物料控制管理制度
物控管理制度
物控管理制度第一章总则第一条为明确规范XX有限公司（以下简称公司）的物料控制工作，特制定XX有限公司物控管理制度（以下简称本制度）。
第二条本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定额管理和不合格材料、废料管理。
第三条本制度适用于物控部与其他物料管理相关部门。
第二章物料需求管理第四条公司对不同的物料进行ABC分类，确定重点管理的物料。
A类物料指物料消耗转移到产品本身、通用性较强、生产过程中消耗量大、占用大量采购资金、需要由公司物控部重点、动态跟踪其需求、消耗和采购的大宗原辅材料；B类物料指物料消耗转移到产品本身、专用性较强、生产过程中消耗量一般、生产必须，不存替代品、占用一定量的采购资金但总体而言资金占用比A类要小的物料；C类物料指用于车间消耗、生产过程中消耗量较小、种类繁多、占用资金量较少的物料。
A、B、C三类物料的划分，为公司物料需求的分类管理奠定了基础。
对于不同的物料种类，物控部确定不同的物料需求管理方式。
第五条公司物料需求的确定依据：1、物料清单；2、客户订单；3、历史消耗数据。
第六条物料需求的确定物料需求的内容主要包含两项：物料的需求数量和需求时间。
根据物料的不同分类，分别确定各类物料的需求数量和需求时间：A类物料需求的确定：需求数量和需求时间主要依靠物料清单和历史消耗数据来确定。
对于A类物料，每一项物料都必须根据营销中心的销售预测分析物料采购的前置时间（见附件物料需求前置时间分析），需求必须在其采购的前置时间之前确定下来。
在确定物料需求之前，营销中心确定一段时间内的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测确定每种物料的需求数量和时间，并通知供应商。
当营销中心的订单确定下来后，物控部依据营销中心的实际客户订单修正物料需求，并要求营销中心对销售预测进行重新确认和修正。
B类物料需求的确定：需求数量和需求时间的确定主要依靠是物料清单和产品产量。
对于B类物料，需求确定采用按时间滚动、逐步细化的方式进行，每月营销中心制订本月的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测初步确定本月的物料需求数量和时间，并通知供应商准备物料。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料管理制度及流程
物料管理制度及流程一、制度背景物料管理是企业生产经营中最基本的组成部分之一，直接影响到企业的生产效率、成本控制以及客户满意度。
因此，建立科学合理的物料管理制度及流程对于企业的发展至关重要。
本文将从制度的建立背景、制度的内容要点、制度的执行流程以及制度的评估与改进等方面探讨物料管理制度及流程的建立。
二、制度的内容要点1. 物料分类管理根据物料的不同性质、用途以及管理需求，对各类物料进行合理分类管理。
包括原材料、半成品、成品等不同物料的管理细则和要求，确保物料能够得到合理的利用和管理。
2. 物料采购管理建立完善的物料采购管理制度，包括供应商的选择、合同签订、采购计划、采购订单、验收入库等环节，确保物料采购的及时、准确以及符合质量标准。
3. 库存管理及时更新库存信息，进行库存盘点、盘点结果分析，制定合理的库存控制策略，确保库存水平在合理范围内，避免因库存过多或过少而造成的生产瓶颈。
4. 物料使用管理建立物料领用、消耗、使用记录，加强对物料的使用情况监控，提高物料的利用率和使用效率，降低物料的浪费和损耗。
5. 物料质量管理建立物料质量检验标准，对入库物料进行质量检验，确保物料的质量符合要求，提高生产产品的质量水平。
6. 废料处理管理建立废料处理制度，对废料进行分类、处理和利用，减少废料对环境的污染，实现资源的循环利用。
7. 制度执行监督建立健全的制度执行监督机制，对物料管理制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题并进行纠正，确保物料管理工作的顺利进行。
