供应链系统运行管理制度
供应链管理制度范例
供应链管理制度一、目的本制度旨在规范供应链管理，确保供应链的顺畅运行，提高供应链的效率和可靠性，降低供应链风险，促进公司业务发展。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与供应链相关的部门和人员，包括采购、物流、仓储、销售等环节。
三、供应链管理原则1.战略合作原则：与供应商建立长期战略合作关系，共同发展，实现双赢。
2.诚信原则：与供应商之间建立信任机制，确保诚实守信，遵守合同约定。
3.透明原则：供应链运行过程中保持透明度，实时监控和跟踪供应链状态。
4.效率原则：优化供应链流程，提高供应链的响应速度和灵活性。
5.持续改进原则：不断优化和改进供应链管理，提高效率和效益。
四、供应链管理流程1.需求分析：收集和分析市场需求，制定合理的采购和销售计划。
2.供应商选择：根据采购需求，筛选符合条件的供应商，进行商务谈判，签订采购合同。
3.订单执行：根据采购合同，执行订单操作，包括验收入库、发货等环节。
4.物流管理：制定合理的物流计划，确保货物及时到达目的地，降低运输成本。
5.仓储管理：合理规划仓库布局，确保货物存储安全、有序，提高仓库利用率。
6.销售管理：根据市场需求和销售计划，开展销售活动，提高销售业绩。
7.售后服务：提供优质的售后服务，解决客户问题，提高客户满意度。
五、供应链风险管理1.风险识别：及时识别供应链中的潜在风险，如供应商破产、价格波动等。
2.风险评估：对识别到的风险进行评估，分析其对供应链的影响程度。
3.风险应对：制定相应的风险应对措施，如多元化供应商、签订长期合同等。
4.风险监控：实时监控供应链风险状况，及时调整风险管理策略。
六、供应链绩效评估1.评估指标：制定合理的供应链绩效评估指标，如交货准时率、库存周转率等。
2.评估周期：按照一定周期进行供应链绩效评估，如季度评估、年度评估。
3.评估方法：采用定量和定性相结合的方法进行绩效评估，如数据分析、专家评价等。
4.反馈与改进：根据评估结果进行反馈和改进，提高供应链管理水平。
供应链管理体系(管理制度)
供应链管理体系(管理制度)供应链管理体系（管理制度）一、概述供应链管理体系是指为了有效管理企业的供应链运作，提高供应链效率和降低成本所建立的一套管理制度。
本文档旨在介绍我们公司的供应链管理体系，包括管理制度的目标、原则和实施步骤。
二、管理目标我们公司的供应链管理体系旨在实现以下目标：1. 提高供应链的运作效率和效果；2. 降低供应链的成本和风险；3. 提升供应链的透明度和可追踪性；4. 加强与供应商和客户之间的合作关系。
三、管理原则在实施供应链管理体系时，我们公司坚持以下原则：1. 综合管理：将供应链视为一个整体进行管理，注重协调和统一各个环节的运作。
2. 风险管理：积极预防和应对供应链风险，确保供应链的稳定性和可靠性。
3. 合作共赢：与供应商和客户建立互信和长期合作关系，实现共同发展和利益最大化。
4. 创新驱动：鼓励和支持创新，引入新技术和管理方法，提升供应链的竞争力。
四、实施步骤为了建立和实施供应链管理体系，我们公司采取以下步骤：1. 识别和理解供应链关键环节和流程，明确目标和需求。
2. 制定供应链管理策略和计划，包括供应商选择、物流管理、库存控制等。
3. 设计和建立供应链信息系统，实现信息的共享和流通。
4. 建立供应链绩效评估体系，监控和评估供应链的运作和效果。
5. 持续改进和优化供应链管理体系，不断提高供应链的效率和效果。
五、总结供应链管理体系是一项重要的管理制度，对于企业的供应链运作起着关键作用。
我们公司将坚持综合管理、风险管理、合作共赢和创新驱动的原则，积极建立和实施供应链管理体系，不断提升供应链的效率和竞争力。
供应链公司管理制度全套
第一章总则第一条为规范公司供应链管理，提高供应链运作效率，降低成本，确保供应链稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及供应链合作伙伴。
