内部稽核缺失报告
IATF16949-2016内审稽查不符合报告
XXXXX 有限公司 内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。
2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。
3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。
B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。
2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。
3）单一性失误。
C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。
編 號: NO. 001 (文控填)頁次: 1/1 稽核日期:2019.10.31表單編號:420202版 次: 第 3 版 記錄保存:4年核准: 审核: 会签:XXXX 有限公司 内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。
2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。
3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。
B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。
2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。
3）单一性失误。
C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。
重量稽核整改报告范文
重量稽核整改报告范文尊敬的领导：您好！咱们之前的重量稽核工作出了点小岔子，就像一个原本整齐的拼图缺了几块，不过没关系，我们已经找到了那些缺失的部分并且正在努力把这个拼图重新拼好。
现在就给您详细说说我们的整改情况。
一、问题发现。
在之前的重量稽核过程中，我们发现了一些问题，就像在一场寻宝游戏里发现了陷阱一样。
1. 测量工具不准。
有一部分秤就像喝醉了酒的士兵，测出来的重量摇摇晃晃，一点都不稳定。
比如说，同一袋东西，在不同时间称，重量能差个半斤八两，这可太离谱了。
经过检查，原来是有些秤的传感器老化了，就像人的眼睛老花了一样，看东西模糊不清，导致测量不准。
2. 操作流程不规范。
有些员工在称重的时候就像在赶火车一样匆匆忙忙，步骤丢三落四。
没有对秤进行校准就直接开始称重，或者称重的时候物品摆放位置不规范，有的东西都快掉秤外面了，这样称出来的重量肯定不准确。
3. 数据记录混乱。
数据记录就像是一团乱麻，让人摸不着头脑。
有时候字迹潦草得像天书，有的时候记录不及时，等想起来写的时候，可能都已经忘了具体数字是多少，就随便写了一个。
而且不同的人记录的格式也不一样，就像每个人都有自己的一套小规则，这给后续的数据核对和分析带来了巨大的麻烦。
二、整改措施。
# （一）测量工具的修复与更新。
1. 我们请来了专业的“秤医生”（维修人员），对那些老弱病残的秤进行了一次大检查。
把那些老化的传感器都换了，就像给生病的士兵换上了新的眼睛，让他们重新能够精准地看清重量。
总共修好了[X]台秤，花费了[具体金额]，不过这钱花得值，就像给汽车换了新的轮胎，能跑得又稳又快。
2. 对于那些已经病入膏肓、修不好的秤，我们毫不留情地把它们淘汰了，就像把一匹老马送去安享晚年一样。
然后购买了[X]台新的、高精度的秤，这些新秤就像刚入伍的新兵，充满活力，能够准确地测量重量。
新秤都附带了校准证书，确保一上岗就能提供准确的数据。
# （二）规范操作流程。
1. 我们制定了一份像游戏攻略一样详细的操作手册。
内部稽核情况报告
一、报告概述根据《内部稽核管理办法》的相关规定，本报告旨在对XX公司（以下简称“公司”）在2023年第三季度的内部稽核情况进行全面梳理和分析，以评估公司内部控制的有效性，并针对发现的问题提出改进建议。
二、稽核背景与目的1. 稽核背景：为加强公司内部控制，防范和化解风险，提高公司运营效率，根据公司年度稽核计划，本季度对公司财务、业务、行政等环节进行了全面稽核。
2. 稽核目的：（1）评估公司内部控制体系的有效性；（2）发现公司运营中存在的问题和风险；（3）提出改进措施，提高公司管理水平。
三、稽核范围与内容1. 稽核范围：公司各部门、子公司及分支机构。
2. 稽核内容：（1）财务稽核：包括会计核算、财务报表编制、资金管理、成本控制等方面；（2）业务稽核：包括销售、采购、生产、物流等环节；（3）行政稽核：包括人力资源、资产管理、设备管理等方面。
四、稽核发现与问题1. 财务稽核发现：（1）部分会计科目核算不规范，存在错账、漏账现象；（2）部分财务报表编制不及时，存在数据不准确、不完整的问题；（3）资金管理存在一定风险，部分款项未按时归集。
2. 业务稽核发现：（1）销售环节存在虚假销售、虚开发票等问题；（2）采购环节存在价格虚高、供应商选择不合理等问题；（3）生产环节存在生产效率低下、产品质量不稳定等问题。
3. 行政稽核发现：（1）人力资源管理不规范，存在招聘、培训、考核等方面的问题；（2）资产管理存在闲置、浪费现象；（3）设备管理存在设备老化、维护不到位等问题。
