采购工程管理制度大全
采购工程管理制度
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序言
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采购工程管理制度
采购工程管理制度
在充满活力，日益开放的今天，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是本店铺精心整理的采购工程管理制度，希望能够帮助到大家。
采购工程管理制度1
1 .为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( l )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出;
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;
( 3 )材料需用计划:根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;
( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划;
( 5 )计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。
6 .采购订货
( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要;
( 2 )采购订货要坚持三比一算、先看后买的原则，不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;
( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;
( 4 )大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行;
( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;
( 6 )凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行;
( 7 )企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( l )对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收;
( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理;
( 3 )材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理;
( 2 )属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担;
( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;
2 )各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递;
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月(季)分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循谁采购供应谁核算的原则;
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，按季出成本报表，并进行采购成本分析。
( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果;
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表;
2 )单位工程供(耗)料统计报表;
3 )采购成本盈亏统计报表;
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的，按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一，直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;
2 )越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失;
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;
l )在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失;
2 )违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失;
( 3 )有如下行为之一的，给予责任者处以50~100 元罚款;
l )工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者;
2 )弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符，成本不实，虚盈实亏者;
3 )违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者;
4 )拒绝上报各种统计报表之一者;
5 )不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20XX年10月20日起执行。
采购工程管理制度2
一、
1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、
1、制定材料采购计划
①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。
四、
1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100，000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、
1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
六、
2
1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、不合格材料，严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。