第三条本制度遵循以下原则：1. 优化资源配置，提高供应链整体竞争力；2. 强化风险控制，确保供应链安全稳定；3. 增强协同合作，实现互利共赢；4. 严格执行，确保制度落实到位。
第二章供应商管理第四条供应商选择：1. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则；2. 供应商选择应综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素；3. 供应商选择需经过评审、审批程序。
第五条供应商评价：1. 定期对供应商进行质量、交货、服务等方面的评价；2. 评价结果作为供应商续签合同、淘汰的依据；3. 对不合格供应商，应及时采取措施予以淘汰。
第六条供应商沟通与协作：1. 建立定期沟通机制，加强信息共享；2. 协助供应商解决生产、技术等方面的难题；3. 共同推进供应链优化升级。
第三章采购管理第七条采购原则：1. 采购应遵循计划采购、集中采购、分散采购相结合的原则；2. 采购应优先选择优质供应商，确保采购物资质量；3. 采购价格应合理，降低采购成本。
第八条采购流程：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；2. 询价、比价、谈判，确定供应商；3. 下达采购订单，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保按时、按质、按量到货；5. 采购物资验收，确认合格后入库。
第四章物流管理第九条物流原则：1. 确保物流安全、准时、高效；2. 降低物流成本，提高物流效率；3. 优化物流配送网络，提升客户满意度。
第十条物流流程：1. 制定物流计划，明确配送时间、路线、方式等；2. 与物流服务商签订合作协议；3. 跟踪物流进度，确保货物安全、准时送达；4. 收集客户反馈，持续优化物流服务。
第五章风险管理第十一条风险识别：1. 对供应链各环节进行风险评估，识别潜在风险；2. 建立风险预警机制，及时应对风险。
供应链管理体系制度
供应链管理体系制度引言供应链管理体系制度是一套用于规范和优化企业供应链管理的制度方案。
该制度旨在确保供应链的高效运作，降低成本、提高客户满意度，并减少供应链风险。
本文将介绍供应链管理体系制度的重要性、主要内容以及实施过程。
重要性供应链管理体系制度对于企业的发展至关重要。
通过建立规范的制度，企业能够有效管理供应链中的各个环节，提高供应链的能力和灵活性。
这将使企业能够更好地满足客户需求，提升竞争力，并实现长期的可持续发展。
主要内容供应链管理体系制度包括以下主要内容：1. 供应链战略规划：制定明确的供应链战略，包括供应商选择、物流管理、库存控制等方面，以实现企业的战略目标。
2. 供应商管理：建立供应商评估和选择机制，确保供应商具备必要的能力和资质，同时与供应商建立良好的合作关系。
3. 订单管理：建立有效的订单管理系统，包括订单处理、跟踪物流、及时交付等，以满足客户需求。
4. 库存管理：制定科学的库存管理策略，平衡库存成本和服务水平，提高供应链的效率。
5. 运输和物流管理：建立高效的运输和物流管理系统，使物流流程更加顺畅和可控。
6. 风险管理：识别和评估供应链中的风险，并制定相应的应对措施，以降低风险对企业的影响。
实施过程实施供应链管理体系制度的过程包括以下步骤：1. 确定目标和范围：明确制度的目标和适用范围，以便确定所需的资源和实施计划。
2. 制定制度文件：编写供应链管理体系制度的文件，包括政策、流程和工作指南等。
3. 培训和沟通：对相关人员进行培训，使其了解制度要求和操作流程，并与相关部门进行沟通，获得他们的支持和配合。
4. 实施监控：监控供应链管理体系制度的实施情况，及时发现和解决问题。
5. 持续改进：不断评估和改进供应链管理体系制度，以适应市场和业务的变化。
结论供应链管理体系制度对于企业的供应链管理至关重要。
通过建立规范的制度，企业能够有效管理供应链，提高竞争力和客户满意度。