五、改进建议1. 加强财务核算管理，规范会计科目核算，确保财务报表准确、完整；2. 优化资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险；3. 严格销售、采购、生产等环节的内部控制，加强监督检查；4. 完善人力资源、资产管理、设备管理等行政环节的规章制度，提高管理水平；5. 加强员工培训，提高员工综合素质，降低人为因素导致的风险。
六、总结本季度内部稽核发现公司在财务、业务、行政等方面存在一定问题，但总体风险可控。
内部稽核总结报告
8 无《校驗作業規范》
制訂並發行
9 无《初回品品質確認和初期流動管理辦法》
制訂並發行
10 量测设备未按量测设备保养规范进行保养
後續嚴格按照保養規范進行 保養
品质部稽核缺失（六）
序号
稽核缺失内容
1 当量测设备校验有异常时，未开出〈维修申请单〉
2 当量测设备在需报废时，未提出〈报废申请单〉
3 无供应商提供之样品和样品承认书
錄有07.11.16日材料，實際庫存仍有07.9.4日材料
6 塑膠泡沫放于端子倉庫內
做分類整理
7 卷盤端子堆放數量超過5盤
重新規划
8 退貨區域擺放快遞材料
重新規劃備料區和退貨區
9 端子料帶沒有封好、散亂,霧錫端子包裝封口用透明膠紙包扎
10 耐高溫材料外PE袋破損且沒有放入干燥劑
所有耐高溫料都要求放干 燥劑
6 包材未填写〈进料检验報告〉
後續所有進料包材都必須填寫 《進行檢驗報告
7 免檢、特採無標簽
申購免檢及物採標簽
8 306線，產線已在生產，首件報表未及時制作
後續首件未制作批准可生產， 不允許產線生產
9 註塑IPQC未制作GBF032-05AC巡檢記錄表
後續生產之所有產品均須寫巡 檢報告
10 注塑生產，無首件報告
稽核缺失内容
1
未制訂《機器操作指導書及保養計划》
2 3 4
5 6 7 8 9 10
建议改善方向
制訂《機器操作指導書保養 計划》
組立課稽核缺失（一）
序号
1
卡尺未點檢
稽核缺失内容
建议改善方向
每日上班第一件事做點檢
2
29日稽核時，設備點檢表上查人員審查到30號
EHS内部审核缺失总结
动力部 动力部 动力部 安环部 动力部 动力部
未知，需进一步了解 易完成 易完成 易完成 易完成 未知，需进一步了解
动力部 动力部 动力部 动力部 动力部 动力部
污水处理 出水监测记录的出水参数不达标 系统控制室未张贴噪声排放及废气排放标志 配电房 施工方的钢筋距离配电柜没有达到安全距离 配电房 灭火器未悬挂点检卡 走廊 / 污水处理的化学品暂存不合理，且没有危险化学品 MSDS稽核不符合汇总 类别 发现部门 安环部 安环部 重要报告 未取得 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部&各部门 文件未编 写或不完善 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环&采购 相关方管理 不善 采购部 采购部 行政部 行政部 安环部 安环部 人资部 物流部 物流部 物流部 物流部 实施不到位 物流部 物流部 行政部 区域 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 全厂 问题描述 环评三同时验收未取得 职业病评价验收未取得 消防验收未取得 防雷验收未取得 没有危险化学品仓库验收报告 有害工作岗位一览表未制定 职业病体检项目不能满足部分岗位职业病预防需要 未制定劳防配备标准 环境因素、危险源识别不完善（未涉及相关方的管 理、时态判断不准确、识别不全面等） 未汇总全厂的环境因素、危险源，并确定重大危险源 未指定环境因素、危险源的目标指标及管理方案 未制定特种设备人员清单及收集资格证书 未制定危险化学品清单 危险废弃物清单不全面 未完成法律法规鉴别 危废处理未与有资质的处理公司签订协议 未与危险品供应商签订回收处理协议 未与危险品供应商签订环境安全协议 未收集危险品供应商的危险品经营资质、运输许可 、车辆许可及人员许可 未与食堂签订环境、安全协议 车辆使用未签订环境、安全协议 道路未划分车辆行进路边标识
稽核总结报告
稽核总结报告稽核总结报告尊敬的领导：我作为财务部门的稽核员，在过去的一段时间里对公司进行了一次全面的财务稽核。
经过调查和分析，我向您汇报以下结果和建议。
一、稽核结果汇总：1.财务记录准确性和及时性良好：经过稽核，财务记录的准确性和及时性较好，所有交易都有明确的凭证和记录，没有发现虚假或错误的账目。
2.财务内部控制体系存在缺陷：尽管公司建立了一套内部控制体系，但存在一些缺陷，例如员工权限不明确、审批流程不完善等，这可能导致财务操作中的风险和漏洞。
3.资产管理问题：在稽核过程中发现，公司的资产管理不够严格，一些资产的登记与实际情况不符，盘点工作不到位，存在资产流失和浪费的风险。
4.采购流程效率低下：稽核发现，公司的采购流程效率较低，审批时间长，缺乏统一的供应商管理和评估体系，导致采购成本偏高。
二、改进建议：1.加强内部控制：建议公司加强内部控制，明确员工权限，完善审批流程，确保财务操作的准确性和合规性。
可以通过加强培训、建立审批制度、使用财务软件等方式来改进。
2.优化资产管理：建议公司建立完善的资产管理制度，对所有资产进行清查和登记，定期盘点，确保资产的安全和完整。
同时，加强资产的利用率和维护，降低资产流失和浪费。
3.优化采购流程：建议公司优化采购流程，简化审批程序，缩短审批时间。