3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
七、
1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。
2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。
采购工程管理制度3
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同
规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
采购工程管理制度4
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容
包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
采购工程管理制度5
（1)常用工具应由仓库管理人员管理，根据物业的耗用规律和使用情况，在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。对其他维修器材，由各班组根据需要填写物资采购申请单，报工程部审批采购。该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备件费用应包括在预计费用中。
（2）设备采购程序见图6.10、
（3）采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11、班组员工需领料时，应填写领用单，完成报修后，填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检查。
（4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
（5)材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。多余材料必须退回库房。
采购工程管理制度6
装饰公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结
算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
采购工程管理制度7
别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。
4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写物资采购表，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程
8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。
8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。
9.物资的报废流程
9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。
9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。
采购工程管理制度8
一、
1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
三、
1、制定材料采购计划
①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。
4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。
四、
1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
五、采购决算规定：
1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日
/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。
六、材料入库程序：
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。
4、不合格材料，严禁办理入库手续，一经发现处以材料金额5倍以上罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。
六、
1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。
七、
施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》
项目经理签字后方可出库。
八、：
1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。
2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。
3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。
九
工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。
采购工程管理制度9
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
采购工程管理制度10
1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度，根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划，材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核，签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。
2、编制材料计划应准确，若材料计划不准确，造成材料闲置浪费，应由相应责任人负责。
3、项目技术室应根据工程进度，对不同类型的材料分别制定计划。
（1)对于大批量的主要材料，如钢材、木材、水泥等，技术室应
在开工前提出总需用量计划，即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部，审批后将一份交与物资公司，在总计划的基础上，应根据实际使用情况，作出月计划，以便材料室有个总体安排，即月计划于上月28日前报到材料室，补充计划为当月15日前提报。
(2）对于周转材料计划，应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心，在提出总需用计划的基础上，可细化为日计划或两日计划，在充分保证施工现场使用的基础上，力争使现场少存放周转材料。
