2015年止亏创效项目措施方案一览表
2015年二季度各公司降本增效整体情况
降 本 增 效 完 成 情 况
集团总部财企处 2015年8月10日
各公司降本增效创效情况2015 Nhomakorabea降本增效创效汇总表， 单位：万元
公司 唐山建龙 承德建龙 唐山新宝泰 抚顺新钢铁 吉林金珠 吉林恒联 黑龙江建龙 集团合计 创效目标 24763 38180 31291 49834 73971 17970 78857 314867 1月 3772.17 2494.52 1753.71 4004.38 505.08 -415.27 2447.94 2月 2408.12 2682.17 2085.32 5475.62 1202.10 -898.40 1450.45 3月 3435.95 3518.57 1137.15 7171.39 1889.71 -418.79 1825.59 4月 2541.68 3026.60 3162.47 8664.14 3020.02 265.31 2365.76 5月 2462.01 2611.79 3555.79 9822.88 5897.24 1617.97 5379.33 6月 1546.10 3217.92 2513.88 8388.46 5900.94 21.74 6003.56 公司合计 16166.03 17551.57 14076.08 43526.88 18415.10 172.57 19472.63 目标完成率，% 65.28 45.97 44.98 87.34 24.90 0.96 24.69 41.09
14562.52 14405.37 18559.58 23045.99 31347.01 27592.60 129380.85
各课题降本增效创效情况
2015年降本增效创效汇总表， 单位：万元
EPC项目总承包单位具体创效措施
EPC项目总承包单位具体创效措施EPC项目总承包单位具体创效措施EPC项目总承包单位具体创效措施变，总原则是折腾，无中生有，把亏损子目变成盈利，把高风险变成低风险，把低附加值子目变成高附加值。
一、技术创效措施1、桩基：减少桩基护壁模数（厚薄、长短），桩长短、入岩深度，钢筋笼。
桩基形式选择。
2、土石方：挖填方标高、土石比、石方类别、放坡、运距、清淤换填量。
3、钢筋连接方式：如20以上钢筋连接全改成直螺纹，既降难度又创效；4、基础：如集水坑壁的坡度，支模或者砖胎模，如取消45度斜角，做成直角，但可按45度斜角结算；两坑距离过近，不能留中间的土壁。
5、垫层做到找平效果，取消防水找平层，减少材料与人工成本；车库取消找平地面。
6、基础或外墙周边回填用料的变更，如改成砼回填，增加盈利缩短了工期；7、设备选型及数量，尽量罕用设备，综合斟酌，应将根蒂根基，人员的工资成本计算在内；设备根蒂根基的选择。
8、改楼盖结构，如钢结构变通俗结构，肋梁变无梁楼盖，有梁变空心楼盖，变预应力结构。
如某工程原设计钢结构达多吨，经优化为2000多吨，增加了土建造价，钢结构仅收3%的总包管理费，增加的土建产值可以达到超过10%的盈利，为业主节省了造价，同时也为自己提高了效益。
典范的双赢案例。
9、混凝土：变标号、加外加剂、变防水、自密实等。
变输送方式，如采用传统溜槽方式浇筑混凝土。
解决好高标号混凝土替代低标号的问题。
后浇带变更。
10、变砌体、变抹灰：变新型材料，轻质隔墙，掺抗裂纤维等、钢丝网；11、防水保温：变材料品牌。
12、架子方案：外架（升降脚手架，满堂架）、支模架（传统外架、贝雷架、门式架、碗口架）13、模板方案：新型模板（塑料模壳、组合钢模等），早拆模板体系、爬模、滑模、顶模、提模等。
14、变结构形式：现浇与预制互变，如楼梯、吊板、窗间墙、窗下墙，外墙线条变GPS线条等。
二、管理创效1、公司层面，活动板房统一采购，工程租赁，标准件（配电箱、加工棚、电梯防护门、电梯井、卸料平台、岗位、围挡等）公司按统一标准制造，租赁给各工程。