实施供应链管理体系制度需要明确目标、制定文件、培训和沟通、实施监控以及持续改进。
供应链公司管理制度及流程
供应链公司管理制度及流程一、公司概况供应链公司是指通过全球网络和全球经济，把生产者、供应商、零售商、顾客和相关服务公司联系在一起，以实现产品的设计、采购、生产和销售。
供应链公司的管理制度及流程是公司运营的核心，它影响着公司的整体效率和竞争力。
二、管理制度1、组织架构供应链公司的组织架构应该清晰明确，包括总经理办公室、采购部、生产部、销售部、物流管理部等。
其中，物流管理部是供应链公司的核心部门，负责整个供应链的协调和管理。
2、人才培养供应链公司应该建立健全的人才培养机制，包括培训计划、职业发展规划和绩效考核等，以提升员工的专业素质和综合能力。
3、流程规范供应链公司应该建立完善的流程规范，包括采购流程、生产流程、库存管理流程、销售流程等，在流程规范中应该明确各个环节的责任人和工作流程，并逐步优化和改进。
4、质量管理供应链公司应该建立科学有效的质量管理制度，包括原材料的采购检验、生产过程的控制和产品的准入检测等，以保证产品的质量和安全。
5、成本控制供应链公司应该建立成本控制机制，包括采购成本、生产成本、库存成本和物流成本等，通过成本控制来提高公司的盈利能力。
6、风险管理供应链公司应该建立风险管理机制，包括市场风险、供应商风险、生产风险和物流风险等，通过风险管理来保证公司的稳定运营。
7、信息化建设供应链公司应该加大信息化建设，包括ERP系统、物流管理系统、供应链管理系统等，通过信息化来提高公司的管理效率和运营效益。
8、经营策略供应链公司应该建立适应市场需求的经营策略，包括产品定位、市场定位、渠道建设和品牌营销等，以提高公司的市场竞争力。
三、管理流程1、采购流程供应链公司的采购流程应该包括供应商筛选、询价比较、合同签订、订单协调和供货验收等环节，通过供应链公司的采购流程来保证原材料的质量和供货的及时性。
2、生产流程供应链公司的生产流程应该包括生产计划、生产调度、生产监控和生产管理等环节，通过供应链公司的生产流程来提高生产效率和产品质量。
供应链管理制度文件
供应链管理制度文件第一章总则第一条为规范和管理企业的供应链管理活动，提高供应链管理水平，提高资源利用效率，保障产品质量和供应链安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有进行采购、物流、仓储、生产等供应链管理活动的企业，包括但不限于生产企业、贸易企业、物流企业等。
第三条供应链管理应遵循合法合规、诚实守信、公平竞争、资源共享、协作共赢的原则，确保各类关键资源得到合理利用。
第四条企业应建立健全供应链管理机构，明确供应链管理的组织架构和职责分工。
第五条本制度的执行机构为企业的供应链管理部门，负责监督和检查企业供应链管理的执行情况，及时发现和解决问题。
第六条企业应加强对供应链管理人员的培训，确保其了解和遵守企业的供应链管理制度及相关政策法规。
第七条企业应建立健全供应链管理信息系统，提高信息化水平，提高供应链管理的效率和可视化程度。
第八条企业应定期评估供应链管理的绩效，及时发现问题，并采取改进措施，不断提高供应链管理水平。
第二章采购管理第九条企业应建立健全的采购管理流程，确保采购活动的合法合规。
第十条企业应明确采购目标、采购计划、采购组织、采购流程、采购策略等内容，确保采购活动的顺利进行。
第十一条企业应建立健全的供应商管理制度，定期评估供应商的信用状况和供货能力，确保供应商的稳定性和可靠性。
第十二条企业应严格执行采购合同，确保供应商按合同履行义务，保障企业的合法权益。
第十三条企业应加强采购成本控制，提高采购效率，降低采购成本，提高采购管理水平。
第十四条企业应建立健全的采购管理信息系统，提高采购管理的可视化程度，确保采购管理的透明度。
第十五条企业应建立健全的采购风险管理制度，及时应对采购过程中出现的各类风险，确保采购顺利进行。
第三章物流管理第十六条企业应建立健全的物流管理体系，确保产品的准时、准确、安全的运输到达目的地。