同时，建立供应商管理和评估制度，与优质供应商建立长期合作关系，以降低采购成本。
4.加强稽核监管：建议公司定期进行财务稽核，并加强对稽核结果的跟踪和整改，确保稽核工作的有效性和实效性。
稽核部门应具备足够的授权和专业能力，确保稽核工作的客观性和独立性。
三、结论与展望：通过本次稽核，公司的财务状况和内部控制体系得到了一定的提升，但仍存在一些问题和改进空间。
建议公司高度重视财务稽核工作，加强内部控制，完善资产管理和采购流程，提高财务管理的效率和风险控制能力。
未来，稽核部门将继续加强监管和稽核工作，与各部门密切合作，提升公司的财务管理水平和业务运营效率。
稽核检查情况汇报
稽核检查情况汇报
根据公司要求，我们对各部门进行了一轮全面的稽核检查，现将检查情况向公司领导汇报如下：
首先，我们对各部门的财务情况进行了详细的审核。
经过核实，各部门的财务收支情况基本符合公司规定，未发现重大违规情况。
但是在审核过程中，发现了一些部门在费用报销方面存在着不规范的情况，下一步需要对相关部门进行进一步的指导和规范。
其次，我们对各部门的人员管理情况进行了检查。
通过与部门负责人和员工的交流，我们了解到各部门的员工整体工作态度良好，工作效率也较高。
但是在人员管理方面，一些部门存在着人员流动频繁、员工培训不足等问题，这些问题需要引起公司领导的重视，及时采取措施加以解决。
另外，我们还对各部门的生产经营情况进行了全面的审查。
在这次检查中，我们发现了一些部门在生产经营方面存在着一些潜在的安全隐患，这需要各部门立即进行整改，确保生产经营的安全稳定。
最后，我们还对各部门的合规情况进行了审核。
通过检查，发现一些部门在合规方面存在一些不规范的情况，需要立即进行整改。
同时，我们也发现了一些部门在合规风险防范方面做得较好的经验做法，值得在全公司推广。
综上所述，这次稽核检查发现了一些问题，也发现了一些亮点。
我们将根据检查情况，及时向各部门反馈问题，并协助各部门进行整改。
同时，我们也将总结各部门的好经验，推广到全公司，以期提升公司整体的管理水平和运营效率。
希望公司领导能够对我们的汇报进行审阅，并指导我们下一步的工作方向。
稽核报告与内部控制缺陷处理
稽核报告与内部控制缺陷处理在企业管理中，稽核报告和内部控制缺陷处理是两个重要的环节。
稽核报告可以帮助企业了解内部控制的状况，发现潜在的问题和风险，并提出改进和优化的建议。
而内部控制缺陷处理则是针对稽核报告中发现的问题进行具体的整改和处理，以确保企业的运营效率和风险把控能力。
一、稽核报告的重要性稽核报告作为内部控制的重要组成部分，对于企业的发展和管理至关重要。
稽核报告可以系统性地评估和审计企业的内部控制制度和制度执行情况，揭示其中的不足和问题。
通过稽核，企业能够了解自身的运营能力、风险管理能力以及遵循合规标准的程度。
稽核报告的编制通常会包括对企业的目标、策略、风险管理、内部控制制度和执行情况等方面的评估和审计。
在编制稽核报告时，应该确保报告内容的准确性、客观性和全面性，通过严格的稽核流程和方法，确保报告的可靠性和有效性。
二、内部控制缺陷的处理与优化稽核报告中可能会发现企业存在的一些内部控制缺陷，如制度缺失、执行不到位、风险控制不足等。
解决这些问题，需要企业高层的重视和合理的处理方案。
处理内部控制缺陷应该采取以下几个步骤：1. 分析和评估缺陷的影响：针对每一个内部控制缺陷，需要对其可能引发的风险和影响进行分析和评估。
确保高层管理人员对问题的紧迫性和重要性有充分理解。
2. 制定整改方案：在分析和评估的基础上，制定有效的整改方案。
整改方案应该具体明确，包括解决措施、责任人、时间节点等。
同时，整改方案也应该与企业的战略目标和长期规划相一致。
3. 落实整改方案并监督执行：落实整改方案需要全员参与，确保相关措施和改进方案的贯彻执行。
企业应该建立有效的监督机制，定期对整改进展进行评估和审查。
4. 完善内部控制制度：内部控制缺陷的整改并不是一次性的工作，而是一个不断优化和改进的过程。
企业应该根据实际情况，不断完善和升级内部控制制度，提高整体控制水平和效率。
通过稽核报告和内部控制缺陷处理，企业能够及时发现和解决问题，提高内部控制的有效性和可靠性。
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内部稽核缺失报告东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-03 编号:001生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述:现场审核发现, 在车间过道处，有一排灯在光线充分的情况下，仍然打开; 不符ISO14001:2004 标准之 4.4.6 要求;审核标准:ISO14001:2004审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期:王建林2009-09-03 原因的分析:生产车间基层管理员对文件理解不够, 没能及时关灯进行用电的控制与节约;分析人/日期:施宗君2009-09-03 部门主管/ 日期:施宗君2009-09-03 纠正预防措施:1.立即将上述光线充足场合的灯关掉, 节约用电;2.