2016治亏创效提升方案讲解.doc
新矿职大2015年“治亏创效”行动提升年实施方案一、工作思路按照集团公司“治亏创效”活动的安排，坚定“人才是生产第一要素、培训是第一基础”，“办学跟着产业走”的办学理念，以“推改革、强教学、拓市场、促平衡、保和谐”为总体工作思路，度危求进、转型提升、攻坚克难，坚持以提高教学培训质量为中心，以员工素质提升为重点，做优做强培训，全力抓好内部改革、开拓市场、降本增效等重点工作。
二、目标任务（一）总体目标完成集团公司签订的业绩考核目标责任书和《2015年经营预算办法》文件下达学校的经营预算指标。
1、经费。
不超集团公司下达的预算指标。
2、占用集团公司往来资金。
完成集团公司下达的预算指标。
3、规范收费，完成职工教育、学历、成人教育培训任务，获得省部级2项研究成果，杜绝突发性事件。
--分管领导：各校区负责人责任人：各部室负责人完成时间：2015年12月31日（二）具体指标1、预算指标学校全年预计亏损额1209.36万元。
其中党校实现年度收支平衡，技校预计亏损809.36万元、莱芜校区预计亏损4 00万元。
预计完成收入2778万元，其中党校650元、技校1 028万元、莱芜校区1100万元，支出3987.36万元，其中党校650万元、技校1837.36万元、莱芜校区1500万元。
--分管领导：各校区负责人责任人：各校区经管部负责人完成时间：2015年12月31日2、创收（1）培训。
完成集团公司下达的年度安全技术培训计划，实现收入1710万元；积极拓宽外部培训渠道，力争外部培训超过2000人次，实现培训创收收入100万元。
--分管领导：各校区负责人责任人：市场开发部负责人、教学管理部负责人、各校区培训负责人完成时间：2015年12月31日（2）招生。
学历教育全脱产招生力争完成300人，技校招生200人，继续教育招生完成300人，稳定各类教育在校生4000人的规模，确保实现学费收入650万元；--分管领导：各校区负责人责任人：市场开发部负责人、函授部负责人、各校区招生负责人完成时间：2015年12月31日3、费用压减。
通知：关于制定“治亏创效”行动实施方案的通知
关于制定“治亏创效”行动实施方案的通知各公司、各专业：为积极应对持续恶化的煤炭市场形势，降低生产成本，扭转生产经营的被动局面，促进效率效益双提升，按照集团公司《关于开展“治亏创效”行动的通知》（新矿发字〔2014〕112号）要求，请各专业结合当前形势和矿井实际，提出“治亏创效”行动具体措施。
一、措施提纲1.矿井系统优化方面。
2.产品结构调整方面。
3.组织架构调整、人员瘦身方面。
4.装备优化方面。
5.固定成本和可控成本下降措施，并计算出当期单位边际贡献、盈亏平衡点等指标。
6.管理费用和非生产性支出压减措施。
7.轻资产运营措施。
8.2014年新开发的盈利增长点。
9.深化商业模式创新，构建新型盈利模式的举措。
10.其他方面。
二、有关要求（一）高度重视。
各公司、各专业要按照时间与质量并重的原则，由各专业领导、各单位主要负责人亲自把关审核，制定出切实可行的工作方案。
（二）系统推进。
各公司、各专业要细化2014年后三个季度的具体措施，包括措施名称、具体内容、起止时间、负责人以及经济效益、投入产出分析，同时，提出2015年、2016年工作规划。
（三）强化考核。
矿在综合各公司、各专业方案的基础上，将制定相关文件，明确各公司、各专业的降本增效目标，并签订“治亏创效”目标责任书，将工作开展情况纳入督导，严格考核。
（四）材料要语言简练、通俗易懂、有数据支撑，请各公司、各专业，于4月20日前报送矿办公室，同时，将电子版通过即时通发送至“翟镇煤矿办公室”。
附件：1.《关于开展“治亏创效”行动的通知》（新矿发字〔2014〕112号）2.XX公司、专业“治亏创效”行动措施汇总表联系电话：42347、42528翟镇煤矿办公室2014年4月17日。
2015年停产检修计划资料
