物料报废流程图
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仓库报废流程图
仓库报废流程图报废，指设备、器物等因不能继续使用或不合格而作废。
以下是店铺为大家整理的关于仓库报废流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库报废流程图仓库报废流程流程一、报废品处理标准企业要适时适度地处理材料、半成品、成品的报废品，以免堆积过久，浪贵储存空间。
报废品处理的程序大致如下。
第一条、各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由研发部门判断是否要返工处理。
第二条、由研发部门估算返工成本，判定是否有价值。
判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。
第三条、由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库，返工后所剩余的无用品列为报废处理。
第四条、呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。
第五条、报废品处理。
经判定为报废品且无使用价值时，各相关单位需填写《报废申请单》，经单位主管审核同意后，转仓储部门办理出售或丢弃;仓储部门寻找合适厂商出售报废品或丢弃报废品。
二、不良品报废处理流程(一)目的规范不良品报废处理流程，及时处理生产车间不良品与报废品，减少管理成本与场地占用。
(二)不良品与报废品区别不良品：产品出现不合格时，可进行返修或可降级使用并出货的产品。
报废品：产品出现不合格时，无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。
(三)职责1. 制程半成品，成品报废由生产部门提出申请;2. 品质部门相关岗位QC负责报废品检验判定，品质部组长/主管负责报废品的处理判定;3. 厂长负责报废品的批准;4. 生产部、品质部负责报废品的原因分析和改善。
(四)适用范围本流程适用绿翔光电科技有限公司(所有车间)制程半成品、首件、包装成品及客退品的不良报废。
(五)流程处理1.制程半成品、成品报废处理2.不良品报废处理流程三、废品的退仓程序1.目的：1.1.规范化废品的退仓程序1.2.把废品纳入ERP库存管理，利于成本核算。
1.3.加强公司对废品出售的监控。
6.物料报废流程图
工厂财务登记、
财务根据确认的报废 清单对物料进行确认
总经办
总经理
总经理审核
总经理对报废单进行 确认
公司财务
财务
公司财务确
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
仓管部
仓管员
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
整理物料
仓管部/ 工厂和公 相关人员 司财务/ 人事行政
报废物料流出工厂
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废流程图
部门 岗位 流程图 说明 仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认 业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属 记录
仓管
业务/采 业务/采 购/工程/ 购/工程/ 品管 品管相关 人员 工厂财务 财务
业务/采购/工程/ 品管确认
呆滞物料处理作业流程图
编 制
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
物料报废,流程图
报废物料 确认
NO
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
OK
依 PMC、品质、 工程确认结果 列
PMC、 品质、 工程签核 （报废单）
5、仓管员将打印好的（报废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
财务、 总经理签 核
报废单
行政部处理报废 物料， 并签核 （报 废单）
6、仓管员将确认好的（报废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
依（报废单） 进行手工帐
7、仓管员依签名好的（报废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
依（报废单） 进行 ERP 账务
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