(3）对于其他材料如大部分c类材料，每周可报两次计划，每次提报计划应在使用前2~3天，以便有个组织进货的准备期;c类材料供应商的选择，可在对其材料报价充分研究的基础上，选择2~3家作为长期合作关系，但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料采购，根据资金状况而定，能使支票购买的使支票购买(万元以下)，形成批量或单项在万元以上的直对厂家，并签定正式供应合同。
（4)对于需要特殊加工定做的，技术室应提前做计划并附上加工图，同时应力争准确地提出需用量。
4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上，亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的采购，本着货比五家，价比五家的原则，均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程 工程采购部管理制度及流程是企业采购管理体系的重要组成部分，有规范的流程和管理制度，能够确保企业采购的透明度、公正性和高效性，有效降低企业采购成本，提升企业采购管理水平。下面是工程采购部管理制度及流程的具体内容，共计。 一、管理制度 1.采购文件管理制度 采购文件是采购活动中的基本依据，工程采购部应当建立采购文件管理制度，确保采购文件存档齐全、准确、清晰，遵循保密原则。采购文件包括采购计划、采购公告、招标文件、报价单、合同及其他有关资料。采购文件的管理应按照规定程序进行，遵循审查、核实、批准和签字等环节，确保采购文件准确无误，并留存文件备查，以 防产生纠纷。 2.供应商管理制度 工程采购部根据供应商能力评估结果，建立供应商评估管理制度，对供应商进行分类管理，并根据采购活动的需要，选择适合的供应商进行采购。供应商的选择要综 合考虑价格、质量、交货期限、服务等因素，并遵循公平、公正、公开的原则，严格 按照企业采购管理体系的要求进行供应商的招标和评估。 3.采购合同管理制度 工程采购部应建立采购合同管理制度，对采购过程中涉及的合同进行全面管理，确保合同的签订、履行和终止的合法性和合规性。在签订合同之前，还需进行合同条 款的审查和评估，严格遵循合同的签订程序，在签订合同时，必须记录重要事项，以 保障企业利益，防范合同纠纷。 4.采购成本控制制度 工程采购部应建立采购成本控制制度，对采购成本进行管理和控制，确保采购成本在合理的范围内，并努力降低采购成本。制定成本控制措施，对采购产品或服务的 价格进行评估，保持与市场的接轨，降低采购成本的同时，也不容忽视产品或服务的 质量。 二、流程 1.采购需求确认
工程采购管理制度
工程采购管理制度 工程采购管理制度是为了确保工程采购过程的合规性、公正性和高效性，规范工程采购活动的一系列制度和程序。该制度包括采购需求确认、招投标程序、供应商选择、合同签订等方面的规定，旨在提高工程采购的透明度和效率，保障工程项目的顺利进行，防止采购风险和腐败问题的发生。 1. 采购需求确认 在开始工程采购之前，有必要进行采购需求确认。这一步骤可以从以下几个方面进行： a. 项目需求评估：对工程项目的具体需求进行评估，明确所需的材料、设备、服务等。 b. 预算制定：根据工程项目的需求评估，制定合理的采购预算，以确保采购活动的资金充足且合理使用。 c. 采购计划编制：根据项目需求评估和预算制定，制定详细的采购计划，包括采购的时间进度、阶段目标等。 2. 招投标程序 招投标程序是工程采购中的重要环节，需要严格遵循相关的法律法规和采购政策。一般的招投标程序包括以下几个步骤： a. 招标公告发布：在适当的媒体上发布招标公告，向潜在供应商公示工程采购的需求和相关条件。
b. 技术要求明确：明确工程采购的技术要求，向潜在供应商提供详细的技术规范和技术评价指标。 c. 报名资格审查：对报名参与招标的供应商进行资格审查，确保其具备相关的资质和能力。 d. 投标文件评审：评审投标供应商提交的文件，包括技术标和商业标，选择符合要求的候选供应商。 e. 经济谈判：与候选供应商进行经济谈判，明确采购的具体条件和合同条款。 f. 中标通知和合同签订：向中标供应商发出中标通知书，并与其签署正式的合同文件。 3. 供应商选择 在招投标过程中，需要选择合适的供应商。选择供应商时，可以从以下几个方面进行考虑： a. 综合评价：根据供应商的投标文件和相关资质，综合评价供应商的专业能力、质量管理、交货期限等方面的综合能力。 b. 参考案例：参考供应商过去的类似工程采购项目经验和客户评价，了解其在类似项目上的表现和口碑。 c. 价格比较：对供应商的报价进行综合分析和比较，选择价格合理且具备质量保证的供应商。 4. 合同签订
项目工程采购管理制度
项目工程采购管理制度 1. 引言 本文档旨在规范和管理项目工程采购过程，确保采购活动的透明、公正和高效。项目工程采购管理制度适用于所有项目工程采购，包括物资采购、设备采购和服务采购等。本制度旨在确保项目工程采购符合相关法律法规和组织政策，并有效控制采购成本，提升采购效益。 2. 规范采购流程 2.1 采购需求确认 项目工程采购需求由项目部门提出，并经过相关部门审批确认。项目部门应提 供清晰、详细的采购需求说明，包括采购物品的规格、数量、质量要求和交付时间等。 2.2 采购计划编制 根据采购需求，采购部门编制采购计划，并提交给相关单位进行审批。采购计 划应明确采购项目、预算金额、采购方式和采购周期等信息。 2.3 供应商选择 采购部门根据采购需求和采购计划，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发 布采购公告。通过比较、评估和筛选，选定合适的供应商，并与供应商签订采购合同。 2.4 采购合同签订 采购部门与供应商进行合同谈判，并达成一致意见后签署采购合同。合同应明 确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间、付款方式和违约责任等条款。采购合同需经相关部门审核和备案。 2.5 采购执行和验收 供应商交付采购物品后，项目部门进行验收。验收标准应与采购合同中约定的 规格、数量和质量要求一致。如发现问题或不符合要求的情况，及时联系供应商处理。验收合格后，项目部门与采购部门共同确认采购执行情况。