目录10KV变电所电气设备检修的安全技术措施 (2)采区变电所检修的安全技术组织措施 (4)地面主通风机检修的安全技术措施 (6)副井绞车检修的安全技术措施 (8)井下中央变电所检修的安全技术措施 (11)主井101皮带机检修安全技术措施 (13)空气压缩机检修安全技术措施 (15)架空乘人装置检修安全技术组织措施 (17)主排水泵检修安全技术措施 (19)井下矿用移动变电站停产检修 (21)硫化机及角磨机井下使用安全技术措施............ . (23)仓上皮带、二部皮带设备装卸运输、拆除安装施工安全技术措施.25 112输送机更换皮带安全技术措施 (35)仓上皮带机头破碎机齿辊更换安全技术措施 (38)采掘机电设备停产检修安全技术措施 (42)停送电安全技术措施 (54)减速机换油的安全措施 (55)10KV变电所电气设备检修安全技术组织措施一、检修时间：2015年1 2月21日二、检修地点：10KV变电所三、施工负责人：吕俊杰技术负责人：吕潘磊施工人员：赵俊池王峰冯云雷燕亚云四、检修内容：1、绝缘遥测、清理灰尘。
2、10KV开关柜检修（分段检修）。
3、检查及紧固10KV高压柜各部位螺栓。
4、电源柜、母排、绝缘子等清理灰尘。
5、低压柜操作机构检查处理。
五、安全技术措施：1、施工前，负责人必须组织所有施工人员学习本措施，明确工作内容，交代清注意事项。
2、检修前，技术员填写工作票，运行人员填写刀闸操作票。
3、所有施工人员应听从施工负责人的统一指挥，严禁擅自作业或我行我素。
4、停电、送电要严格执行停送电工作票制度，严禁带电检修设备。
5、停电时，先停断路器，后停隔离刀闸；送电时，先送隔离刀闸，后送断路器。
6、停电后，要严格执行验电制度，验电时要用电压等级相同的验电笔验电，检查无电后方可放电。
7、工作时，对停电的板要悬挂“有人工作，严禁送电”的警示牌，以防人员误送电。
8、停送电要有专人联系，值班员操作，必须做好返送电的防范措施，联络板如需拉掉，必须进行挂牌管理。
2015年反事故措施计划
2015年反事故措施计划称实施项目时间负责部门配合部门估算费用汽轮机超系断裂、弯曲或烧（1）汽轮机DEH系统检查第一套机组5月，第二套机组12月设备部（2）汽轮机转速监视表计检查第一套机组5月，第二套机组12月运行部（3）旁路系统气动执行机构检查机组长期停运后（3个月以上）启动前运行部（4）ETS系统检查与试验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（5）抽汽逆止门联锁检查第一套机组5月，第二套机组12月设备部（6）TSI系统检查第一套机组5月，第二套机组12月设备部（7）凝汽器水位检查联锁试验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（8）减温水系统检查与联锁试验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（9）润滑油系统表计检查、校验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（10）润滑油系统联锁试验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（11)危急保安器注/充油试验。
机组运行2000小时后或停机超过1月运行部（12)汽轮机高压调门活动/松动试验。
