37质量目标分解一览表
质量环境安全目标分解表样本
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
质量目标分解计划表
项目
内容
责任人
完成时间
考核时间
考核标准
创优目标
争创交通1.06
申报表及材料报送、受理
创优专项策划
1）编制专项创优策划方案；
2）根据创优策划方案实施各项创优计划，及时调整创优工作的重点和方向，逐步完成最后的创优目标。
丁斌
2018.08
2021.06
内容实用、针对性强
2）按照例会制度定期召开质量例会和组织质量大检查，防止质量问题在施工中潜入、蔓延，及时进行纠偏。
丁斌
2018.05
2021.06
定期召开例会并形成会议纪要
1）根据设计图纸探讨划分项目质量控制重难点；
2）编制项目质量控制重难点质量控制措施策划书；
3）严格按照质量控制策划方案做好现场质量监控工作。
丁斌
2018.09
2021.06
质量重难点划分得当，控制措施可行
质量例会及质量大检查制度
1）根据集团质量五项管理制度和一局西北公司“质量管理手册”编制质量例会制度和质量大检查制度；
制定考核计划
1）编制考核计划方案；
2）对每个阶段质量管理目标进行考核，公布考核结果，及时进行纠偏。
丁斌
2018.08
全周期
计划可行、针对性强
创优培训及交流计划
1）编制创优培训和交流计划方案；
2）根据策划方案积极开展各项培训计划，向兄弟单位开展对标交流学习。
丁斌
2018.08
全周期
内容实用、针对性强
项目质量控制重点、难点及控制措施
质量目标分解表
≥99%
完成质量体系文件的编制和修订
12月底
品管课
现场用计量器具等周检率
≥98%
顾客投诉率
≤2%
制造
(车间)
及时交付入库率
≥96%
SMT不良
≤2000DppM
DIP不良
≤2000DppM
OQC不良
≤800DppM
管理部
培训执行率
≥98%
培训考核通过率
≥98%
拟制：审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：批准：
日期：日期：日期：
玲珑电子有限公司
质量目标分解表
编号：QS-52-A
部门
目标名称
要求
完成情况
管理者代表
组织内审，协助管理评审
4月中旬
业务部
顾客满意度调查回收率
≥80%
外部信息反馈处理率
≥95%
资材部
交货及时率
≥93%
主要材料进货检验合格率
≥99%
研发部
新品确认率
≥90%
工程部
现场工艺纪律执行率
≥92%
生产设备年检率
≥98%
质量目标分解表
本厂质量目标 到2004年底，产品直通率达到93%以上，产品一次交收合 格率达到98%以上，顾客满意率达到98%以上，顾客意见处理 率达到95%以上。 目标分解 部门 工程部 目标项目 （1）样机准时完成率≥90% （2）木箱产品直通率≥93% （3）电子产 品直通率≥93% （1）来料检验合格率≥93% （2）木箱一次交收合格率≥98% （3）电子产品一次交收合格率≥98% （1）生产效率≥90% （2）产品直通率≥93% （3）产品一次交收合格率≥98% （1）生产效率≥90% （2）产品直通率≥93% （3）产品一次交收合格率≥98% （1）物料到位率≥95% （2）来料检验合格率≥99% （1）物料储存误差率≦5% （1）准时出货率≥80% （1）管理人员培训率≥90% （2）作业人员培训率≥80% （1）顾客满意率≥98% （2）顾客意见处理率≥95%
品证部木箱部电子部 Nhomakorabea采购部 仓储部 行政部 营销部
拟制 日期
审核 日期
批准 日期
年度质量目标分解表
2013年质量目标分解表部门：总公司一、公司质量总目标：1、产品检验一次合格率≥90%；2、顾客满意度达到90%以上；二、部门分解措施；1、到2013年底产品平均抽检合格率达90%，以后每年应有所递增2%以上，最终达到98%的合格率。
2、到2013年底顾客满意度达到90%以上；以后每年应有所递增2%以上，最终达到95%以上。
三、具体实施措施：1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。
2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。
3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。
2013年质量目标完成情况注：本表年终按实际完成情况进行统计，作为下年度编订计划的参考依据。
2013 年质量目标分解表部门：技术部部门分解措施1、图纸一审合格率≥90%；2、图纸审核及时率≥90%具体实施措施1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。
2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供外部专业培训1-2次，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。
3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。
4、图纸审核在图纸达到后2个工作日内完成。
图纸审核合格率=质量部二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%;图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%。
