CNG汽车用燃气气瓶安装厂程序文件汇编(含表格)

CNG汽车用燃气气瓶安装厂程序文件汇编程序文件目录1管理和评审控制程序2文件控制程序3记录控制程序4合同和评审控制程序5设计控制程序6材料、零部件控制程序7作业（工艺）控制程序8焊接控制程序9检验与试验控制程序10设备和检验试验控制程序11不合格品（项）控制程序12质量改进与服务控制程序13人力资源管理程序14基础设施和工作环境管理程序15供方控制程序16标识和可追溯性控制程序17产品防护控制程序18内部质量审核控制程序19产品的监视和测量控制程序20数据分析和信息传递管理程序21纠正措施控制程序22预防措施控制程序23质量记录控制程序表格记录目录1 CNG汽车改装组装操作、检验记录2 CNG汽车安装及检验过程卡3 CNG系统安装工艺及支架制作工艺卡4 支架制作、焊接、检验记录表5 气瓶支架强度试验记录6 车用气瓶及管道置换记录7 气密性试验记录8 车用气瓶安全质量合格证明9 CNG汽车安装（改装）合格证10 安装告知单11 安装许可证（复印件）12 气瓶出厂资料（监检证书、质量证明书、合格证、使用说明书）13 车用气瓶安装监督检查项目表、车用气瓶安装检测检验证书管理和评审控制程序1目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。

2适用范围适用于本公司对质量管理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。

3职责3.1总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核情况；审核管理评审计划；审核管理评审报告；协调管理评审活动的实施；负责管理评审后纠正和预防措施实施的检查、监督和验证。

4控制要求4.1评审输入内容4.1.1内、外部质量管理体系审核报告。

4.1.2公司质量方针、目标的适宜性及实施情况。

4.1.3顾客反馈质量问题的分析处理报告，包括顾客的满意程度及顾客抱怨等。

4.1.4过程的业绩和产品的符合性。

4.1.5纠正和预防措施的实施情况。

4.1.6以往管理评审提出的改进措施的跟踪实施情况。

4.1.7各种可能影响质量管理体系变更的外部环境和内部环境的变化情况。

4.1.8由于各种原因而引起的有关的产品过程和体系改进的建议。

4.2管理评审频次4.2.1一般情况下，管理评审每年进行一次，两次间隔不超过十二个月。

4.2.2在下列情况下，由总经理决定，适时进行管理评审。

a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时；c当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d当总经理认为有必要时。

4.3管理评审方法一般情况下采用会议形式，必要时可采用现场评审方式进行管理评审。

4.4管理评审准备4.4.1质量管理办公室在评审前一周内编制《管理评审计划》，内容包括：a）评审目的；b）评审内容；c）评审的准备工作要求；d）评审活动时间、地点及参加人员安排；e）评审会议议程。

4.4.2各部门接到《管理评审计划》后，应根据5.1条内容及时准备好本部门所要提供的相关文件。

4.5管理评审实施4.5.1总经理主持管理评审会议。

4.5.2管理者代表汇报质量管理体系运行情况。

4.5.3参加评审会议的人员对《管理评审计划》中的评审内容逐项评审。

4.5.4总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查验证）。

4.5.5总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。

4.6管理评审的输出4.6.1质管办对管理评审的内容进行总结，于一周内编制《管理评审报告》，经管理者代表审核总经理审批后，发至各部门。

4.6.2《管理评审报告》内容包括：a）评审目的；b）评审日期；c）评审参加人员及部门；d）评审简要过程及结论（评审输出）：①质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；②与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；③人力资源、基础设施、工作环境对质量管理体系影响的改进决定和措施。

4.7改进措施的实施与验证4.7.1各相关部门根据《管理评审报告》中的改进决定，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》，制定相应措施组织实施。

4.7.2质管办对改进措施实施情况进行跟踪验证。

4.8体系文件的更改因管理评审结果需对体系文件进行更改时，执行《文件控制程序》。

4.9评审记录归档管理评审的相关记录由质管办负责保存。

5相关文件及记录1)《纠正措施控制程序》2)《预防措施控制程序》3)《文件控制程序》4)《管理评审计划》文件控制程序1目的对本公司质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制和维护，确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。