3. 采购管理制度 3.1 采购管理责任 各部门、项目经理和采购部门应承担相应的采购管理责任，包括制定采购计划、编制采购需求、选择供应商、签订采购合同和跟踪采购执行情况等。 3.2 采购风险管理 采购部门应制定采购风险管理措施，对采购过程中可能出现的风险进行预测、 评估和控制。采购部门应定期汇报采购风险情况，并及时采取相应的风险应对措施。 3.3 采购信息管理 采购部门应建立健全的采购信息管理系统，及时记录和整理采购相关信息。采 购流程中产生的文件、合同和报告等应按照一定的规定进行归档和保存，以备后续审计和查阅。 3.4 采购成本控制 采购部门应积极与供应商谈判，争取更好的采购价格和条件。在采购决策时， 应综合考虑采购物品的质量、性价比和可替代性等因素，确保采购成本在合理范围内。 4. 项目工程采购管理制度的执行 各部门和相关人员应严格遵守项目工程采购管理制度的规定，确保采购活动的 合规性和规范性。项目部门和采购部门应定期评估和改进采购管理制度的执行情况，以提高采购工作效率和质量。 5. 结论 项目工程采购管理制度的建立和执行，对于确保项目工程采购的顺利进行，实 现采购目标和控制采购风险具有重要意义。各部门和相关人员应共同努力，遵守和执行本制度，不断完善采购管理，提高采购效益和项目工程质量。
市政工程公司采购管理制度
市政工程公司采购管理制度 1. 引言 市政工程公司作为负责承接市政工程项目的企业，在采购过程中需要确保合理 和高效地使用资源。采购管理制度的建立和实施可以帮助市政工程公司规范采购流程，提高采购效率，降低采购风险，保障企业利益。 2. 目的和范围 2.1 目的：本制度的目的是规范市政工程公司的采购行为，确保采购过程的合 规性、公正性和透明度，保障企业的利益。 2.2 范围：市政工程公司内部所有涉及采购的员工和部门都应遵守本制度。 3. 采购管理流程 3.1 需求确认：采购申请人应向采购部门提交采购需求清单，包括所需物品或 服务的名称、规格、数量、预算等信息。 3.2 供应商选择：采购部门应根据采购需求清单，寻找潜在的供应商并进行评估、筛选。 3.3 报价和谈判：采购部门应邀请合适的供应商提交报价，并根据需求进行谈 判和综合评估。 3.4 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同符合公司规定和法律法规。 3.5 供应管理：采购部门应定期与供应商进行沟通，确保供货的及时性和质量。 3.6 验收和结算：采购部门对交付的物品或服务进行验收，与供应商核对并结 算采购款项。 3.7 采购档案管理：采购部门应及时整理归档采购相关的文件和记录。 4. 采购员职责 4.1 识别采购需求并准备采购申请。 4.2 根据公司采购政策和流程，选择供应商并进行报价和谈判。 4.3 跟踪采购项目的进展，并确保按时完成采购任务。 4.4 协助采购部门与供应商的沟通和协调。
4.5 对采购流程进行记录和归档。 5. 供应商评估与管理 5.1 供应商评估：市政工程公司应建立供应商评估制度，根据供应商的信誉、质量、价格、服务等方面进行评估和排名。 5.2 供应商管理：市政工程公司应与供应商建立良好的合作关系，定期评估供应商的绩效，并与供应商共同解决出现的问题。 6. 风险管理 6.1 市政工程公司应建立风险管理制度，识别采购过程中可能出现的风险，并采取相应的控制和应对措施。 6.2 风险评估：市政工程公司应对每个采购项目进行风险评估，并根据评估结果采取适当的控制措施。 6.3 采购合同管理：市政工程公司应对采购合同进行合规性检查，并在合同中明确风险分担责任和解决争议的方式。 7. 监督与考核 7.1 监督：市政工程公司应建立监督机制，监督采购过程的合规性和公正性。 7.2 考核：市政工程公司应定期对采购管理工作进行评估和考核，发现问题及时进行整改并提供相应的培训和支持。 8. 遵守法律法规 市政工程公司在采购过程中应遵守相关的法律法规，包括但不限于招投标法、合同法、反不正当竞争法等，确保采购行为的合法性和合规性。 9. 附则 本制度适用于市政工程公司所有采购活动，如需要调整或修改，应按照公司规定的程序进行。市政工程公司应加强对本制度的宣传和培训，并确保员工知悉和遵守。 注：本文档为市政工程公司制定的采购管理制度，为保证内容的准确性和时效性，请以公司实际制度为准。
工程项目部采购管理制度及实施细则
工程项目部采购管理制度及实施细则 1. 引言 本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则，旨在规范工程项目部的采购活动，确保采购过程公正、透明、经济高效，提高采购工作的质量和效率。 2. 采购管理原则 - 公平原则：采购活动应公平、公正、公开进行，建立健全的评标体系，确保供应商之间的竞争公平性。 - 透明原则：采购活动应透明，确保采购过程的记录完整、准确，便于监督和审计。 - 经济高效原则：采购活动应追求经济高效，确保采购的合理性和合适性。 3. 采购管理流程 3.1 采购需求确认 在工程项目部有采购需求时，需要制定采购需求确认流程，包括提出采购需求、审批采购需求等环节，以确保采购需求的真实性和合理性。
3.2 采购计划编制 根据工程项目部的需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划书，进行审批和备案。 3.3 供应商筛选与评审 对符合采购需求的供应商进行筛选，制定供应商评审标准和评 审流程，对供应商进行评审，确定中标供应商。 3.4 合同签订与履约 与中标供应商签订采购合同，明确合同中的条款、价格、交付 日期等内容。在履约过程中，需要进行验收、付款等环节，确保合 同的履行。 3.5 采购过程监督与评估 对采购过程进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。采购完成后，进行采购过程的评估，总结经验教训，优化采购管理 流程。 4. 采购管理责任
- 工程项目部负责制定和执行采购计划，并负责采购活动的管理和监督。 - 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划，并对采购活动进行进一步的筛选和评审。 - 各部门需按照采购管理制度的要求，积极配合采购工作，提供必要的支持和协助。 5. 采购管理制度的执行 为保证采购管理制度的有效执行，工程项目部应加强对采购人员的培训和监督，建立健全的内部控制机制，并定期进行采购管理制度的评估和改进。 6. 结论 工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行，有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。在实施过程中，需不断优化采购流程，适应市场变化和公司发展需求。
采购工作管理制度