公司级质量目标分解KPI 绩效指标
1. 有计划地对新老职工进行纪
律教育。
2. 生产过程中，坚持"三按",建
●
立必要合理的质量控制点。
3.对工艺文件的执行情况每月进
行抽查。
配合
按计划配合公司管理
4
管理评审
综合管 理部
评审，确保质量管理 体系的适宜性，充分
统计管理评审的次数
性和有效性
≥1次
综合管 理部
培训计划完成率 实际完成培训项数/计划培训的项数 ≥95%
14
技术部
未按计划完成的项次 数
统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数
按计划完成
设计开发 /项目管理过程
技术部
新产品设计/开发计 划每年完成
统计每年完成的新产品、设计数量
1-2项
16 项目管理-成本管理 财务部 项目成本偏差 CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 ±5%
18
产品首件鉴定过程
生产部 产品工序合格率
工艺文件操作要求/违反操作要求 ≥94%
21
生产部 产品一次交检合格率
合格产品量/交检数
≥93%
生产过程
仓库
帐卡物相符率
料架上物资的数量与料架上标识的数 量
≥95%
每月 每月
1. 及时与生产部沟通，协调进
●
★ 货信息与需求。
2. 及时与供方沟通，明确交货
期，确保物资如期入厂。
1. 教育职工严格按工艺文件进
同一用户、同类问 题投诉不超过2项 次
每月
☀★
7
不合格品控制
营销部 质量原因退货次数 统计顾客退货次数
不超过2次(过时产 品例外)
每月
质量目标分解一览表
发号处质量目标分解一览表
编制：
审核：
审批：
XX工程有限公司
二O一六年三月二十日
工程处质量目标
工程处质量目标分解到工程处各职能部门一览表
统计上报时间要求：
工程处各职能部门应于每年7月2日和下一年度1月2日前将质量目标完成情况报到工程处技术质量部。
工程处质量目标分解到各项目部一览表
统计上报时间要求：
各项目部应于每年7月2日和下一年度1月2日前将质量目标完成情况报到工程处技术质量部。
工程处质量目标分解到各项目部一览表（基本目标）
统计上报时间要求：
1、以上是工程处要求各项目部建立的基本质量目标，各项目部可结合业主合同要求进行增加或修订。
2、各项目部应于每年7月2日和下一年度1月2日前将质量目标完成情况报到工程处技术质量部。
站场项目部“单位工程质量验收合格”目标分解表
备注：该项报表作为“公司/工程处质量目标分解到各项目部一览表”的支持性报表，由项目部负责统计分部、分项工程的合格率情况，每月或每季以质量月报、质量季报形式报到工程处技术质量部。
本季度质量开展情况
本季度，项目部制定了一系列的质量管理规定，编制质量计划书，定期组织质量大检查，其检查内容包括现场质量、管理资料、管理行为等。
并对在检查做所出现的问题进行限期整改，对存在的问题，编制整改措施经技术部门审核。
审核合格后严格执行整改措施，项目部每周还组织召开一次质量专题会议，对施工过程中的难点、重点进行严格监控，杜绝出现任何质量问题。
11。
公司过程KPI指标一览表
销售部
19
20
货款回 收过程
服务和
21 顾客抱
怨处理
22 人力资
23 源管理 过程
24
销售部 销售部
行政经营部
25 工装模
26 具管理 过程
27
生产部
28
29
30 采购管 31 理过程
采购部
32
33
检验和
34 测量装
置控制
35
产品防 护控制
顾客满
36 意度监
测过程
37
内部质 量审核
编制/日期：
质量部 采购部 销售部 质量部
管代
质量指标（目标）完成率
质量部 措施整改及时关闭率
管代
管理评审改进率 纠正预防措施及时关闭率
管代
持续改进项目
行政经营部
生产部 行政经营部
员工满意度
培训率 基础设施计划完成率 人身伤亡事故率
质量部
计量器具及试验设备检定率 MSA计划完成合格率
30 SOP5
经验和知识管理
行政经营部 项目记载率
31 SOP6 32 SOP7
一公司级质量目标最小值序号指标计算公式统计频率统计部门11顾客满意度顾客销售部00012销售部销售部00042产品一次交验合格率质量部质量部98500024员工满意度顾客销售部00043生产部质量部98500044内部不良质量成本率销售部财务部1700045外部不良质量成本率销售部财务部0300014财务部销售部000000二质量目标分解序号过程名称指标计算公式统计频率统计部门目标最小值cop1顾客要求的识别和评审行政经营部合同订单评审率销售部销售部100cop2产品和服务实现策划控制行政经营部行政经营部行政经营部100cop3设计和开发技术部技术部技术部cop4产品和过程的批准技术部技术部技术部技术部变更项目验证率技术部技术部90cop5生产计划和过程控制生产部生产部质量部985000生产计划完成率生产部生产部100000cop6产品标识和可追溯性生产部产品标识率生产部生产部100生产部产品追溯率生产部10010cop7顾客财产管理生产部顾客对其财产的要求生产部生产部10011cop8服务管理销售部顾客满意度顾客销售部00012销售部销售部00013销售部销售部10000014财务部销售部00015货款回收率财务部销售部8800016mop1总经理应对率总经理10017mop2方针和目标管理总经理公司级别质量目标公司级质量目标各部门见表头00018mop3风险与机遇管理总经理风险评估小组00019mop4数据分析管理10020mop5质量部措施整改及时关闭率各部门每次审核质量部10021mop6管理评审管理评审改