第十七条企业应建立健全的仓储管理制度，确保货物的安全储存和及时分发。
第十八条企业应加强对运输、仓储等物流环节的监控和管理，确保物流活动的顺利进行。
供应链管理规章制度
供应链管理规章制度一、总则为规范供应链管理行为，提高供应链效率，保障供应链的顺利运营，特制定本规章制度。
二、供应链管理原则1. 协同合作原则：各相关部门、合作伙伴应本着平等互信、互利共赢的原则进行协同合作，共同推动供应链的优化与发展。
2. 信息共享原则：各环节应及时准确地共享相关信息，确保供应链各方能够及时了解供需情况，做出准确的决策。
3. 风险管理原则：各环节应建立健全的风险管理机制，及时预警并应对供应链运营中的各类风险，以确保供应链的稳定运作。
4. 环境友好原则：供应链管理应积极响应环境保护政策，推行绿色采购和可持续发展理念，减少对环境的不利影响。
三、供应链管理职责与权限1. 供应链总负责人- 负责制定供应链管理策略与规划，并监督实施；- 协调各环节的工作，推动供应链协同合作；- 对供应链的运营质量、效率和成本进行评估与优化。
2. 采购部门- 负责供应商的筛选与评估，并与供应商建立长期合作关系；- 确保供应链的物资采购符合公司的需求，并协调供应商交货事宜；- 负责采购合同的签订及合同履行的监督管理。
3. 生产部门- 根据采购需求，制定生产计划，并确保生产进度的顺利执行；- 与供应商及时沟通，解决供应链中的生产问题，确保供应链的连续性；- 监督生产过程，保障产品质量与交货期的达成。
4. 物流部门- 负责供应链中的物流运输安排，确保物品按时、安全地送达目的地；- 管理供应链中的库存，进行合理规划和优化，降低库存成本；- 负责处理物流事故和紧急情况，确保供应链的紧急运作。
四、供应链信息管理1. 信息收集与共享- 建立供应链信息平台，实现各环节之间的信息共享与协同；- 收集与整理与供应链相关的各类信息，包括供应商信息、采购信息、物流信息等；- 提供可视化报表与分析，为供应链决策提供依据。
2. 信息安全与保护- 建立信息安全管理体系，保障供应链信息的安全性与机密性；- 加强对供应链信息系统的维护与管理，确保系统的正常运作；- 防范和应对供应链信息泄露和攻击事件，确保供应链信息的完整性与可信度。
(完整版)供应链管理制度
(完整版)供应链管理制度供应链管理制度1. 引言供应链管理是公司整体运营中至关重要的一个环节。
有效的供应链管理可以帮助公司降低成本、提高效率，并提供高质量的产品和服务。
为了确保供应链的顺利运作，我们制定了以下的供应链管理制度，以确保供应链各个环节的协同工作和优化。
2. 目标本供应链管理制度的目标是：- 确保供应链各环节的顺畅运作，提高运作效率。
- 降低成本并提供高质量的产品和服务。
- 提升供应商和合作伙伴的合作程度，建立互信和稳固的供应关系。
3. 供应链管理职责3.1 供应链规划- 负责制定供应链管理策略和计划。
- 确定采购和供应商管理战略。
- 协助制定产品需求计划和库存管理策略。
3.2 供应商管理- 与供应商建立严格的合同和合作协议，明确双方责任和义务。
- 审核供应商资质和能力，选择合适的供应商并进行评估和监控。
- 定期与供应商沟通，解决问题并改进供应商绩效。
3.3 物流管理- 管理产品的运输和仓储，确保产品及时到达并保持良好的质量。
- 优化物流流程，减少运输成本和交货时间，提高客户满意度。
4. 供应链管理流程4.1 采购流程- 确定采购需求，并与相关部门沟通确认采购需求。
- 搜寻潜在供应商并进行供应商评估。
- 进行供应商谈判和订购。
- 监督供应商交付和产品质量。
4.2 供应商评估流程- 定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量等指标。
- 根据评估结果，与供应商讨论并制定跟进计划。
- 定期与供应商开会，分享评估结果，提供改进建议。
4.3 物流管理流程- 确定物流需求，包括运输和仓储需求。
- 选择合适的物流服务提供商，并与其签订合同。