三、执行流程1. 物料分类管理流程（1）建立物料分类管理标准，对各类物料进行分类管理；（2）编制物料分类清单，明确各类物料的名称、属性、用途等信息；（3）依据物料分类管理标准将物料进行分类编码；（4）定期对各类物料进行分类管理情况进行评估分析，及时调整物料分类标准。
2. 物料采购管理流程（1）确定物料采购需求，编制采购计划；（2）选择供应商，与供应商洽谈并签订采购合同；（3）编制采购订单，向供应商下发采购订单；（4）对供应商提供的物料进行验收入库，做好入库记录；（5）对采购的物料进行定期质量检测，确保物料的质量符合要求。
物料管控管理制度
物料管控管理制度一、引言物料管控是企业运营中极其重要的一环，它涉及到物料采购、仓储、运输、使用等各个环节的管理与控制。
为了保证物料供应的及时性、准确性和成本效益，制定一套科学有效的物料管控管理制度至关重要。
二、物料采购管理1. 供应商评估与选择在建立物料采购管理制度时，首先要对潜在的供应商进行评估与选择。
评估的主要指标包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货准时率、售后服务等方面。
通过严格的筛选，选择具备优良供应能力的供应商，以确保稳定的物料供应。
2. 采购合同的签订在与供应商进行合作之前，必须签订详细的采购合同，明确双方的权益和责任。
合同中应明确物料的规格、数量、价格、交付时限等信息，并规定供应商在供货过程中需遵守的质量标准和服务要求。
3. 采购订单的管理针对每次采购需求，制定采购订单管理的流程。
包括采购需求申请、审批流程、订单的下达与审核等环节，确保订单的及时、准确生成，并记录在采购系统中，便于后续跟踪和管理。
三、入库管理1. 验收流程物料到货后，应进行验收，以确保所收物料与采购订单一致并符合质量要求。
验收的主要内容包括物料的规格、数量、质量等方面。
对不合格或有疑问的物料，应进行退货或返工处理。
2. 仓储管理物料入库后，需要进行仓储管理。
包括仓库的布局设计、物料的分类分区、数量管理、库存盘点等环节。
通过优化仓储流程，提高物料查找的效率和库存的准确性。
四、物料使用管理1. 领用制度制定物料领用制度，规定物料的领用流程和授权责任。
领用人员必须填写领用单，并在领用后及时上报领用信息，以便仓库及时调整库存。
同时，还需加强对物料的耗用量的监控，避免过度浪费和不必要的损耗。
2. 品控管理建立一套品控管理流程，对使用的物料进行质量监控。
包括对物料质量的验收、抽样检验、不良品处理等环节。
通过严格的品控管理，确保物料的质量稳定，以提高产品的质量和客户满意度。
五、物料运输管理1. 运输方式选择针对不同类型的物料，选择适当的运输方式，以确保物料的安全和及时到达。
工厂物料管控办法制度范本
工厂物料管控办法制度范本一、总则第一条为了加强工厂物料的管理，确保生产顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，制定本办法。
第二条本办法适用于工厂内所有物料的采购、入库、领用、退库、报废等环节的管理。
第三条物料管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则。
第四条工厂物料管理部门负责组织实施本办法，并对物料管理进行监督和检查。
二、物料采购第五条物料采购应根据生产计划和库存情况，提前进行计划，确保物料的及时供应。
第六条采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物料的质量、价格、交货期等要求。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商应采取措施进行处理。
三、物料入库第八条物料入库前，应由采购部门负责对物料进行验收，确保物料的质量、数量、包装等符合要求。
第九条物料入库时，应由仓库管理员及时进行登记，建立物料档案，确保物料的来源、数量、规格等信息清晰可查。
第十条物料应按照分类、分区、分层的原则进行存放，确保物料的安全、整齐、方便查找。