采购工作管理制度 在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的采购工作管理制度7篇，让我们一起来看看! 采购工作管理制度1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各 使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织 采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目 材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予 以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6材料的验证
房建施工采购管理规定
房建施工采购管理规定 篇1:房建施工采购管理规定 房建施工采购管理规定 1、物资采购 1.1在物资采购过程中，要把好物资进场检验关，着重检验物资的物理性能、化学性能、技术指标、包装储存是否符合环境法律、法规的要求。 1.2对挖掘机、打桩机、电钻、电锤、空压机、切割机、混凝土振动棒等主要施工设备，主要检验噪声的排放，以及设备使用燃料的管线密封性是否符合要求。 1.3对沙、石、水泥等建材，主要查看产品包装、运输是否合格，要制定方案控制该物资进场使用时粉尘的排放。 1.4对油漆、油料、化学材料等物资，主要检验产品的质量是否合格，材料的物理、化学性能是否稳定，产品的使用说明、包装运输是否详尽规范，物资储存是否有特殊要求，要制定方案确保该物资进场使用中不得泄漏。 1.5采购其他物资时，均要求对设备或材料的耗能作比较选择，原则上首先选购节能低耗、环保少污染的产品。 1.6材料采购时要求供方提供符合环境要求的有关证明。 2、劳务队选择
2.1把好劳务输入关，按劳务分包相关规定执行。 2.2检查相关的证明，如资质、单位诚信度等。 2.3加强对劳务人员的管理和培训。 篇2:电子厂房建筑工程监理补充协议 华工科技孝感产业园 新高理电子厂房建筑工程监理补充协议 委托人华工科技产业股份有限公司（以下简称委托人）与监理人孝感市天仙工程建设监理有限责任公司（以下简称监理人）经双方协商，一致同意签订本补充协议。若本补充协议与双方签定的华工科技孝感产业园新高理电子厂房建筑工程《建设工程委托监理合同》条款有抵触,以本补充协议为准.一、监理人是华工科技产业股份有限公司孝感产业园项目管理小组成员之一，在华工科技项目协调人领导下进行工作，并接受其监督、检查、管理，独立履行其监理职责，完成委托人委托的工作。 二、监理人员： 1.项目总监 (1)监理人委派吴郁先生为本项目总监理工程师； (2)吴概先生在担任本项目总监的同时，不再承担监理人的其它工作，每周在本项目的工作时间不少于5天。 (3)项目总监在监理期间若有特殊原因需要外出，则须征得委托人
工程采购管理制度
工程采购管理制度 工程采购管理制度是指为了规范和优化工程采购流程，确保采购的 公正、透明、高效，而建立的相关管理制度。本文将从采购管理的重 要性、制度内容、执行流程等方面进行论述。 一、采购管理的重要性 工程采购管理对于企业来说具有重要意义。首先，采购是企业生产 经营活动的关键环节，直接关系到项目质量和进度。规范的采购管理 能够避免低质量的材料进入施工现场，从而保证整个工程的质量可控。其次，采购是企业的重要成本支出项目，合理的采购管理能够有效控 制成本，提高企业经济效益。而且，采购管理还涉及到供应商的选择 和合作，具有一定的商业风险，通过建立科学的采购管理制度，能够 降低风险，保障企业的合法权益。 二、制度内容 1. 采购组织架构：明确采购部门的职责和权限，确保采购工作的高 效开展。包括例如采购部门的设置、人员配备、职责划分等内容。 2. 采购流程：明确采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、询 价比价、合同签订、物资验收等环节。每个环节的具体要求和流程应 当详细列出，以便实施人员按照规定开展工作。 3. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，包括供应商的准入条件、考核指标、合作绩效评价等内容。确保与优质供应商建立稳定的 合作关系，提供良好的供应服务。
4. 合同管理：确保合同签订的合法性和合规性，明确各项合同要素，如合同主体、合同变更、履约保证等。同时规定合同履约的监督和跟 踪机制，以及违约责任的处理办法。 5. 采购档案管理：建立完善的采购档案管理制度，包括合同、发票、验收报告、付款凭证等重要文件的存档和归档要求。确保采购过程的 可追溯性和数据的准确性。 三、执行流程 采购管理的执行流程应当按照制度规定进行。例如，采购需求的产 生和确认后，采购部门负责编制采购计划，明确物资种类和数量、采 购方式、供应商范围等。然后，采购部门根据采购计划制定招标或询 价文件，并进行公示和邀请供应商参与。接下来，采购部门进行供应 商评审、谈判或者开标环节，选择最合适的供应商。最后，采购部门 与供应商签订合同，并进行物资验收和最终结算。 同时，执行流程中还需包括各种决策和管理环节，例如在供应商选 择过程中的评分制度、合同履约过程中的质量监督和验收标准等。这 些环节都应当在制度中明确规定，以确保采购过程的公正和透明。 综上所述，工程采购管理制度对于企业来说至关重要。只有通过建 立健全的制度，保证整个采购过程的规范和合规，才能够确保工程质 量和效益的提高。因此，企业应当重视采购管理制度的建立和改进， 并且严格执行，以保证企业的长久发展和自身的竞争力。
工程项目集中采购管理制度
工程项目集中采购管理制度 1. 引言 本工程项目集中采购管理制度旨在规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。本制度适用于所有与工程项目相关的采购活动。 2. 术语定义 在本制度中，以下术语定义适用： •工程项目：指在一定时间范围内为实现特定目标而进行的有组织的工程活动。 •采购：指购买商品、服务或执行工程项目所需的物资、设备和劳务。 •采购人员：指参与工程项目采购活动的各方，包括采购经理、采购专员等。 •供应商：指向采购人员提供物资、设备和劳务的商家或组织。 3. 采购程序 3.1 采购需求确认 在进行工程项目采购前，采购人员必须经过需求确认阶段，确定具体的采购需求。采购人员应与相关部门沟通，了解其需求，并填写采购需求确认表。 3.2 采购招标 根据采购需求确认，采购人员应进行采购招标活动，以公开透明的方式寻找合 适的供应商。采购人员应编制招标文件，并发布招标公告，邀请有资格的供应商参与。 3.3 供应商评选 在采购招标截止日期后，采购人员应组织评标委员会对参与招标的供应商进行 评审，并确定中标供应商。评标委员会应根据招标文件中规定的评标标准进行评审，并出具评审报告。 3.4 合同签订 采购人员应与中标供应商进行谈判，确保合同条款的明确和权益的保护。采购 人员应编制合同草案，并与中标供应商进行签订。