- 监督物流服务提供商的表现，包括准时交付、货物状况等。
5. 监督和评估为确保供应链管理制度的有效实施，我们将进行周期性的监督和评估，并根据评估结果提供改进建议和培训。
供应链管理团队负责评估并报告评估结果。
6. 结论本供应链管理制度旨在确保供应链的良好运作，并提供高效的供应链管理策略和流程。
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供应链系统运行管理制度供应链系统运行管理制度供应链系统运行管理吉成集团采购中心是供应链系统的归口管理部门。
⒈基本档案⒈⒈公共资料⒈⒈⒈公共基础资料与平台是NC系统的基础和根本，系统对于各类档案实行“统一管理、统一分配、专人维护”的办法。
公共基础资料分为集团统一控制的公共基础资料和各子公司自行控制的公共基础资料。
除有明确规定维护责任的，集团统一控制的公共基础资料档案信息由业务部门确定并由集团领导安排专人负责维护与分配；由各子公司自行控制的公共基础资料由基础资料所属业务部门维护、所在子公司财务负责人审核确认。
各项公共基础资料的维护要求及规范应严格按照NC 系统档案维护规范操作执行。
⒈⒈⒉负责公共资料档案维护的人员，在接到相关档案信息维护申请单后，必须首先对申请的档案信息进行是否存在或需要修改的检查，并依据检查结果做出建立、修改、分配或者退回等处理决定，对于不需维护的，应当即时与申请人联系，说明原因。
维护申请单的内容应当完整准确，否则维护人有权拒绝维护。
⒈⒈⒊公共资料档案信息维护人员对于控制规则（参数）、供应链与财务基础档案、单据号及格式、业务流程（配置）、单据生成凭证规则（平台）、岗位及权限设置等须确保集团范围内的一致性。
⒈⒈⒋对于各类公共资料维护的申请单，维护人应当对单证进行编号，并存档备查。
⒈⒈⒌各项系统日常维护的工作，应当在收到批准的申请后一个工作日内完成。
⒈⒉控制规则（参数）⒈⒉⒈为保证系统安全有序运行，系统的控制规则（参数）需要改变时，由采购中心依据日常运行需要提出，经由采购中心总监、财务总监和负责信息技术的副总裁审核批准后执行。
⒈⒉⒉系统的控制规则发生变化，由集团信息技术部办理，并以知会文件形式发出知会。
⒈⒊集团、公司公共基础资料⒈⒊⒈以下公共基础资料信息由集团统一控制，主要包括：系统参数：各业务模块参数设置；基础数据：币种、会计期间、公司目录；组织机构：采购组织、销售组织、会计主体；人员信息：人员类别、集团人员档案、人员档案约束条件；客商信息：地区分类（客户分类）、地址档案、客商基本档案；存货信息：产品线档案、存货分类、计量档案、存货基本档案；项目档案：项目档案类型、项目基本档案；结算信息：账户档案、结算方式；财务会计信息：科目方案、会计科目、凭证类别、常用摘要、收支项目、现金流量项目、科目类型、科目预留、基础档案对照等；业务信息：收发类别、税目税率等；资产信息：固定资产卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方式、账簿信息、变动原因、资产组合；单据模板：单据模板设置、查询模板设置、账表模板设置、打印模板设置、模板分配等；流程配置：业务类型管理、业务流程配置、审批流用户管理、工作项目配置；单据号管理：对象标识管理、单据号管理；应收应付基础设置：单据类型设置、单据协同设置⒈⒊⒉以下公共基础资料信息由所在公司控制，主要包括：组织机构、部门档案、人员信息、人员管理档案、客商信息、地点档案、客商管理档案、库位信息、货位档案、存货信息、存货管理档案、物料生产档案、项目档案、项目管理档案。
⒈⒋机构组织设置⒈⒋⒈组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置，是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的基础。
⒈⒋⒉新成立的公司，在取得营业执照及税务登记证并设立财务机构后，由财务负责人凭营业执照、税务登记证等资料填写《建账维护申请登记表》，由核算报告分部审核，并经财务总监审批后，报送给信息技术部于系统中作建账处理，信息技术部同时开通该单位应当使用的所有系统模块功能。