PMC 联
单据传递
深圳市四架马车科技实业有限公司 物料报废流程图
PMC、品质、工程 仓库 财务、行政、总经理 详细描述
1、仓库对报废物料进行清理 并汇总 2、依汇总结果列印（报废申请 单）
报废物料申请 单 列印（报废物 料申请单）
报废物料汇总
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
制定： 张水平
审核：
废料流程图(已完成)
结束
批准：
审核：
编制：
YES 5
废品放置区存放
《废品处理申请 表》
生产部
5、 经财务部门审核通过后，由各部门 《废品处理申请
把归纳好的废品，按单放置到指定 区域（当天的不良品、废品一定当 天处理完成） 表》
6
单据交财务部
6、车间把《废品申请表》整理，并把 《废品处理申请
财务部 单据完整的交财务部进行存档并成 本核算 表》
后，应对该产品进行确认，是良品 可返修的，退回车间，废品的签字 确认，并由品质经理审核 表》
3
车间主管汇报
生产部
3、 车间主管把品管确认为废品的产 《废品处理申请
品，把废品清单给财务部审核 表》ຫໍສະໝຸດ 4财务审核NO
财务部
4、财务部接到车间提报废品清单后，
检查单据的完整性， 产品的数据进 行核对。 在废品申请单上签字确认
生域电子（惠州）有限公司 物料报废流程图
序 号
流
开始
程
部门/ 责任人
操作要求说明
文件/表单
1
生产过程申报
生产部
1、 生产车间在生产过程中， 每日定时 清理车间不良品，并把不良品集 中， 并填写不良品登记表， 并交由 品管确认
《不良品物料登 记表》
2
品管确认
OK NG NG
品管部
2、 品管部接到车间申报的不良品清单 《废品处理申请
报废品处理流程
2、废品搬运时需有物流部人员在场，以防收购废品人员多搬或拿走不该搬运的废品。
5
办理交款手续
废品出仓单/收款收据
物流部
财务
贵重废品出售的数量必须由收购方、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品出仓单”一式，三方签名后收购方到公司财务处办理缴款手续，财务开具收款收据。
6
办出厂手续
出门放行证
物流部
门卫处
XXXXБайду номын сангаас限公司
报废品处理流程（暂行）
文件编号
编制
XX
审核
批准
实施日期
202X-5-20
第1页共1页
日期
202X.05.19
日期
日期
序号
流 程
表 单
权责单位/人
配合单位/人
流 程 说 明
1
相关部门报废品集中
各部门
物流部
相关部门将需要报废处理的废旧物资，按废品分类、存放并自行退到物流部指定场所，由物流部统一集中保管。退回原料及半成品要分开包装并标注重量，半成品周转箱分开并整齐存放。
2
总办领导批准
物流部
总办
贵重废品需定期和不定期处理，处理贵重废品需报总办领导批准，经批准后方可执行。
3
财务协助
物流部
财务部
处理报废物资时，由物流和财务共同执行。库房负责称秤，财务负责收款。
4
签出售协议
出售协议
总办
物流部
1、对于大宗的或价值很高报废品出售，应与收购方签订出售协议，确认数量、价格和需注意的事项等条款，并上报总经理批准。
当收购方办好了各项手续，仓管员应督促废品收购出厂。出厂时将由分管领导或总经理签名的《出门放行证》出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。
5
办理交款手续
废品出仓单/收款收据
物流部
财务
贵重废品出售的数量必须由收购方、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品出仓单”一式，三方签名后收购方到公司财务处办理缴款手续，财务开具收款收据。
6
办出厂手续
出门放行证
物流部
门卫处
XXXXБайду номын сангаас限公司
报废品处理流程（暂行）
文件编号
编制
XX
审核
批准
实施日期
202X-5-20
第1页共1页
日期
202X.05.19
日期
日期
序号
流 程
表 单
权责单位/人
配合单位/人
流 程 说 明
1
相关部门报废品集中
各部门
物流部
相关部门将需要报废处理的废旧物资，按废品分类、存放并自行退到物流部指定场所，由物流部统一集中保管。退回原料及半成品要分开包装并标注重量，半成品周转箱分开并整齐存放。
2
总办领导批准
物流部
总办
贵重废品需定期和不定期处理，处理贵重废品需报总办领导批准，经批准后方可执行。
3
财务协助
物流部
财务部
处理报废物资时，由物流和财务共同执行。库房负责称秤，财务负责收款。
4
签出售协议
出售协议
总办
物流部
1、对于大宗的或价值很高报废品出售，应与收购方签订出售协议，确认数量、价格和需注意的事项等条款，并上报总经理批准。
