物料报废,流程图
生产物料控制作业流程图_2
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
6.物料报废流程图
工厂财务登记、
财务根据确认的报废 清单对物料进行确认
总经办
总经理
总经理审核
总经理对报废单进行 确认
公司财务
财务
公司财务确
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
仓管部
仓管员
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
整理物料
仓管部/ 工厂和公 相关人员 司财务/ 人事行政
报废物料流出工厂
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废流程图
部门 岗位 流程图 说明 仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认 业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属 记录
仓管
业务/采 业务/采 购/工程/ 购/工程/ 品管 品管相关 人员 工厂财务 财务
业务/采购/工程/ 品管确认
呆滞物料处理作业流程图
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
废料流程图(已完成)
结束
批准：
审核：
编制：
YES 5
废品放置区存放
《废品处理申请 表》
生产部
5、 经财务部门审核通过后，由各部门 《废品处理申请
把归纳好的废品，按单放置到指定 区域（当天的不良品、废品一定当 天处理完成） 表》
6
单据交财务部
6、车间把《废品申请表》整理，并把 《废品处理申请
财务部 单据完整的交财务部进行存档并成 本核算 表》
后，应对该产品进行确认，是良品 可返修的，退回车间，废品的签字 确认，并由品质经理审核 表》
3
车间主管汇报
生产部
3、 车间主管把品管确认为废品的产 《废品处理申请
品，把废品清单给财务部审核 表》ຫໍສະໝຸດ 4财务审核NO
财务部
4、财务部接到车间提报废品清单后，
检查单据的完整性， 产品的数据进 行核对。 在废品申请单上签字确认
生域电子（惠州）有限公司 物料报废流程图
序 号
流
开始
程
部门/ 责任人
操作要求说明
文件/表单
1
生产过程申报
生产部
1、 生产车间在生产过程中， 每日定时 清理车间不良品，并把不良品集 中， 并填写不良品登记表， 并交由 品管确认
《不良品物料登 记表》
2
品管确认
OK NG NG
品管部
2、 品管部接到车间申报的不良品清单 《废品处理申请
物料作业流程图
GROUP
Start
接客户订单 PC按PO分时间段做出月排程 MC按月排程，购料 PC下工单至WH.MFG 补料入账 账务列印 Material Pick List 工单补料
仓管员依照 Material Pick List备料
物料作业流程图
上 制造部点收物料并备料上线 产线生产并完成成品送验 OBA检验
�
Yes NO Rework
线
生
产
不良物料产生
不良物料分IR/PR
NO
PE.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱQM确认
yes
入库
IR/PR退料
Finish
相关部门会签 不良品仓点收物料
Wave House
备料
仓库接到PC下工单Summary Report,由帐务员打工单Pick LIST出来,仓管员依 照Pick LIST备材料. 1.仓管员在备料时，要核对实物是否与Pick LIST的料号、规格、厂商是否一 致，如果是RoHS要求材料，需检查材料上有无盖RoHS章，并标示清楚机种、 工单号、放至备料区，并在发料单上填好材料的实发数量.CP料参照工单配 料表上工单结存数量满足实需量,以最小包超发,QP料则以工单实需量发放 2.针对IC尾数部分，必须真空包装，且需要贴温湿度敏感材料追踪卡并如实 填写相关内容，以利于品质追踪(根据来料执行) 3. 为了提升产品品质,符合材料储存要求,物料在上线前根据SOP所规定按 照<SMT温湿度敏感材料烘烤防潮作业指导书>中相关内容去执行，特殊材料 仓库要优先发于物料室对此材料进行相关作业.
4.物料室两个星期，清理一次无工单需求及小数点，进行良品 退仓，准确性要求100%，会签本部门主管，MC，仓库主管，IQC， 仓管员及帐务员. 5.物料室两个星期，对本库位材料进行一次盘点，确保三帐合一 6.物料室针对PCB连板超发，物料员立即开出PR单给产线跑 单并记录， 8小时追回，由物料室跑单人员会签PMC，扣0051库位 账，此单需会签MFG,ENG,IPQC，PC，MC，仓库主管； 7.如产线材料有制程报废，产线须开出超领单与PR退料单 ，PR须退至3299库位，单据BU栏填写3299，库位栏填写材料所 属机种BU.
物料报废处理工作流程,仓库物料报废的要求与处理程序
物料报废处理工作流程
一、目的：为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。
二、范围：本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。
三、要求：
1．报废类型：
1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废
1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废
1.4供给商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供给商
2．报废品的控制：
2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。
在报废产品物料上填写报废标识。
2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
四、职责：
4.1仓库负责在库不良物料的发现
4.2 门店及营运部门负责门店不良物料的发现
4.3品质部负责对物料进行品质判定
五、 流程图
流程 操作部门 相关记录。
物料报废处理作业流程图
报废处理流程
1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。
车间班组清理物料 操作工 生产文员打印单据 生产文员 根据不合格品的处置方式开出单据并整理好， 记录 物料名称，数量，型号，图号，报废原因的填写。 开出报废单据（报废单）
责任部门分析原因
责任部门
品管部跟进措施验证
品管部
审批
与仓库交接
退料人员 仓库 仓库 仓库根据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品
根据废品管理制度放置及标识隔离
仓库统一按废品处理制度执行
批准：审核：拟制： 发布日期：20 年月日
车间主任审核
车ห้องสมุดไป่ตู้主任
判定报废原因是否属实并查核后签名跟进
其他部门审批
品管最终判定
其 他 部 门 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部 负责人 确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判 定的物料配件要高层签名确认。 品管部 所有报废物料要经过品管确认签名
纠正预防措施报告
品管部
品管部根据实际情况了解报废原因， 情节严重的要 开具纠正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门根据实际情况， 了解原因， 并制定相关的 纠正措施及预防措施。 品管部根据责任部门填写的纠正预防措施报告给 予验证。 部门主任签名，经理审批，品管部签名，其他部门 签名，副总经理签名。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。
资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
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报废物料 确认
NO
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
OK
依 PMC、品质、 工程确认结果 列
PMC、 品质、 工程签核 （报废单）
5、仓管员将打印好的（报废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
财务、 总经理签 核
报废单
行政部处理报废 物料， 并签核 （报 废单）
6、仓管员将确认好的（报废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
依（报废单） 进行手工帐
7、仓管员依签名好的（报废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
依（报废单） 进行 ERP 账务
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
PMC 联
单据传递
深圳市四架马车科技实业有限公司 物料报废流程图
PMC、品质、工程 仓库 财务、行政、总经理 详细描述
1、仓库对报废物料进行清理 并汇总 2、依汇总结果列印（报废申请 单）
报废物料申请 单 列印（报废物 料申请单）
报废物料汇总
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
制定： 张水平
审核：