⒈⒋⒊注销后的公司，在完成各项注销并处理完账务后，由公司财务负责人填写《建账维护申请登记表》，由核算报告分部审核，并经财务总监审批后由信息技术部封存。
⒈⒋⒋采购组织是负责为一个或多个公司采购物料、提供服务和与供应商协商价格及供货条款的组织单位，属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。
新增、变更或封存采购组织，由业务需要求单位填写《采购组织维护申请表》，由所属总经理审核，对应报集团财务总监审批后，信息技术部执行。
⒈⒋⒌销售组织是企业按照一定的业务模式区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。
销售组织属集团档案，新增、变更或封存销售组织，应填写《销售组织维护申请表》，生产公司销售组织由供应链信息主管部门审核，对应报集团财务总监审批后，信息技术部执行。
⒈⒋⒍部门档案属于公司控制档案，各公司的部门档案应当依据组织架构的编制，1－3级部门档案由集团统一规划，4级后部门档案由所在单位财务部门根据公司组织架构结合实际核算需要在系统中维护。
⒈⒋⒎库存组织由集团统一管控设置；公司建账后统一建立一个公司标准库存组织；各业务单位如需要新增多个库存组织核算库存的，必须填写《库存组织维护申请表》由集团财务总监审批后，转信息技术部执行。
⒈⒋⒏仓库档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。
仓库档案是在公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。
仓库应按照公司、库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。
⑴各公司仓库档案根据存货属性分办公用品仓、物资仓、能源总库等；⑵各公司仓库档案可根据存货存放地划分；⑶各公司根据仓储的实际需要新增仓库时，必须由会计严格按规定填写相对应的《仓库档案维护申请表》报集团财务总监审批同意后交各公司会计进行维护。
⒈⒌存货档案⒈⒌⒈存货档案信息，为确保唯一性及对应性，集团供应链部作为存货档案的管理部门，对存货编码的唯一性、准确性负责，应当就存货信息的规范化管理形成科学的管理办法。
后勤物资类的存货采购由集团采购中心指定专人统一增加，苗木物资类存货由园林公司营销部指定专人统一增加；存货档案系统在保证编码唯一性的前提下，校验存货名称+规格+型号唯一，如果不唯一系统不允许保存；新增物料申请表(黄色背景必填).xlsx⒈⒌⒉存货档案信息的新增、更改、删除必须由申请人详尽填写《物料维护申请表》，按公司物料管理办法进行审批后，交由物料维护专门人员执行，并签字确认维护结果、存档备查。
⒌⒊存货档案在集团增加后，必须按各公司使用需求，分配到相应的业务单位（即分配到业务单元及成本域），并修改确认各个子公司的计价方式。
⒈⒌⒋存货分类是指集团内存货档案的分类，其作用是便于按分类查找及统计数据。
存货分类由集团统一设定。
存货分类增加、封存由需求部门填写《存货分类维护申请表》报信息技术部、财务中心会签后由信息技术部维护执行；附《存货分类明细表》。
⒈⒍固定资产档案⒈⒍⒈固定资产档案信息新增及变更，依据固定资管理制度的规定，由所在单位财务人员录入后经集团固定资产专员确认后生效。
⒈⒍⒉系统对于固定资产专员的权限，按管理制度的规定设置，经所属总经理批准后由信息技术部维护。
⒈⒎客商档案客商基本信息是对客商基本资料的详细描述，必须详细、完整与客观。
⒈⒎⒈客户供应商新增：由业务人员按照《客商管理办法》填写《客商档案维护申请表》，采购总监对《(客商档案维护申请表》的信息进行审核；信息不实或不全者给予退回，由业务员重新填写；符合要求时，采购总监签字确认，由集团采购中心指定专人维护供应商档案。