四、物料领用第十一条物料领用应提前进行申请，由生产部门根据生产计划和实际需要提出申请，经批准后由仓库管理员发放物料。
第十二条物料领用时，应由领用部门填写领用单，经审批后由仓库管理员发放物料，并进行登记。
第十三条物料领用应遵循先进先出的原则，确保物料的新鲜度，避免物料的浪费。
五、物料退库第十四条物料退库应由领用部门提出申请，经批准后由仓库管理员接收退库物料。
第十五条物料退库时，应由领用部门填写退库单，经审批后由仓库管理员接收退库物料，并进行登记。
第十六条物料退库的物料应进行分类、分区、分层存放，确保物料的安全、整齐、方便查找。
六、物料报废第十七条物料报废应由领用部门提出申请，经批准后由仓库管理员进行报废处理。
第十八条物料报废时，应由领用部门填写报废单，经审批后由仓库管理员进行报废处理，并进行登记。
第十九条物料报废的处理应符合国家相关法律法规和企业规定，确保环境保护和安全。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
仓库物料控制管理制度
仓库物料控制管理制度一、总则为规范仓库物料的管理工作，提高物料运作效率，保证库存安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司仓库所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品等所有类别的物料。
三、仓库物料的分类1. 原材料：公司采购的供应商提供的原材料，主要用于生产制造。
2. 半成品：生产过程中的中间产品，需要进一步加工才能成为最终产品。
3. 成品：经过全部生产过程后的产品，可直接销售给客户。
4. 辅助物料：生产中用于辅助完成生产的物料。
5. 废料：无法再利用的废弃物料。
四、物料管理流程1. 入库管理（1）接收物料：仓库管理员在供应商送货后，需进行验收工作，确认物料是否完好无损。
（2）登记入库：验收合格后，仓库管理员需将物料信息登记入库管理系统。
（3）归类上架：根据物料的性质和用途，将其归类并放置在相应的存放位置。
2. 出库管理（1）领料申请：领料员填写领料单，经审批后方可取物料。
（2）核对出库：出库员核对领料单与实际出库物料是否一致，确认无误后方可出库。
（3）更新库存信息：出库后，仓库管理员需及时更新库存信息。
3. 库存盘点（1）定期盘点：根据公司要求，定期对仓库物料进行盘点，确保库存数据准确无误。
（2）盘点调整：如发现库存与实际不符，需及时调整盘点数据。
4. 库存报表（1）定期报表：仓库管理员需按要求定期生成物料库存报表，上报相关领导。
五、物料安全管理1. 严格管理：对易燃、易爆、腐蚀和有毒的物料，须严格遵守相关安全操作规程。
2. 定期检查：仓库管理员需定期检查库存物料的存放环境和安全设施是否齐全。
3. 库存控制：对关键物料进行严格管控，确保库存安全。
六、物料保养管理1. 保持清洁：仓库管理员需定期清洁库存物料，保持物料整洁。
2. 避免受潮：对易受潮的物料，需采取相应措施进行防潮处理。
3. 周期检查：定期检查物料是否有损坏情况，如有异常需及时处理。
七、仓库物料的报废处理1. 废料识别：发现有不再使用的物料需及时标记为废料。
物料管控管理制度
物料管控管理制度物料管控管理制度第一章总则1.1 目的:为确保企业物料的进出库，收发登记，库存管理，操作规范，财务核对准确，落实物料管控责任，合理控制物料成本，规范企业物料管理，提高管理效率。
1.2 适用范围：本规章适用于所有从事物料管理工作的部门和人员。
1.3 制度制定程序：由物料管理部门草拟，报总经理审批后，由各部门执行，并定期检查。
第二章收料管理2.1 目的：规范收料流程，保证物料进库后登记、核对、入帐和存放的准确性。
2.2 内容：2.2.1 收料登记表上列明物料名称、规格型号、数量、来源、进价、箱号、生产日期、质量证明等信息。
2.2.2 收料验收员与发料人应结对工作，验收人员应对物料的数量、外观、质量进行检测，填写收货单据。
2.2.3 财务部门应定期对存货盘点，核查账实情况，并对收料单据与财务凭证进行复核核对。
2.2.4 非直接材料入库，应由领料单对应到相关产品和部门；直接材料应标明型号规格和用途。