现场培训及教育员工进行用电的节约与管理控制, 切实做好环境运行控制活动;制定人/日期:施宗君2009-09-03 部门主管/日期:施宗君2009-09-03 效果验证: 已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-03 编号:002生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述:现场审核发现, 在生产线现场有一瓶胶水随意放置,标识模糊，不能明确识别，不符合ISO14001:2004 标准之 4.4.6 要求;审核标准:ISO14001:2004审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期:王建林2009-09-03 原因的分析:生产车间基层管理员环境意识还不够, 没能注意上述胶水的标识出现不清楚的情况;分析人/日期:施宗君2009-09-03 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-03 纠正预防措施:1. 立即将上述胶水撤离使用现场,并得新标识清楚才投入生产使用;2. 现场培训及教育基层管理员工,在以后的生产中及时清理危险品的标识,切实做好危险品的管理活动;制定人/日期:施宗君2009-09-03 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-03 效果验证: 已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06XL-Q/E-066 A0 东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-03 编号:003仓库管理部罗琼被审核部门部门负责人描述:审核时发现，原料仓库现场没有危险品酒精的MSDS安全数据管理表）安全应急措施相关文件, 不符合ISO14001:2004 标准之 4.4.7 要求;审核标准:ISO14001:2004审核员/日期:熊桂林/施宗君2009-09-03 审核组长/日期:王建林2009-09-03 原因的分析:仓库管理员工对文件的理解还不够，没能将酒精的MSDS安全数据管理表）安全应急措施相关文张贴于现场;分析人/日期:罗琼2009-09-03 部门主管/日期:罗琼2009-09-03 纠正预防措施:1.立即将上述酒精的水MSDS安全数据管理表）安全应急措施相关文进行张帜于仓库现场;2. 培训及教育仓库员工充分学习文件的要求及应急准备与响应措施的管理控制, 切实做好应急准备与响应工作;制定人/日期:罗琼2009-09-03 部门主管/日期:罗琼2009-09-03 效果验证: 已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:熊桂林/施宗君2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-03 编号:004工务部王建林被审核部门部门负责人描述:审核发现，办室室旁边一洗手间水龙头有滴水现象，不符合ISO14001:2004 标准之 4.4.6 要求;审核标准:ISO14001:2004审核员/ 日期:熊桂林/ 施宗君2009-09-03 审核组长/ 日期:王建林2009-09-03 原因的分析:工务部对环境意识还不够, 对上述损坏的水龙头, 没有及时通知人员进行更换; 分析人/ 日期:王建林2009-09-03 部门主管/ 日期: 王建林2009-09-03 纠正预防措施:1. 工务部立即通知电工将上述水龙头换新的, 做好用水的节约;2. 培训及教育管理课员工进行用水的节约与管理控制, 切实做好环境运行控制活动;制定人/ 日期:王建林2009-09-03 部门主管/ 日期: 王建林2009-09-03 效果验证:已安上述行动改善，效果接受;验证人/ 日期:熊桂林/ 施宗君2009-09-06 审核组长/ 日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-03 编号:005生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述:品管没有依文件要求进行合规性评价并保存记录, 不符合ISO14001:2004 标准之 4.5.2 要求;审核标准:ISO14001:2004审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-03 审核组长/日期:王建林2009-09-03 原因的分析:品管对合规性评价环境体系文件意识不够, 没能依文件要求及时对合规性评价并记录;分析人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 纠正预防措施:1（品管立即组织相关人员对合规性进行评价, 并作好记录保存;2（管理代表重新对品保课人员进行合规性评价环境体系文件培训，考核合格后再上岗;制定人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 效果验证: 已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-02 编号:006生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述:在生产现场发现，有2箱产品数量，品名:LS4797 8500PCS ；经品管检查合格但没相应的合格标识,不符合£09001:2008标准之7.5.3条款；审核标准:ISO9001:2008审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-02 审核组长/日期:王建林2009-09-02 原因的分析:品管员工对标识相关的文件程序及内容理解不够, 对上述检验的产品没有及时进行相应的标识,而事后又忘记, 故出现上述问题;分析人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 纠正预防措施:1. 