当收购方办好了各项手续，仓管员应督促废品收购出厂。出厂时将由分管领导或总经理签名的《出门放行证》出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。
物料报废处理工作流程,仓库物料报废的要求与处理程序
物料报废处理工作流程
一、目的：为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。
二、范围：本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。
三、要求：
1．报废类型：
1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废
1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废
1.4供给商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供给商
2．报废品的控制：
2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。
在报废产品物料上填写报废标识。
2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
四、职责：
4.1仓库负责在库不良物料的发现
4.2 门店及营运部门负责门店不良物料的发现
4.3品质部负责对物料进行品质判定
五、 流程图
流程 操作部门 相关记录。
物料报废处理作业流程图
物料报废处理作业流程图第 1 页共 1 页 流程图 相关部门 及人员 报废部门 相关要求及表单
报废处理流程
1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。
车间班组清理物料 操作工 生产文员打印单据 生产文员 根据不合格品的处置方式开出单据并整理好， 记录 物料名称，数量，型号，图号，报废原因的填写。 开出报废单据（报废单）
责任部门分析原因
责任部门
品管部跟进措施验证
品管部
审批
与仓库交接
退料人员 仓库 仓库 仓库根据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品
根据废品管理制度放置及标识隔离
仓库统一按废品处理制度执行
批准：审核：拟制： 发布日期：20 年月日
车间主任审核
车ห้องสมุดไป่ตู้主任
判定报废原因是否属实并查核后签名跟进
其他部门审批
品管最终判定
其 他 部 门 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部 负责人 确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判 定的物料配件要高层签名确认。 品管部 所有报废物料要经过品管确认签名
纠正预防措施报告
品管部
品管部根据实际情况了解报废原因， 情节严重的要 开具纠正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门根据实际情况， 了解原因， 并制定相关的 纠正措施及预防措施。 品管部根据责任部门填写的纠正预防措施报告给 予验证。 部门主任签名，经理审批，品管部签名，其他部门 签名，副总经理签名。
报废处理流程
1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。
车间班组清理物料 操作工 生产文员打印单据 生产文员 根据不合格品的处置方式开出单据并整理好， 记录 物料名称，数量，型号，图号，报废原因的填写。 开出报废单据（报废单）
责任部门分析原因
责任部门
品管部跟进措施验证
品管部
审批
与仓库交接
退料人员 仓库 仓库 仓库根据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品
根据废品管理制度放置及标识隔离
仓库统一按废品处理制度执行
批准：审核：拟制： 发布日期：20 年月日
车间主任审核
车ห้องสมุดไป่ตู้主任
判定报废原因是否属实并查核后签名跟进
其他部门审批
品管最终判定
其 他 部 门 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部 负责人 确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判 定的物料配件要高层签名确认。 品管部 所有报废物料要经过品管确认签名
纠正预防措施报告
品管部