3.5 供应管理 在合同签订后，采购人员应与中标供应商进行供应管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，并及时解决供应商提出的问题。 4. 采购管理要求 4.1 采购人员素质要求 •采购人员应具备一定的工程项目专业知识和采购管理经验。 •采购人员应具备诚信守法的道德操守，严格遵守相关法律法规和公司规章制度。 4.2 采购流程要求 •采购人员应严格按照采购程序执行采购活动，不得随意变更或绕过程序。 •采购人员应确保采购过程的公平竞争和透明度，不得泄露其他供应商的信息。 4.3 采购成本控制要求 •采购人员应根据项目需求和预算合理控制采购成本。 •采购人员应与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。 4.4 采购监督和管理要求 •采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。 •采购人员应及时解决供应商提出的问题，并保证项目进展顺利。 5. 管理制度执行 本制度由公司领导层审核通过，并向所有相关部门和人员发布。相关部门和人员应严格遵守本制度的规定，并根据实际情况进行落实和调整。 6. 制度评估与改进 公司领导层应定期对本制度进行评估，并根据实际情况进行改进。相关部门和人员可以提出改进意见和建议，以进一步完善本制度的执行效果。 7. 结语 本工程项目集中采购管理制度的实施，有利于规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。各相关部门和人员应严格按照本制度的要求执行采购活动，共同推动工程项目顺利进行。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度 （一）总则 1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本制度。 2、公司系统内采购工作由管理公司工程管理部下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、设备、材料的采购工作管理。 3、管理公司采购组的职责： (1) 汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。 (2) 审查各项目主办单位提交的各种物资、设备、材料采购计划。 (3) 评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。 (4) 组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。 (5) 起草采购合同。 (6) 主持并组织物资、设备、材料的进口工作。 (7) 实施国内采购工作。 (8) 组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。 （二）采购管理 1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司管理公司采购的方式进行采购。采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。 2、集中采购 (1) 工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标。使用
时可采取资源共享、有偿使用。 (2) 关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。各项目单位未经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、设备及材料。 3、统谈分签 对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购组备案，公司采购组做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的物资、设备及材料。 4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行制定。 （三）国内采购管理 1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司董事局批准。计划批准后由采购办负责平衡。 2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程 一、引言 为了加强对工程采购的管理，规范工程采购的流程，制定工程采购部管理制度及流程。本制度的实施范围适用于公司工程采购部门。 二、管理制度 1.职责分工 工程采购部门是负责公司所有工程项目的物资采购的专门部门，主要负责以下工作： •根据工程项目的需要制定采购计划； •策划、组织、实施物资采购； •跟踪、监督采购合同履行情况。 2.采购程序 (1)采购计划 工程采购部应根据工程项目的实际需要，编制采购计划，由部门负责人审核后上报公司采购管理部门审批。 (2)供应商选择 采购部应根据公司的采购管理条例，对符合要求的供应商进行资格审查，并对拟定中标供应商进行认真评审，从中选定合适的供应商。 (3)采购合同 采购部与供应商达成协议后，应在规定的合同签订时间内，签订正式的采购合同，明确交货时间、数量、价格等相关事项。 (4)采购验收 采购到货后，采购部应尽快对所购物资进行验收，验收合格后及时入库并填写相关入库手续。 3.文化建设 为提高工程采购部人员的专业素质和综合素质，建议采取以下措施：•加强知识学习，增强部门人员的专业技能和业务能力；
•积极建立管理人员、业务骨干及技能人才的轮岗制度，以全面提高人员素质； •鼓励部门人员自主创新，提高他们的创新意识和实践能力。 三、流程图 以下为工程采购部的采购流程图： graph LR A[采购计划] -->|资格审查| B((供应商选择)) B -->|认真评审| C((选定合适的供应商)) C -->|签订正式| D[采购合同] D -->|采购到货| E[采购验收] 四、总结 本制度的制定，是为了规范公司工程采购的流程，提高采购效率，保证采购质量，使工程采购管理得以更好地开展。希望全体采购部门的员工能够认真遵守执行本制度，以良好的工作态度，为公司的发展做出自己的贡献。
工程采购管理制度
工程采购管理制度 工程采购管理制度是一套用于指导和规范工程采购活动的程序和规 章制度，旨在提高采购效率、降低采购风险、保障工程质量和项目利益。本文将从采购流程、采购管理要素以及制度执行等方面分析和说 明工程采购管理制度的重要性和必要性。 一、采购流程 1. 采购需求确定：根据项目需要，明确工程采购的基本要求和范围，形成采购需求书。 2. 供应商选择：通过招标、竞争性谈判等方式，筛选供应商，评估 其信誉度和实力，并开展供应商的资格预审工作。 3. 招标文件编制：根据采购需求，编制招标文件，明确采购项目的 具体要求、技术规范、交付要求、验收标准等内容。 4. 招标公告发布：将招标公告发布给潜在供应商，邀请合格的供应 商参与竞标。 5. 投标文件评审：评估投标供应商的资质和报价，选择最符合要求 的供应商。 6. 合同签订：与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。 7. 供货及验收：监督供应商按时提供产品或服务，并进行质量验收。 8. 结算与支付：按合同规定的支付方式和时间，结算并支付供应商。
