业单位 安全生产标准化评审标准 的通知》（安监总管三〔 2011〕93号）中的评审标 准3.3第1条。 《关于实施遏制重特大事 故工作指南 构建双重预防 机制的意见》（安委办〔 2016〕11号）。 《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008)第5.2.3 条
1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中 专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照
查机构设置 、人员配备 文件等
不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安
。
1.2.5
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人 员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台 账、培训记 录
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每 各级安全活
1.2.6 月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内 动计划、活
容掌握情况。
动记录
(三)风险管理/隐患排查
告。
1.3.7
是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合 、专业、节假日、季节和日常安全检查。
危险化学品重点县指导服务安全检查表
一、安全基础管理检查表
序号 检查内容 检查方式 (一)安全生产责任体系 是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安 查组织机构 全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召 、设立文件 开安全生产委员会会议。 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理 人员。 1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 查机构设置 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中 、人员配备 专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 文件等 2. 从业人员 300 人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照 不少于安全生产管理人员 15% 的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。
1.5.1
查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验 查制度 收流程。
抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业 1.5.2 证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、 查票证 验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。 1.5.3 现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全 现场访谈 交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。
1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术 说明书并记录； 2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者 拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 1.7.1 3.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书 和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化 学品。 4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。
1.1.5
查主要负责 人安全生产 责任制，逐 条对照
1.1.6
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要 查制度 求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
序号 检查内容 检查方式 (一)安全生产责任体系 是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安 查组织机构 全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召 、设立文件 开安全生产委员会会议。 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理 人员。 1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 查机构设置 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中 、人员配备 专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 文件等 2. 从业人员 300 人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照 不少于安全生产管理人员 15% 的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。
1.5.1
查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验 查制度 收流程。
抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业 1.5.2 证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、 查票证 验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。 1.5.3 现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全 现场访谈 交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。
1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术 说明书并记录； 2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者 拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 1.7.1 3.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书 和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化 学品。 4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。
1.1.5
查主要负责 人安全生产 责任制，逐 条对照
1.1.6
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要 查制度 求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
危险化学品指导服务安全检查表
检查情况
存在问题及建议
得分
可能得分 5 5 5 5 5 5 5
1
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
6.1.8
抽查一次专项应急预案演练记录，是否按计划组织演练，并 评价演练效果（评价应急救援预案的充分性和有效性，并形 成记录）。
查演练记录
《生产安全事故应急 预案管理办法》(安 监总局令88号)第三 十四条
《生产安全事故应急
6.1.11
询问岗位员工是否熟悉紧急情况下的事故处置措施，逃生疏 散路线。
查现场
预案管理办法》(安 监总局令88号)第三
十三条
《生产安全事故应急
6.1.12
是否编制危险化学品泄漏、火灾、爆炸等专项应急预案，是 否定期开展演练。
查制度、查 演练记录
预案管理办法》(安 监总局令88号)第三
查应急器材 台账及维护 保养记录， 查现场
急救援物资配备标准 》（GB 300772013）第9.3条、《 可燃气体检测报警器 》（JJG 693-2011）
5.5
(三)应急设施
检查情况
存在问题及建议
得分
可能得分 5 5 5 5 5 5
5
3
序号 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6
查看设置、 维护、运行 情况记录
急救援物资配备标准 》（GB 300772013）第9.3条、《 建筑灭火器配置验收 及检查规范》（GB
50444-2008）5.2.3
泡沫及水幕系统应满足下列要求：
1.泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态
《泡沫灭火系统设计
6.4.8 。泡沫液定期更换，有记录；
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行记录
103号）附件4：设备隐患排查表。
2
序号
检查内容
检查方式
加热炉现场运行管理，应满足：
1.加热炉应在设计允许的范围内运行，严禁
3.5.2
超温、超压、超负荷运行； 2.加热炉的炉用控制仪表以及检测仪表应正
查现场
常投用，无故障。并定期对所有氧含量分析
仪进行校验。
检查参考依据