进率各部门每次管评9022mop7纠正和预防措施纠正预防措施及时关闭率质量部质量部10023mop8持续改进24sop1人力资源管理行政经营部员工满意度行政经营部行政经营部8500025培训率行政经营部行政经营部10026sop2生产部基础设施计划完成率行政经营部行政经营部8027sop3人员安全及工作环境管理行政经营部人身伤亡事故率行政经营部行政经营部28sop4监视和测量资源管理质量部计量器具及试验设备检定率质量部质量部10000029质量部质量部10000030sop5经验和知识管理行政经营部项目记载率行政经营部行政经营部9031sop6文件控制质量部文件受控率质量部质量部10032sop7记录控制质量部质量部质量部10033sop8采购和供应商管理采购部来料批次合格率质量部质量部00034供应商
质量目标分解一览表
订单评审传递及时率100%
产品交付准确率100%
产品交付及时率≥98%
每种产品设计的重缺陷为0，
轻缺陷不超过2个
采购产品(主要)合格率≥95%
采购产品交付及时率≥98%
产品一次交验合格率≥98%
产品报废率≤0.3%
设备完好率≥98%
产品错检、漏检、错判率为0
物料帐物相符率≥99%
2.成品帐物相符率100%
仓库
相符物料÷物料品种总数×100%
相符成品÷成品品种总数×100%
每月统计
行政部:
培训计划有效完成率≥98%
办公室
有效完成项目÷计划培训项目×100%
每年统计
编制/日期：批准/日期：
质量目标统计汇总表
年月
质量目标
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
顾客满意率≥95%
顾客投诉≤2次/月
每月统计
生产部：
1. 产品一次交验合格率≥98%
2．产品报废率≤0.3%
5.设备完好率≥98%
品管部
品管部
生产部
合格数÷交验总数×100%
报废数÷生产总数×100%
完好数÷设备总数×100%
每月统计
品管部：
产品错检、漏检、错判率为0
品管部
错检/漏检数÷检验总数×100%
每月统计
仓库：
1.物料帐物相符率≥99%
成品帐物相符率100%
培训计划有效完成率≥98%
备注：
统计人/日期：核准人/日期：
及时数÷订单总数×100%
实际交付数
质量记录总览表
31
检定报告
质检科
三年
32
设备/装置维修履历表
质检科
长期
33
顾客反馈处理表
供销科
三年
34
顾客满意度调查报告
供销科
三年
35
内部审核实施计划
办公室
三年
36
内部审核检查表
办公室
三年
37
内部审核报告
办公室
三年
38
纠正及预防措施报告
办公室或相关部门
三年
39
供销科管理目标月记录表
供销科
三年
40
生产科管理目标月记录表
办公室
三年
9
年度员工培训计划
办公室
三年
10
设备请购申请表
设备科
三年
11
设备检查记录表
设备科
三年
12
生产设备清单
设备科
三年
13
设备维修记录表
设备科
三年
14
设备报废申请表
设备科
三年
15
合同评审表
供销科
三年
16
合同更改申请/通知单
供销科
三年
17
合同/订单
供销科
三年
18
供应商评审报告
供销科
三年
19
合格供应商一览表
生产科
三年
41
管理目标月汇总统计表
质检科
三年
42
合格检验人员一览表
质检科
三年
43
免检物料清单
质检科
三年
44
进料检验报告质检科Fra bibliotek三年45
巡检日报表
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版本
A/0
部门
各部门质量和食品安全目标
考核办法
技术
部
1、客户验货一次通过率：98%
2、检测设备周检合格率：98%
3、产品出库合格率：100%
1、对原材料、产成品严格按照检验规程、准确检测并记录；
不合格的产品不允许交付；每个月作一次统计.
2.每批产品必须进行进货检验，必须保证采购产品
合同实施率：98%
顾客满意率：95%
合同评审率：100%
99%
96%
100%
办公室
4.
客户验货一次通过率：98%
检测设备周检合格率：98%
产品出库合格率：100%
99%
100%
1Байду номын сангаас0%
办公室
5.
仓库
库存产品的完好率：100%
发料准确率：100%
100%
100%
办公室
编制：邓丽审批：丁洪玉时间：2011年6月16日
购
销
部
物资准时到货率：98%
进料检查合格率：95%
合同实施率：98%
顾客满意率：95%
1.及进按采购计划进行采购，保证按时到货，每季统计一次。
2.对顾客满意率每年进行一次评价统计.
3.每季统计一次；
4.对顾客满意率每年进行一次评价统计.
编制：邓丽审批：丁洪玉2011年6月16日
的合格率达到100%，方可投入使用。
办
公
室
1、公司人员受训率：100%；
2、内审及管理评审按计划实施率：100%
1对每次培训情况进行统计
2每年及时按照.内审及管理评审按计划实施率
生
产
部
1、生产计划下达率：100%
2、设备完好率：95%
3、巡检合格率：90%
1对生产的产品的合格率每月统计
2严格按工艺要求进行作业.
质量目标分解一览表及考核结果
编号:JL/YM-37
序号
部门
质量目标分解情况
质量目标考核完成情况
考核部门
1.
生产部
生产计划下达率：100%
设备完好率：98%
一次交验合格率：98%
100%
100%
99%
办公室
2.
办公室
公司人员受训率：100%；
100%
质量负责人
3.
购销部
物资准时到货率：98%
进料检查合格率：97%