⒈⒎⒉修改与补充：当客户信息发生变化后，采购中心专管客商的人员必须及时填写《客商档案维护申请表》，将客户变更信息如实反应，并转对应维护人员及时更新做好备案。
⒈⒏结算信息⒈⒏⒈账户档案是各公司在银行开立的基本账户和一般账户，集团统一建立账户和管理账户档案。
集团对账户档案进行完全控制。
集团分配的账户档案不允许编辑账户编码、账户名称、币种信息，集团修改账户档案的这三个属性时，同步修改所有已分配至公司的档案属性。
⒈⒏⒉账户档案新增、封存由各使用单位填写《账户档案维护申请表》报集团财务总监审批，办理审批手续后由财务中心维护；⒈⒐业务信息⒈⒐⒈业务信息主要是设置库存和采购业务的一些基本信息，包括出入库类型、税目税率。
⒈⒐⒉出入库类型：制定仓库出入库类型的（《出入库类型与科目对照表》），便于按出入库分类统计数据，生成相应凭证。
出入库类型属于集团、公司共享档案。
集团可以编辑集团数据，下属公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。
出入库类型新增、封存由财务中心总监审批确定后转财务会计维护（《出入库类型维护申请表》）。
⒈⒑模板信息模板设置包括：打印模板、查询模板和单据模板；信息技术部应该根据各业务部门需求设置集团统一通用的模板。
各公司根据必须使用集团设置的统一通用的格式模板；如有特殊需要，填写模板样式制作申请单，附模板样式报财务中心总监审批确定后转信息技术部制作分配。
⒉岗位职责⒉⒈销售员岗位⒉⒈⒈岗位要求销售员是系统中销售管理模块的主要操作人员,主要负责销售订单及内部零星需求的汇总和及时录入，录入时必须做到数据准确。
⒉⒈⒉岗位职责⑴及时办理物料的销售订单业务，负责制作销售订单。
⑵调整产品的销售价格，当出库需要开票时打印销售出库纸单给对应的财务会计，财务会计看到纸单销售出库单时做开票。
⒉⒈⒊岗位权限⑴销售员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的销售管理模块及库存管理模块；销售员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；⑵销售员在系统有制作销售订单、内部零星需求及对应的单据制作权限，及相应单据的查询权；⑶销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。
⑷销售员在系统中制作的单据和账表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档；⑸遵循系统其他管理文档针对权限分配的管理制度。
⒉⒉库房管理员岗位⒉⒉⒈岗位要求库房管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务复杂，因此系统中库房管理人员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中的体现，及时进行系统数据的录入，保证数据的准确性和及时性。
此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
⒉⒉⒉岗位职责⑴及时办理物料的入库业务，库房管理员在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务。
为保证系统的稳定运行，各个部门库房管理员必须掌握不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。
不得随意更改单据类型和制作单据。
发现制作单据错误，需及时更改；⑵库房管理人员针对自己负责的库房，需要对物料入库单进行系统库存管理模块的入库单签字，原则上每天的单据在下班前必须签字；⑶及时办理物料的出库业务，库房管理员在进行发料业务后，应在系统中办理物料的出库业务。
为保证系统的稳定运行，各个部门库房管理员必须掌握不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别。
不得随意更改单据类型和制作单据。