品管部根据实际情况了解报废原因， 情节严重的要 开具纠正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门根据实际情况， 了解原因， 并制定相关的 纠正措施及预防措施。 品管部根据责任部门填写的纠正预防措施报告给 予验证。 部门主任签名，经理审批，品管部签名，其他部门 签名，副总经理签名。
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1天内
材料处 项目部 督查处 财务处 土建公司
材料处指定总负责人 各处室派出的监督人
各处室负责人
材料处 项目部 督查处 财务处 土建公司
材料处指定总负责人 各处室派出的监督人
各处室负责人
根据材料处时间安排
根据项目部或总仓完成进度 安排
第1页 共1页
确认。
3、由项目部材料员或总
仓负责人负责将申请单上
报材料处。
1、材料处收到申请单后1天 内到现场检查； 2、材料处2天内与土建公司 形成书面物料报废标准并由 材料处负责人上报总经理进 行审批。 3、经总经理审批后，由材 料处将报废标准原件交至财 务处，复印件发至项目部、 督查处、财务处、土建公司 。
1、项目部或总仓依据废料处 理标准进行筛选，将不符合 利用标准的单独堆放与符合 利用标准的分开摆放；旧废 料由材料处按标准一次性包 干（人工）清理筛选，新废 料由责任班组按标准进行筛 选。 2、须由责任班组完成筛选分 类堆放的，若在事先书面告 知的情况下未按时完成的， 项目部可派员处理并做好班 组的分摊确认工作； 3、由材料处、督查处、财务 处及土建公司负责人对筛选 清理完成的废料进行检查确 认并在申请单上签字，并暂 估废料数量； 4、材料处上报总经理审批《 物料报废申请单》。
1、物料报废申请单经总经 理审批后，由材料处进行市 场询价，并邀请各收购人现 场看样后填报价单并按规定 交保证金； 2、材料处汇总报价单，由 土建公司、财务处、督查处 进行审核汇签； 3、汇签后由材料处上报总 经理审批。
1、物料报废询价经领导审批
后，由材料处负责起草废料
收购合同，合同按制度流程
进行汇签、审批；
监督人一起对收购人的车
辆进行空车过磅，并记录
好过磅数据。
3、
空车过磅后由现场由收购
人进行装车，材料处总负
责人及各处室派出的监督
人必须现场旁站监督，发
现废料不符合标准及时取
出以及有其他问题及时处
理并汇报领导；
4、相关处室负责人负责临
时抽检现场装车监督人是
否在岗，装车废料是否符
合标准等情况，并按制度
处理。
1、装车完毕，由材料处总 负责人及各处室派出的监督 人进行整车过磅，并在磅单 小票上签字； 2、由材料处总负责人计算 废料重量和金额，并由各处 室监督人进行审核后，在收 购人已支付的收购款中扣 除，与收购人进行签字确认 后放行车辆。 3、如预支款不足时，必须 立即停止收购，待补交后方 可继续收购； 4、各责任人需各自单独填 写《废物出售记录表》，并 做好出售台账。
2
、由收购人按招标约定或合
同约定向公司财务处缴纳收
购保证金，由财务处出纳收
取保证金并开具收据。
3、签订合同后，原件移交给
财务处，复印件发至项目部
、督查处、材料处、土建公
司。
1、收购合同签订后，根据 暂估废料数量计算出收购 金额（暂定）； 2、由收购人按合同约定向 公司财务处支付收购金额 （暂定），由出纳收取现 金并出具收据； 3、收购结束后，收购金额 如有多余连同保证金一并 退还给收购人。
1、材料处确定一名废料
处理总负责人；
2
、由财务处、督查处、土
建公司分别确定一名监督
人；
2、由材料处总负责人向
各监督人进行统一交底，
明确废料处理标准及分类
等情况；
3、总负责人与各处室派
出的监督人一并签订《废
料处理管理责任书》。
1、材料处总负责人与收购
人确定废料装车时间；
2、现场装车前，由材料处
总负责人和各处室派出的
以书面通知为准
材料处负责人 督查处负责人 财务处材料会计及负责人 土建公司负责人
督查处负责人 财务处材料会计及负责人
土建公司负责人 财务处出纳
材料处负责人 财务处出纳
根据材料处时间安排
2天内完成合同汇签审批工作
即时收取
材料处 督查处 财务处 土建公司
材料处负责人 督查处负责人 财务处负责人 土建公司负责人
物料报废出售流程
核心 环节
操作 要点
报废申请
→ 报废标准审批发放 → 废物筛选检查
→ 废料询价
→ 废料合同签订
→ 预收款收取
→ 确定监督人员 → 现场装车监督 → 过磅结算
1、项目部或总仓有物料
需要报废的，必须提前做
好准备。
2、
由项目部或总仓负责人及
材料处填写《物料报废申
请单》பைடு நூலகம்并由督查员、材
料员或总仓负责人等签字
责任 处室
项目部 总仓
材料处
相关 责任 处室 岗位
时限
项目部负责人 项目部督查员 项目部材料员 总仓负责人 材料处负责人
即时上报
材料处 土建公司 总经理