每天运行部（13)汽轮机主汽门、调节汽门全行程活动试验每周运行部（14)汽机超速试验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（15)汽轮机抽汽止回门关闭/活动试验每次停机前运行部（16)#2、#4、#6机EH油硅藻土滤芯换型设备部（17)DEH遮断（AST）电磁阀、OPC电磁阀活动试验每次开机前运行部（18)加强机组抗燃油油质管理，确保抗燃油酸值及颗粒度在合格范围内每季度设备部（19)建立转子技术台账1月设备部（20）进行主汽门严密性试验第一套机组5月，第二套机组12月设备部（21）对滑销系统检查、注油第一套机组5月，第二套机组12月设备部（22）前轴封加隔热板第一套机组5月，第二套机组12月设备部（23）检查清洗润滑油过滤器第一套机组5月，第二套机组12月设备部分散控制失灵和热拒动、误（1）DCS系统及接地系统电阻测试、检查第一套机组5月，第二套机组12月设备部（2）DCS系统电源切换试验（3）DCS系统负荷率检查（4）DCS系统DPU切换试验（5）DCS网络切换试验（6）DCS系统抗干扰测试（7）DCS系统失电报警检查，并增加DCS系统之外的失电报警装置（8）燃机、锅炉、汽机大联锁试验（9）保护回路端子排紧固及接线检查（10）电缆检查（11）DCS系统网络检查，各接头紧固，无接头氧化情况检查（12）DCS系统SOE分辨率检查、测试全厂停电（1）6KV厂用电切换试验一年两次，4月，10月设备部（2）400V备自投试验（3）柴油发电机定期启动试验每月一次运行部变压器油析（1）220kV及以下电压等级的主变、高备变、高厂变色谱、微水分析每半年进行一次11月运行部（2）变压器油色谱分析监督，一旦出现乙炔或总烃超标时，应缩短检测周期，跟踪变化趋势，及时汇报。
2015年重点反事故措施计划
全年
变电运检室、 运维检修 各县公司 部
全年
变电运检室、 运维检修 各县公司 部
全年
建设部、经研 运维检修 所、各县公司 部
项目
反措 序 名称 号
反措内容和技术要求 条文7.2.6.1绝缘子表面涂覆“防污闪涂料”和加装“防污闪辅 助伞裙”是防止变电设备污闪的重要措施，其中避雷器不宜单 独加装辅助伞裙，宜将防污闪辅助伞裙与防污闪涂料结合使用 。 措施：110kV果园变、金塔变、新北郊变、园区变、肃北变、安 西变部分户外设备、110kV盐茶变全站户外设备、肃州变户外 35kV全部户外设备、110kVⅠ段设备、35kV西洞变全站户外设备 没有喷涂PRTV涂料，容易受到环境影响，其绝缘水平在极端情 况下容易降低造成电气绝缘故障。2015年对上述9座变电站户外 设备进行PRTV涂料喷涂。各县公司参照执行。 条文9.1.1加强变压器选型、订货、验收及投运的全过程管理。 应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生产厂家的产品。 240MVA及以下容量变压器应选用通过突发短路试验验证的产品 。 措施：针对110kV祁连变、雄关变主变增容工程变压器设计和制 造阶段，运行检修部门提前介入，积极索取订购变压器的抗短 路能力计算报告及抗短路能力计算所需详细参数，并组织进行 校核，将变压器抗短路能力防控关口前移。各县公司参照执行 。 条文9.1.5 为防止出口及近区短路，变压器 35kV 及以下低压 母线应考虑绝缘化；10kV 的线路、变电站出口 2 公里内宜考 虑采用绝缘导线。 措施：继续排查变电站防止出口及近区短路措施落实情况，安 排主变 35 kV侧母线进行绝缘包覆，对 10kV线路变电站出口 2 公里内导线进行绝缘化改造。各县公司参照执行。 条文9.1.6 全电缆线路不应采用重合闸，对于含电缆的混合线 路应采取相应措施，防止变压器连续遭受短路冲击。 措施：继续排查线路出线情况，督促调控中心及时更新保护定 值。各县公司参照执行。
治亏创效措施
治亏创效措施治亏创效措施一、抓好运输专业修旧利废项目1、研制塑性掩车棍由于我公司辅助运输主要是轨道运输，矿车使用量和使用地点较多，为了有效的防止矿车滑动出现事故，利用废旧胶管和锚杆制作塑性掩车棍，塑性掩车棍不宜损坏，使用周期长，节约了木质掩车棍投入。
2、报废矿车再利用一是利用报废矿车轮对制作轨道线路地滑子；二是将报废矿车箱体分割后加工成地滑子盖板；三是将报废矿车轮对轴加工地滑子轴和不倒翁轴。