9. 供应商绩效评估：对供应商的供货质量、交货期等进行评估，并根据评估结果，决定是否继续与其合作。 二、采购管理要素 1. 规范性要素：明确采购管理的政策和制度，包括采购流程、采购合同样板、市场分析、供应商评估等相关规定，保证采购活动的公正性和合法性。 2. 经济性要素：通过优化采购流程、发挥规模效应和资源整合，降低采购成本，提高采购效益。 3. 风险控制要素：建立健全的风险管理机制，评估和管理采购活动可能面临的风险，确保项目进度和质量不受影响。 4. 信息化要素：利用先进的信息技术手段，建立采购信息库，提高采购决策的科学性和准确性。 5. 落地执行要素：建立采购执行团队，严格执行采购流程和合同条款，确保采购活动的顺利进行和项目利益的最大化。 三、制度执行 1. 定期培训：对参与工程采购的相关人员进行培训，提高其专业水平和采购业务知识。 2. 监督检查：设立采购流程和合规性的监督机构，对采购活动进行监督和检查，发现并纠正违规行为。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低本钱。 一，采购方案 负责公司采购方案，接到采购方案报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程工程采购申请单由工程经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购方案单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推〕选 厂家等。 2，采购方案单变更： 非该工程工程经理下达的采购方案概不采购。采购方案 变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减工程等〕 需由工程经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进展校核，内容和工程合同一致报总经理批 复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工 程款。 3，采购时效管理： 所有采购方案根据工程具体情况，确定哪些材料先到 位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进
度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货 款。所有下达的采购方案在供给商供货期没有变更的情 况下按采购方案规定的时间完成任务，做到及时采购、 及时跟踪、及时发货、及时反应现场收货情况以及材料 使用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供给商合同根据具 体工程统一管理，直接采购局部根据具体采购人直接收 理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关，按时按量按质完成采购供给方案指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购本钱。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供给 商，供给商自我推销，展会等形式。确定局部适合长期 合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供给商，寻找
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程 一、定义 工程采购部属于公司采购管理部门之一，是负责公司工程项目采 购的专门部门。工程采购包括工程勘测、设计、施工、监理、招标代理、设备材料采购等各个环节。 二、职责 1.制定本部门的工作计划、预算及采购策略，在财务预算的 前提下完成各项工程项目的采购任务。 2.参与公司工程项目的立项审批和评审，负责项目采购计划 的编制和采购清单的审核。 3.负责整个采购流程管理，包括招标、评标、合同签订、物 资验收和票据结算等环节。 4.关注公司工程项目的市场变化和信息、行业政策等动态， 为公司制定精准的采购策略和方案提供保障。 5.建立和优化工程采购信息系统，整合各类资源、数据、信息，保证采购流程的高效率、高质量和高可信度。 6.组织和培训采购人员的专业能力，提高工程采购整体素质，为公司的工程项目提供优质而高效的采购服务。
三、流程 工程采购部的采购流程主要包括以下几个环节： 1. 采购立项和需求确认 在项目立项之初，工程采购部作为公司的采购管理部门，需要参 与公司工程项目的采购计划编制、评审、审批等环节。在确定采购项 目之前，工程采购部需要与业务方面进行沟通和协商，明确采购项目 的需求以及预算限制等限制条件。 2. 供应商预审和招标发布 在需求确认之后，根据公司的采购流程，工程采购部需要制定采 购标准和采购项目的招标文件，包括招标公告、招标文件、询价书、 投标通知书等。在招标文件中，需要明确采购的具体规格、技术要求、交货期限、质量保证以及价格等细节。 3. 投标评审和商务谈判 在收到供应商的投标文件之后，工程采购部需要对各家供应商进 行评审和比较，并根据相关的评分标准，确定最终的中标供应商。在 选择中标供应商之后，需要进一步商务谈判，明确各项细节和技术规范。 4. 合同签订和订单下达 在商务谈判之后，工程采购部需要起草采购合同，确定双方的权 利和义务，明确交货期限和质量标准等内容。在合同签订之后，需要
工程采购管理制度
工程采购管理制度 1.引言 工程采购管理制度是指为了规范工程采购行为、确保采购项目的合理性、公正性和透明度而制定的一系列规定和程序。本文将从工程采购的背景和重要性、制度的目标和原则、具体制度的内容和实施步骤等方面进行探讨。 2.背景和重要性 工程采购是指在工程项目实施过程中，采购必需的设备、材料和服务等，确保项目的顺利进行。工程采购的规模和复杂性往往较大，并涉及大量的资金和资源。因此，建立科学健全的采购管理制度对于保障投资效益、避免风险，具有重要意义。 3.目标和原则 3.1 目标 （1）保证采购项目的合理性：制度要求严格按照项目需求进行采购，确保采购项目的适用性和可行性。 （2）确保采购公正透明：制度要求采购过程公平、公正，避免利益输送和不正当行为的发生。 （3）降低采购成本：制度要求通过合理的采购流程和规范的谈判程序，降低采购成本，提高采购效益。