2.3 责任主体：收料员、发料员、财务员。
2.4 执行程序：2.4.1 接到物料后，收料员填写收料登记表。
2.4.2 验收物料外观，检验数量，判断质量。
2.4.3 财务部收到收料单后，根据物料名称、规格以及来源填写收料凭证，与收料部门核对收料数量及金额，登账。
2.4.4 物料管理部门定期对物料库存进行盘点，与财务核对账实情况。
第三章发料管理3.1 目的：规范发料流程，保证物料出库后登记、核对、记录及财务核对的准确性。
3.2 内容：3.2.1 发料的编号应与领料单相对应，并注明物料名称、规格、数量等。
3.2.2 发料之前应检查领料单是否齐全，领料人是否有资格领用。
3.2.3 领料单在领料时由发料员进行确定，并记录到领料单上。
3.2.4 发料操作完成后监测出库流程是否规范。
视情况而定，系统监测也可成为一种出库流程控制方式。
3.3 责任主体：发料员、领料人、财务员。
3.4 执行程序：3.4.1 领料人填写领料单据，发料员根据领料单发料。
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物料控制管理制度（暂行）
1.总则
1.1制定目的
为规范公司各类生产物料管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高物料的有效利用率，降低生产成本和不合理损耗。
1.2适用范围
本制度适用于公司生产过程所需的所有原材料、半成品、成品、五金材料及退货产品等物料的管理控制。
1.3管理职责
⑴市场部负责公司的原材料仓库和成品仓库的日常管理工作。
⑵制造部负责车间半成品仓库和五金仓库管理工作。
⑶财务部负责组织公司各个仓库的库存盘点工作。
⑷各仓库管理员负责物料的出入库、清点、整理等日常工作。
2.原材料的管理
本制度所指的原材料是指生产所需的各种钢板材、外协配件、模坯、各类固、液、气体等物料。
2.1原材料的入库规定
⑴原材料到公司后，原材料仓库仓管员须严格按照供应商的送货单对所送物料的规格、数量等进行清点核对；
⑵仓管员将所送物料清点核对无误后，将物料指定位置放置；
⑶仓管员按照实际收到的物料规范填写《入库单》一式四联，并签字确认。
其中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联交送货方经手人；
⑷采购负责人在收到入库单后须当日填写相应的《请检通知单》一式二联，其中一联存根，一联交质控部；
⑸质控部收到《请检通知单》后须及时安排检验人员在规定时间内完成材料检验工作，检验完毕后，由检验人员负责在仓管员《入库单》存根联内加盖合格章或不合格章，以确认检验是否合格。
2.2 原材料的退货规定
⑴原材料经检验被判不合格的由质控部检验人员负责填写《不合格评审单》，连同《原材料检验记录》一起交市场部；
⑵市场部在收到《不合格评审单》和《原材料检验记录》后须在2个工作日内联系供应商并将不合格依据及质控部判定结果以书面形式通知供应商；
⑶供应商如果提出让步接收申请，则市场部应及时组织质控部、技术部、制造部相关人员及总经理对让步接收的可行性进行会审，讨论是否让步接收及相关方案；
⑷若经会审对不合格品予以让步接收的，市场部应立即向供应商提供让步接收方案，供应商确认方案后由质控部负责在仓管
员的《入库单》存根联内加盖让步接收章，以确认让步接收；
⑸经会审后仍然判定退货处理的，质控部检验人员负责分别在《入库单》的仓管员存根联和采购负责人的经手人记账联内加盖退货章，以便确认退货；
⑹市场部采购负责人应于确认退货处理当日通知财务部相关《入库单》内的物料作退货处理，同时书面通知供应商，并及时进行退货处理工作。
2.3 原材料的发放规定
⑴车间员工（领料人员）到原材料仓库领料前必须先由车间主任开具《领料单》（一式二联），并持记账联到原材料仓库领取物料；
⑵非生产部门需要领取原材料时，由领料人填写《领料单》一式两联，领料人员凭所在部门负责人签字确认的《领料单》记账联到原材料仓库领取物料；