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表
三、设备检查表
序号
检查内容
检查方式
(一)设备管理制度及管理
检查参考依据
企业是否建立设备管理制度，包括设备检维 3.1.1 修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容 查制度
。编制设备检维修计划。
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号） 《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88号）
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。 《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）第5.2.4条。
3.5.6
以燃料气为燃料的加热炉应设长明灯，并宜 设置火焰检测器。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。 《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）第7.2.11条。
3.6.14
现场检查，转动设备的转动部位是否有可靠 的安全防护装置。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
3.2.7
是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集 装置，对泄漏物料进行妥善处置。
《国家安全监管总局关于加强化工企 查制度、查应业急泄预漏案管理的指导意见》（安监总管
三〔2014〕94号）
1
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
3.2.8 连接件螺栓配备是否齐全。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）
(七)企业下水管网安全管理
4
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
是否建立下水管网管理制度，明确责任人 3.7.1 员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行 查制度
监测。
《国务院安委会办公室关于河北省张 家口市“11•28”重大爆燃事故的通 报》(安委办明电〔2018〕18号）
下水管网是否存在物料泄漏后或事故救援过 3.7.2 程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市 查现场
3.3.5
压力表的选取应符合相关要求，压力范围及 检定标记明显。
查现场
《固定式压力容器安全技术监察规程 》(TSG 21-2016)第9.2.1条。
压力容器用液位计应当：
1.储存O℃以下介质的压力容器，选用防霜
液位计；
2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型
3.3.6
或者保温型结构的液位计； 3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害
窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门是否 严密，有无漏风；
查现场
2.灭火蒸汽系统处于备用状态；
3.有吹灰器的加热炉，吹灰器应正常投用。
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表
3.5.5
明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加 热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。
3.4.4
防火堤应符合《储罐区防火堤设计规范》 GB50351的相关要求，是否能有效防护。
查现场
《储罐区防火堤设计规范》(GB 50351-2014)
(五)加热炉的管理与运行状况
3.5.1 车间应建立加热炉运行记录。
查管理制度 《危险化学品企业事故隐患排查治理
、档案、运 实施导则》（安监总管三〔2012〕
3.6.15
查看现场，机泵是否存在漏油、漏气、漏液 现象。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
3.6.16
现场检查，机泵润滑是否符合“五定”、“ 三级过滤”要求。
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
政管网的风险。
使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、 3.7.3 沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道是 查现场
否设置隔油设施。 距散发比空气重的可燃气体设备30米以外的 3.7.4 管沟是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措 查现场 施。
可燃气体、可燃液体和液化烃的管道采用管 沟敷设时，是否采取防可燃气体、可燃液体 3.7.5 和液化烃在管沟内积聚的措施，并在进、出 查现场 装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水是否 经水封井并排入生产污水管道。
查看企业设备定期检查记录和巡回检查记 查定期检查 《危险化学品企业事故隐患排查治理
3.1.2 录，是否按制度开展了设备定期检查和巡回 记录和巡回 实施导则》（安监总管三〔2012〕
检查。
检查记录 103号）
3.1.3
查看企业设备检修资料，核查企业是否按检 维修计划进行了检维修。
查台账
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）
查现场
介质、液化气体压力容器上的液位计，有防
止泄漏的保护装置；
4.要求液面指示平稳的，不允许采用浮子
（标）式液位计。
(四)储罐的管理
《固定式压力容器安全技术监察规程 》(TSG 21-2016)第9.2.2条。
3.4.1
查看企业检维修计划，是否有常压储罐年度 查计划、记
检测、维修、防腐计划。
录
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）
查记录
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
3.6.7 现场核实机泵运行参数符合操作规程。
查操作记录 《危险化学品企业事故隐患排查治理
、操作规程 实施导则》（安监总管三〔2012〕
及现场
103号）附件4：设备隐患排查表。
3.6.8
现场核实机泵报警和联锁系统投入使用情况 查DCS及现
加热炉燃料系统管理，应满足：燃料油 3.5.3 （气）线无泄漏，长明灯正常点燃，备用的 查现场
燃烧器已将风门、汽门关闭。
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
加热炉炉体及附件管理应满足：
1.炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火
3.5.4
3.4.2 全压力罐是否定期检验。
查计划、记 《固定式压力容器安全技术监察规程
录
》(TSG 21-2016)
查看记录，是否对储罐呼吸阀（液压安全
3.4.3
阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气 管等附件是否按规范设置，并定期检查或检
查记录
测，有储罐附件检查维护记录。
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
3.6.4
查大机组操作规程，现场核实机组轴（承） 查操作规程 振动、温度、转子轴位移小于报警值。 、DCS
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
(二)防腐蚀、防泄漏
企业应建立设备防腐蚀管理制度，并依据制 3.2.1 度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应 查制度
定期测厚，有监测记录。
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号） 《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88号）
对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的
查台帐、记 录
《国家安全监管总局关于加强化工企 业泄漏管理的指导意见》（安监总管 三〔2014〕94号）
对于可能发生严重泄漏的设备，是否制定带
《国家安全监管总局关于加强化工企
3.2.6 压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术手段 查制度、查应业急泄预漏案管理的指导意见》（安监总管
和防护性措施。
三〔2014〕94号）
《危险化学品企业事故隐患排查治理
3.2.2 腐蚀性介质含量进行监控，定期分析（如 查检测记录 实施导则》（安监总管三〔2012〕
H2S含量是否超标）。
103号）
3.2.3
是否对易腐蚀的储罐已确定合理的全面检查 查计划、方
周期。
案
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）
查现场
《危险化学品企业事故隐患排查治理 实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。
《危险化学品企业事故隐患排查治理
3.6.11
在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使 用皮带传动时，查看提供的防静电皮带证明 。
查现场、资 料
实施导则》（安监总管三〔2012〕 103号）附件4：设备隐患排查表。 《石油化工企业设计防火规范》（GB
(三)安全附件的管理
3.3.1
企业应建立安全附件管理制度，或在有关制 度中明确安全附件的管理内容。