（4）加强采购风险管理：制度要求对采购过程中可能出现的风险 进行全面评估和控制，确保项目按时按质完成。 3.2 原则 （1）公开、公正、公平的原则：采购过程应采用公开竞争的方式，遵循公正、公平的原则进行。 （2）经济效益和社会效益并重的原则：采购项目既要满足工程需要，又要兼顾经济效益和社会效益。 （3）科学决策和风险可控的原则：采购决策应基于科学论证，且 采购过程中的风险应经过充分评估和控制。 （4）依法合规的原则：采购过程应严格依法操作，遵循法律法规 的规定和要求。 4.具体制度内容 4.1 采购需求确认 根据项目的实际需求，明确工程采购的具体需求，编制采购计划和 采购方案，确保采购的针对性和一致性。 4.2 采购方案评估 通过开展供应商的评估和资格审查，挑选出合格的供应商，同时进 行采购方式的选择，确保最佳的采购效果。 4.3 采购合同签订
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程 1. 介绍 为完善公司工程采购部管理制度并规范采购流程，制订本管理制度。 2. 适用范围 本管理制度适用于公司工程采购部。 3. 管理机构 工程采购部是公司采购工作的专门机构，由部门经理负责部门日常管理，承担工程物资和服务的采购工作，包括询价、招标、谈判、合同签订和履行、物资验收、结算和评价等工作。 4. 采购流程 4.1 采购计划 1.工程项目数量和质量的确定是采购计划制定的基础，工程采购部应该制定采购计划，明确采购目标和采购任务。 2.采购计划应该明确列出采购品目、采购数量、质量、采购时间以及采购方式等信息。 3.针对采购计划，工程采购部应该做好风险评估和控制，确保采购流程安全可靠。
1.工程采购部应该对每个采购项目进行综合评估，选择合适 的采购方式，包括询价、招标、谈判等方式。 2.对于采购规模较大、技术要求较高或者涉及竞标的情况， 应该采用招标方式进行采购。 3.对于采购规模较小或者需求急迫的情况，应该采用询价方 式进行采购。 4.3 供应商筛选 1.工程采购部应该根据采购项目的要求和供应商的实际情况，选定符合采购条件的供应商。 2.对于新供应商，应该对其资质、信誉、技术和财务实力进 行评估，确保供应商具备符合要求的能力和条件。 3.工程采购部应该与供应商签订采购合同，并在合同中明确 双方的权利、义务和责任等内容。 4.4 采购执行 1.工程采购部应该根据采购合同的要求，及时向供应商发出 采购订单，并按照约定的时间和质量要求进行货物或服务的验收。 2.对于因供应商原因引起的延误、质量问题或者其他纠纷， 工程采购部应该在采购合同中明确解决措施，及时协商解决。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程 一、前言 企业工程采购部门作为企业重要职能部门，其管理机制建设、流程规范、体系完备与否，直接关系到企业全局发展和长远战略的实现。因此，完善和规范工程采购部 门管理制度和流程，对于提高采购部门管理水平和工作效率，推进采购管理质量革命，具有非常重要的意义。本文主要从制度和流程两个方面，对工程采购部门进行探讨。 二、工程采购部门管理制度 （一）管理制度建设 1.按照《公司法》、《采购管理条例》、《采购安全法》等相关法律法规和规章制度，制定工程采购部门管理制度，对工作流程、采购流程以及文档管理进行标准化、规范化管理。 2.建立工程采购部门管理制度档案，并定期更新完善。采用定期制度审查与审查制度编制的方式，确保制度的适用性和有效性。 3.做好制度执行和监察工作。加强员工培训和考核，提高员工遵守和执行制度的意识和能力。 （二）管理制度内容 1.工程采购部门的职责与权限：阐明工程采购部门的职责和权限范围，包括采购资金、供应商选择、项目合同签订等。 2.文件管理与物品领用：明确文件管理和物品领用的规范流程，包括文件备案、保密工作制度等。 3.采购流程管理：明确采购流程，包括招标采购、报价询问、竞争性谈判、单一来源等采购方式的流程和细节。 4.供应商管理：建立供应商评价制度，明确中标供应商的标准、采购人员与供应商的沟通等。 5.财务管理：要建立以审计为核心的财务管理制度，保证工程采购部门的经济合理性、合规性、透明度和规范性。与财务部门做好沟通和协调，确保财务数据的准确 性和完整性。 三、工程采购部门管理流程
（一）采购计划阶段 1.需求评估：询问各部门对采购物品的需求情况，据此开展采购计划编制。 2.制定采购计划：依据需求评估结果，制定采购计划，明确采购方式和采购金额。 3.编写采购申请单：由采购科技术员根据采购计划编写采购申请单。采购申请单应包含采购物品的名称、数量、质量要求、交货期限等信息。 4.内部审核：审批采购申请单，确认采购物品的需求性和必要性。 5.制定采购方案：根据采购计划和采购申请单，制定完整的采购方案。 6.公示：公示招标公告，约束性地规定招标的标书要求、投标文件的交件时间、开标时间等。 （二）采购实施阶段 1.采购项目筛选：严格按照招标公告的要求进行筛选。 2.招标、竞标：根据采购项目特点，采取招标和竞标方式完成采购。 3.开标、评标：按照采购前的招标程序进行开标、评标等程序。 4.中标确定：根据评标结果确定最终中标人。 5.采购合同签订：根据采购方案和中标人沟通，签订采购合同。 6.采购结算：提供购销合同、发票或验收单等相关单据，进行结算。 （三）采购后期跟踪管理 1.采购物品验收：按照采购合同的约定进行验收，确认采购物品的质量、数量、合格证等情况。 2.供应商管理：对供应商的服务、质量进行跟踪管理，同时加强与供应商的沟通，做好反馈与建议的处理和管理。 3.供应商评估：实施供应商评估，对供应商的服务、质量、价格、信誉等进行评估，形成评价报告，为今后的采购评估提供依据。 四、结语 在当前竞争异常激烈的市场环境中，建立规范化、标准化、科学化的工程采购管理制度和流程，已经成为企事业单位提高采购管理水平、提高工作效率以及推进采购 管理质量革命的必要措施。只有加强制度建设和流程规范化管理的同时，不断优化采
建筑公司采购管理制度范文10篇
建筑公司采购管理制度范文10篇 建筑公司采购管理制度篇1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作 采购订单，审批权限如下： (1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 5、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 6、出库金额在xx元至xx元的单据，需分管副总加批。 7、出库金额在xx元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。