重新对上述产品进行相应的标识;2.对上述品管员工进行培训,并进行考核,直到完全充分明确文件要求为止,同时品管进行不定时的检查监督;制定人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 效果验证: 已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-02 编号:007生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述:审核发现,2009/08/31 有一批产品,型号:M0102232,数量:8000PCS ,有入成品仓且有相应的合格标识, 品管不能提供相应的成品检验记录; 不符合£09001:2008标准之424要求；审核标准:ISO9001:2008审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-02 审核组长/日期: 王建林原因的分析:品管员工意识不强, 没有及时保存好相应的成品检验记录；分析人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 纠正预防措施:1. 对上述产品重新进行检验, 并做好记录;2. 重新对成品检验员工进行培训,并进行考核合格后才重新上岗;制定人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 效果验证:已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-02 编号:008采购部罗琼被审核部门部门负责人描述:审核发现采购没有将合格供应商清单交总经理审批, 不符合ISO9001:2008 标准之7.4 要求;审核标准:ISO9001:2008审核员/日期:熊桂林/施宗君2009-09-02 审核组长/日期:王建林2009-09-02 原因的分析:采购员工对文件程序及内容理解不够, 没有及时将合格供应商清单交总经理审批,而事后又忘记, 故出现上述问题;分析人/日期:罗琼2009-09-02 部门主管/日期:罗琼2009-09-02 纠正预防措施:1. 重新对上述合格供应商清单交总经理审批并保存2.对采购进行培训, 直到完全充分明确文件要求为止, 以后在该名册有更新需审批进, 及明交总经理或其授权人进行审批方可采购;制定人/日期:罗琼2009-09-02 部门主管/日期:罗琼2009-09-02 效果验证: 已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:熊桂林/施宗君2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-02 编号:009生产品质部施宗君被审核部门部门负责人描述:审核发现,生产车间对平压机在8月25到31日之间没有进行保养, 不符合ISO9001:2008 标准之 6.3 要求;审核标准:ISO9001:2008审核员/日期:王建林/罗琼2009-09-02 审核组长/日期:王建林2009-09-02 原因的分析:生产员工对文件理解不够, 没有依文件内容要求进行保养及记录;分析人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 纠正预防措施:1.重新对上述员工进行培训,并进行考核,直到完全充分明确为止,同时部门主管抽查每天员工对机器保养及记录的情况;制定人/日期:施宗君2009-09-02 部门主管/ 日期: 施宗君2009-09-02 效果验证:已安上述行动改善，效果接受验证人/日期:王建林/罗琼2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期: 2009-09-02 编号:011技术营业部王建林被审核部门部门负责人描述: 审核发现，技术营业部没有依文件要求进行满意度调查总结分析，不符合ISO9001:2008 标准之8.2.1 要求;审核标准:ISO9001:2008审核员/日期:熊桂林/施宗君2009-09-02 审核组长/日期:王建林2009-09-02 原因的分析:技术营业部员工对文件理解不够, 没有及时对客户满意度调查进行总结分析; 分析人/日期:王建林2009-09-02 部门主管/ 日期:陈建宏2009-09-02 纠正预防措施:1. 重新进行上述客户满意度调查总结分析并保存记录;2.对技术营业部员工进行培训,并进行考核,直到完全充分明确文件要求为止; 制定人/日期:王建林2009-09-02 部门主管/ 日期: 王建林2009-09-02 效果验证:已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期:熊桂林/施宗君2009-09-06 审核组长/日期:王建林2009-09-06 XL-Q/E-066 A0。