2适用范围适应于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制和维护。

3职责3.1综合办公室负责管理性行政文件、外来文件和质量管理体系文件的标识、发放、分类、归档。

3.2生产技术部负责技术性文件和资料的编制、发放、修改、保管等工作。

3.3技术科负责质量管理体系文件的编写、修改、保持和贯彻。

3.4质量保证工程师负责质量手册、程序文件、管理规定的审核和技术性文件和资料的批准。

3.5总经理批准和发布质量保证手册、程序文件、管理规定。

4程序概要4.1文件的结构分类：管理性文件分三层级：4.1.1第一级文件《质量保证手册》（包含质量方针和质量目标）;4.1.2第二级文件程序文件和管理规定为第二级文件;4.1.3第三级文件作业指导书（工艺卡）和记录、表卡。

4.2文件分类：质量体系文件和资料分为：4.2.1管理性文件和资料：涉及质量体系运行的质量保证手册、程序文件、管理规定以及运行记录资料等。

4.2.2技术性文件和资料：涉及车载燃气气瓶安装过程的设计文件和资料、工艺文件和资料和制造作业指导书（工艺卡）等。

4.2.3外来文件和资料：国家颁布有关车载燃气气瓶安装的法规、规程、规则、技术标准及有关释义性文件，顾客提供的图纸、技术要求或更改要求等。

4.3文件编号：公司制定的质量管理体系文件均有唯一性标识，其编号原则如下：质量管理体系文件类型识别说明：SC－质量手册CX－程序文件ZY－作业指导书JL－质量记录JH－质量计划GY－工艺年号程序文件序号/作业指导书类型识别文件类型识别本组织识别标识为DXC4.4文件的编制、审核、批准：4.4.1质量方针，质量目标由经理组织并批准发布，质量保证工程师负责编制分解实施方案。

4.2.1.《质量保证手册》、程序文件和管理规定由总工办公室组织编制、质量保证工程师审核，公司经理批准。

4.4.3.技术性文件和资料的编制批准执行国家有关规定和标准，且应符合下列要求：4.4.3.1设计总图（蓝图）必须加盖设计资格印章（复印章无效）。

4.4.3.2设计总图应有设计、校核、审核（定）人员的签字。

4.4.3.3设计文件和资料以及工艺文件和资料应由设计、工艺责任人审批，必要时须经质量保证工程师批准。

4.4.3.4焊接工艺和资料由焊接责任人审批,必要时须经质量保证工程师批准。

4.4.3.5其它控制系统的技术性文件和资料由该系统责任人审批、报生产技术部管理。

4.4.3.6公司重大技术方案应由质量保证工程师组织。

4.4.5.外来文件和资料由生产技术部统一编号管理。

4.5文件的发放4.5.1受控文件的发放4.5.1.1受控文件由综合办公室按需要分发至部门及有关人员，并填写《受控文件发放及回收登记表》，领用或借用人签字；4.5.1.2受控文件因破损影响时，可由各部门向综合办公室申请置换完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由综合办公室销毁；4.5.1.3如受控文件丢失，应向质量保证工程师提出书面申请，经批准后由综合办公室补发，丢失的文件一旦找回，应立即上交综合办公室销毁。

4.5.2一般性技术文件的发放4.5.2.1一般性技术文件发放前，应填写《文件审批单》，说明主送、抄送、拟稿人、核稿人等，随文送公司经理或质量保证工程师审批；4.5.2.2经经理或质量保证工程师审批后，由资料管理员填写《发文登记表》，划密，并按审批发放范围发放，原文需按类归档。

4.6文件的更换和换页4.6.1发生一般性的变更或经审核、评审需修改幅度不大时可以对文件进行更换和换页；4.6.1文件更换和换页的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行。

提出更换和换页申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料。

文件更换和换页应填写《文件更改单》；得到批准后管理部门进行更改。

4.6.2文件更换和换页后，应将修改的文件和《文件更改单》及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件；4.6.3综合办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用。

4.7文件的换版与作废4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需要大幅修改时，可进行换版。

原版次有效文件相应作废。

按原发放范围、发放程序换发新版文件；4.7.2换发新版文件时，原版次有效文件由各部门收回交综合办公室做好标记，并及时销毁。

需作资料保留的，须加盖“作废”印章标识后方可留用。