项目部 材料处 责任班组或承包清理人
材料处
材料处
材料处 财务处
材料处负责人 土建公司负责人
财务处负责人
3天内完成
项目部负责人 项目部材料员 项目部督查员 各处室负责人
材料处 项目部 督查处 财务处 土建公司
材料处指定总负责人 各处室派出的监督人
各处室负责人
材料处 项目部 督查处 财务处 土建公司
材料处指定总负责人 各处室派出的监督人
各处室负责人
根据材料处时间安排
根据项目部或总仓完成进度 安排
第1页 共1页
确认。
3、由项目部材料员或总
仓负责人负责将申请单上
报材料处。
1、材料处收到申请单后1天 内到现场检查； 2、材料处2天内与土建公司 形成书面物料报废标准并由 材料处负责人上报总经理进 行审批。 3、经总经理审批后，由材 料处将报废标准原件交至财 务处，复印件发至项目部、 督查处、财务处、土建公司 。
1、项目部或总仓依据废料处 理标准进行筛选，将不符合 利用标准的单独堆放与符合 利用标准的分开摆放；旧废 料由材料处按标准一次性包 干（人工）清理筛选，新废 料由责任班组按标准进行筛 选。 2、须由责任班组完成筛选分 类堆放的，若在事先书面告 知的情况下未按时完成的， 项目部可派员处理并做好班 组的分摊确认工作； 3、由材料处、督查处、财务 处及土建公司负责人对筛选 清理完成的废料进行检查确 认并在申请单上签字，并暂 估废料数量； 4、材料处上报总经理审批《 物料报废申请单》。
1、物料报废申请单经总经 理审批后，由材料处进行市 场询价，并邀请各收购人现 场看样后填报价单并按规定 交保证金； 2、材料处汇总报价单，由 土建公司、财务处、督查处 进行审核汇签； 3、汇签后由材料处上报总 经理审批。
1、物料报废询价经领导审批
后，由材料处负责起草废料
收购合同，合同按制度流程
进行汇签、审批；
监督人一起对收购人的车
辆进行空车过磅，并记录
好过磅数据。
3、
空车过磅后由现场由收购
人进行装车，材料处总负
责人及各处室派出的监督
人必须现场旁站监督，发
现废料不符合标准及时取
出以及有其他问题及时处
理并汇报领导；
4、相关处室负责人负责临
时抽检现场装车监督人是
否在岗，装车废料是否符
合标准等情况，并按制度
处理。
1、装车完毕，由材料处总 负责人及各处室派出的监督 人进行整车过磅，并在磅单 小票上签字； 2、由材料处总负责人计算 废料重量和金额，并由各处 室监督人进行审核后，在收 购人已支付的收购款中扣 除，与收购人进行签字确认 后放行车辆。 3、如预支款不足时，必须 立即停止收购，待补交后方 可继续收购； 4、各责任人需各自单独填 写《废物出售记录表》，并 做好出售台账。
2
、由收购人按招标约定或合
同约定向公司财务处缴纳收
购保证金，由财务处出纳收
取保证金并开具收据。
3、签订合同后，原件移交给
财务处，复印件发至项目部
、督查处、材料处、土建公
司。
1、收购合同签订后，根据 暂估废料数量计算出收购 金额（暂定）； 2、由收购人按合同约定向 公司财务处支付收购金额 （暂定），由出纳收取现 金并出具收据； 3、收购结束后，收购金额 如有多余连同保证金一并 退还给收购人。
1、材料处确定一名废料
处理总负责人；
2
、由财务处、督查处、土
建公司分别确定一名监督
人；
2、由材料处总负责人向
各监督人进行统一交底，
明确废料处理标准及分类
等情况；
3、总负责人与各处室派
出的监督人一并签订《废
料处理管理责任书》。
1、材料处总负责人与收购
人确定废料装车时间；
2、现场装车前，由材料处
总负责人和各处室派出的
以书面通知为准
材料处负责人 督查处负责人 财务处材料会计及负责人 土建公司负责人
督查处负责人 财务处材料会计及负责人
土建公司负责人 财务处出纳
材料处负责人 财务处出纳
根据材料处时间安排
2天内完成合同汇签审批工作
即时收取
材料处 督查处 财务处 土建公司
材料处负责人 督查处负责人 财务处负责人 土建公司负责人
物料报废出售流程
核心 环节
操作 要点
报废申请
→ 报废标准审批发放 → 废物筛选检查
→ 废料询价
→ 废料合同签订
→ 预收款收取
→ 确定监督人员 → 现场装车监督 → 过磅结算
1、项目部或总仓有物料
需要报废的，必须提前做
好准备。
2、
由项目部或总仓负责人及
材料处填写《物料报废申
请单》பைடு நூலகம்并由督查员、材
料员或总仓负责人等签字
责任 处室
项目部 总仓
材料处
相关 责任 处室 岗位
时限
项目部负责人 项目部督查员 项目部材料员 总仓负责人 材料处负责人
即时上报
材料处 土建公司 总经理
项目部 材料处 责任班组或承包清理人
材料处
材料处
材料处 财务处
材料处负责人 土建公司负责人
财务处负责人
3天内完成
项目部负责人 项目部材料员 项目部督查员 各处室负责人