⑶仓管员凭有车间主任或部门负责人签字的领料单向领料人按单数量发放物料，同时填写物料《出库单》（一式四联），一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交领料人员，领料人员领回物料后须及时将《出库单》回单联交予车间主任或本部门负责人；
2.4 生产过程发现的不合格原材料的处理规定
⑴生产过程员工发现原材料不合格或有缺陷等情况而导致无法加工生产时，由员工上报车间主任；
⑵车间主任负责填写《不合格评审单》，并会同质检科负责人一起评审确认原材料不合格事实并批注处理意见；
⑶员工须持评审后的《不合格评审单》到原材料仓库换取物料；
⑷仓管员负责隔离放置不合格原材料并做好标识，再将不合格原材料型号、规格及数量等情况连同《不合格评审单》一起交付市场部采购负责人；
⑸市场部采购负责人负责保管好《不合格评审单》，并依照原材料退货规定对不合格原材料进行相应处理。
3.成品的管理
3.1成品的入库规定
⑴员工将已完成包装的成品入库时，成品仓库仓管
员应严格对产
品的数量、规格进行清点核对；
⑵清点无误后产品在规定位置整齐摆放；
⑶仓管员按照实际收到的货物填写《入库单》一式
四联，并签字
确认，其中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联回单
交车间。
3.2 成品的出库规定
⑴市场部填写《发货通知单》，一式四联，一联存
根、一联交成
品仓库、一联交质控部、一联交车队；
⑵成品仓库依据《发货通知单》准备货物，注意先
进先出；
⑶质控部依据《发货通知单》要求及时做好产品检
测报告，并交
于仓管员；
⑷仓管员填写《出库单》，一式四联，一联存根、
一联交财务部、
一联交市场部、一联交车间，仓管员还需依照《出库单》填写《送
货单》，一式三联，一联存根、一联客户、一联回执；
⑸除正常发货，业务人员如因公需领取公司产品或
应客户要求调
换产品时应填写《发货通知单》，并须经总经理签字批准有效。
仓管员凭总经理签字批准的《发货通知单》规范填写《出库单》，
一式四联，一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交车
间。
3.3 客户退货产品处理规定
⑴仓管员收到客户退货产品后，负责将退货产品指
定位置放置，
做好标识和防护措施，同时填写《入库单》，一式三联，一联存
根、一联交财务部、一联交市场部；
⑵市场部负责在规定时间内将退货产品的客户单
位名称、型号、
数量、退货原因等信息以书面形式通知质控部；
⑶质控部收到信息后应及时对退货产品进行确认，并填写《客户退货产品处理单》，当日流交制造部；
⑷制造部下属车间须凭《客户退货产品处理单》到
成品仓库领取
退货处理产品，仓管员须按规定填写《出库单》，一式四联，一
联存根、一联交财务部，一联交市场部，一联交车间；
⑸《客户退货产品处理单》由成品仓库仓管员负责保管。
4.半成品仓库管理规定
4.1半成品入库管理规定
⑴经检验员判定合格的半成品由生产车间操作员工送往半成品仓库办理入库手续；
⑵半成品仓库仓管员应核对流程卡内是否有检验员的合格盖章；
⑶仓管员还应核对流程卡内的产品规格、编号、数量与实际物料是否一致，如果该道工序完成加工后有不合格产生，入库接收时还必须有相关的不合格评审单，合格品入半成品仓库，不合格品入不合格品区；
⑷确认产品可以安排入库后，仓管员应在员工生产任务单内盖章确认，盖章以前必须确认生产任务单上的加工数、合格数及不合格或报废数与实际相一致；
⑸外加工产品如发黑、渗碳、线切割等，在外加工单位送回或拿回后应点收相应的数量，并登记在库存帐卡或帐册内。
4.2半成品领发管理规定
⑴车间员工须凭车间主任开具的《生产任务单》到半成品仓库领取加工件；
⑵非生产部门需要领取半成品时，由领料人填写《领料单》一式两联，领料人员凭所在部门负责人签字确认的《领料单》记账联到半成品仓库领取物料；
⑶外加工产品由制造部生产调度计划并填写委外加工单，仓管员凭单发放相应数量物料；
⑷非生产部门人员领用半成品时，仓管员应填写物料《出库单》（一式三联），一联存根、一联交财务部、一联交领料人员，领料人员领回物料后须及时将《出库单》回单联交予本部门负责
人。