医院采购部工作流程-采购部工作流程图
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
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目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
医药公司采购部流程图
医药公司采购部流程图摘要医药公司的采购部门是一个重要的部门，他们的工作是确保公司能够顺利地获得所需的物资和服务。
本文将介绍医药公司采购部门的流程图。
流程图说明1.需求审批在医药公司采购部门中，所有的需求都必须获得审批以确保其合法性和必要性。
需求审批环节通常由申请人发起，并发送至采购部门进行审批。
2.申请确认在需求审批通过后，采购部门将开始处理申请，并进行进一步的确认工作。
确认中通常会包括以下几个步骤：•根据申请人提供的信息，确认要购买的物资或服务是符合公司需求和政策的。
•确认申请人提供的资料齐全且符合标准。
•根据需求的性质确定采购流程，并指定相应的团队负责处理。
3.寻源一旦需求被确认，采购部门将开始寻找最合适的供应商。
这个环节通常包括以下几个步骤：•确定采购方式，如竞争性招标、询价、询比等。
•联系供应商，了解他们的服务和能力。
•对供应商进行评估，以确定他们是否符合公司的要求。
4.定价和谈判一旦供应商被确定，采购部门将开始进行定价和谈判。
这个环节通常包括以下几个步骤：•对供应商提供的方案进行审查，并做出相应的调整。
•确定所需的条款和条件，并与供应商进行谈判。
•最终确定价格和交货方式，并签署合同。
5.订单管理在合同签署后，采购部门将开始管理订单。
这个环节通常包括以下几个步骤：•将订单传达给供应商，并与其确认交货时间和方式。
•监督供应商的制造和交货过程，确保按时交货。
•如果出现问题，处理和解决相关的问题。
6.物资验收和结算在物品交付后，采购部门将进行验货。
如果物品符合要求，采购部门将把相关的结算工作完成。
这个环节通常包括以下几个步骤：•对物品进行检查，确保它们符合技术标准和质量要求。
•确保相关的文档齐全，如发票、收据、采购订单等。
•将款项付给供应商。
医药公司采购部门的工作流程非常复杂，需要高度协调和管理。
本文介绍了医药公司采购部门的流程图，希望能够帮助相关人员更好地理解和管理采购过程。
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医院采购流程图
颍上第一医院后勤采购流程图总务科物资采购制度一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器与时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以的或批量总价值5万元以的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉与主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
医院采购流程图
医院采购流程图引言概述：医院采购流程图是指医院在进行物资采购时所遵循的一系列流程和步骤。
这些流程和步骤的正确执行，对于医院的运营和患者的治疗起着至关重要的作用。
本文将详细介绍医院采购流程图的五个部分，包括需求确认、供应商选择、合同签订、物资验收和付款结算。
一、需求确认：1.1 确定采购需求：医院的各个科室和部门根据实际需要，提出物资采购的需求，包括药品、器械、耗材等。
1.2 编制采购计划：采购部门根据各个科室和部门提出的需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、品牌要求等。
1.3 需求审批：采购计划经过内部审批流程，包括科室主任、财务部门等的审核，确保采购计划的合理性和准确性。
二、供应商选择：2.1 市场调研：采购部门根据采购需求，进行市场调研，了解市场上的供应商情况，包括产品质量、价格、服务等。
2.2 供应商筛选：采购部门根据市场调研结果，对供应商进行筛选，选择符合医院要求的供应商，包括供应商的信誉、资质等。
2.3 签订供应合同：采购部门与选定的供应商进行洽谈，商定采购合同的具体条款，包括价格、交付时间、售后服务等，并签订正式合同。
三、合同签订：3.1 合同起草：采购部门根据需求和供应商的要求，起草采购合同，明确双方的权益和责任。
3.2 合同审批：采购合同经过医院内部的审批流程，包括法务部门、财务部门等的审核，确保合同的合法性和合规性。
3.3 合同签订：采购部门与供应商进行合同签订，双方确认合同的内容和约定，并在合同上签字盖章。
四、物资验收：4.1 物资检查：采购部门根据合同约定，对所采购的物资进行检查，包括数量、质量、规格等。
4.2 质量抽检：医院的质控部门对所采购的物资进行抽检，确保物资的质量符合标准。
4.3 验收确认：采购部门与质控部门一起对物资进行验收确认，确认物资的质量和数量无误后，方可入库使用。
五、付款结算：5.1 发票核对：财务部门根据采购合同和物资验收情况，对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性。
(完整版)医院采购部工作流程
采买管理制度与工作流程一、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。
二、合用范围：合用于本医院采买管理。
三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。
2、采买基本流程采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算采买流程图以下列图所示：采买需求产品采买部采买计划审批院长 /财务找寻供给商总监寻价、比价、议价采买洽商院长财务部确认付审批款条件及帐期合同的签署成立供给商资料下单董事长审批查收交货查收不合格查收合格退货计划对账入仓财务结算1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。
2）供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，能否配合等方面综合打分。
并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3）询价、比价、议价。
4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。
采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。
需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。
5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。
以采买员确实定和合同为查收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求采买订购各部门采买部审批（无合同）院长/财务审批1）各部门提出采买需求，2）采买部拟订采买计划，由采买部负责人报院长、财务审批；3）审批通事后，由采买主管下单。
4、申请付款流程图依据供给商帐限期采买采买人对账采买部审批院长 /财务部审批财务部付款1）采买商品入仓后，做对付款计划2）计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致，不一致的找出原由，调整成本金额直至与付款金额一致后做对付款；3）采买部审批到期对付款4）院长赞同付款5、商品到货查收流程仓管验货仓管打入库单成本会计审查入库单进仓1）库房依据供给商送货单查收产品2）查收后打入库单，查对入库单金额能否与送货单金额一致，一致后方可审查入库，不一致需报采买审查，采买在当天赐予回复6、退货流程赞同退单退货申请单采买部审查库房供给商报损1）退货部门填写退货申请单，写明原由2）采买部依据供给商合同和合作状况，审查退货申请3）审查经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单4）不可以退回供给商的，做报损办理，报损比率不得超出0.5%四、采买管理制度：1)成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。
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采购管理制度与工作流程
一、目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、内容：
1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2 、采购基本流程
采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价----- 采购洽谈 ---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算
采购流程图如下图所示：
1) 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求，
2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批；
3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图
根据供应商帐期限
1)采购商品入仓后，做应付款计划
2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本
金额直至与付款金额一致后做应付款；
3)采购部审批到期应付款
4)院长批准付款
5、商品到货验收流程
1)仓库根据供应商送货单验收产品
2)验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需
报采购审核，采购在当日给予答复
6、退货流程
1)退货部门填写退货申请单，写明原因
2)采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请
3)审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单
4)不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过 0.5%
四、采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理(表)册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责
采购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据本院的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
（ 2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；
3.采购成本预算和控制：
（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
（ 2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
采购主管职责（分管系统和直配）
1、系统信息更新
2、仓库库存的掌控
3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策）
4、直配供应商的沟通和维护
5、直配供应商促销政策的制定和落实
6、库存情况周、月报表
7、供应商应付款的统计、结算与协调
8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控
9、相关表格的制作和归档
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