3、对轨道及配件进行修复，延长使用寿命一是弯曲等现象的道钉及夹板，进行整修后再利用；二是对多次使用的鱼尾螺丝重新套丝，增加使用次数；三是对报废的钢轨进行分段截割，对磨损严重的用于轨道底托焊接或者制作地滑子底座，节约用于制作轨道回流线的材料和地滑子钢材的投入，对磨损较轻的轨道进行焊接后再利用，节约新轨道投入。
四是利用废旧轨道制作超速捕车器吊盘固定架。
4、旧道木复用一是将状态较好的旧枕木继续用作轨道铺设使用；二是将状态较差的作为掘进工作面和采煤工作面支护材料使用。
二、优化运输方式，推行物料、设备集中运输。
副井、矸石井采取“两班运行”方案，实现两班集中提升和下料，采区运料采取“集中运输”方案，实施分采区、分日期集中运输，每5天运送一次，循环运输，提高了运输效率，共减少人员18人。
三．抓好车辆维修，减少车辆投入加强矿车维修及使用管理，一是对损坏矿车及时上井维修，每月大修矿车不少于10辆，每天维修矿车不少于10辆，以提高矿车完好率；二是继续执行车皮销号制度，提高车皮周转率和利用率。
2013年至今未投入矿车。
四、加强电机车运行管理一是严禁电机车车头单独运行；二是加强对运煤车辆的管理，及时清理大车底，减少电费投入；三是抓好井下物料集中进行运输，减少电机车运行次数。
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鄂托克前旗长城三号矿业有限公司
“治亏创效”行动实施方案
各单位：
根据内蒙能源公司新内传真（2015）5号，内蒙能源公司开展“治亏创效”活动，关于报送2015年“治亏创效”方案和项目名细，文件要求，结合长城三矿筹建处工作实际，附长城三矿“治亏创效”行动实施方案一览表，请各部门、认真抓好落实。
附表1 ：2015年长城三矿优化“治亏创效”项目一览表
附表2 ：2015年长城三矿暂缓“治亏创效”项目一览表
附表1 2015年长城三矿优化治亏创效项目一览表
项目名称优化内容优化后减少工
程量
节约资金或
创效
工作面乳化液泵站及配电设备布置优化原设计方案：在1905S运输巷设置
1905S综采工作面乳化液泵站硐室1处，
长×宽×高=48500mm×3000mm×
2800mm，用来放置乳化液泵3台，乳化
液箱2台，喷雾灭尘泵2台，喷雾泵箱1
台，组合开关1台，移动变电站1台。
优化后方案：采取与1905S工作面带式
输送机配电设备统一布置，在工作面皮
带机头北侧下帮放置1905S工作面带式
输送机配电设备、乳化液泵站设备。
可减少机电硐室
1处，长×宽×高
=48500mm×
3000mm×
2800mm。
节省投资35万
元
工作面乳化液泵站供液管路优化工作面乳化液泵站供液管路采用一采回
风上山掘进期间φ108mm排水管路。
减少安装φ
108mm管路
1800米。
节省投资26万
元
扩大设备内部维修、加工件加工范围扩大设备内部维修、加工件加工范围。
减少设备外委维
修300余台，减少
加工件外委加工
5000件。
150万元
推广空气压缩机余热利用技术
对5台空气压缩机进行余热利用改造，
利用螺杆式空压机余热回收交换器，产
生的热水作为职工洗澡用水。
对5台空气压缩
机进行余热利用
改造投资120万。
每年夏季停运锅
炉6个月，节约资
金150万。
30万元
旧料复用对上井旧料进行分类整理，能修复的进
行修复利用，最大限度利用废料
利用废旧锚杆
1500件。
9万元
1308N工作面运煤系统优化原设计方案：1308N工作面运煤系统采
用SSJ1200/3×450kW型带式输送机。
原设计1308N工
作面运煤系统带
式输送机投资
节省投资1820
万元
优化后方案：采用掘进期间用DSJ100/63/2×125型皮带机。
2420万元，优化后投资600万元。
综合自动化系统应用，减人提效
通风、排水、压风、供电、提升岗位实现无人值守、远程控制，井下主运系统、地面生产系统远程集中控制。
减少岗位人员45
人，节约人力费用支出。
270万元
附表2 2015年长城三矿暂缓项目“治亏创效”一览表
单位：万元
单位工程或设备名称
2014年设计概算 节约资金
缓建紧急避险系统
840.22
840.22
合计。