风险点辨识管控清单通用资料整理
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
容器爆炸
简单压力容器，容器介质为空气
C级/黄色
使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。
在不使用的情况下，要求泄压。
钳工车间
XXX
4
板焊车间机床作业（烘干机）
烘干机未及时关闭，导致局部温度过高容易引发火灾。
火灾
灼伤
C级/黄色
每次作业前必须检查电器保护装置是否正常。
要在规定区域内进行烘干作业，不得随意移动机器。
C级/黄色
每次作业前必须空载运行良好后再使用，使用时要按照操作规程作业。
如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
13
钳工车间3t起重机1
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
板焊车间
XXX
风险点辨识管控清单(样本)
附件4风险点辨识管控清单（样本）注：该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。
信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。
《风险点辨识管控清单》填表说明1．【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。
2．【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。
3．【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
4．【类别】参考附件1的分类参考目录填写。
5．【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。
6．【具体名称】填写具体风险点名称，如：“**渣土受纳场”，注意名称的唯一性。
7．【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。
8．【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
9．【市】填写市（州）的名称，如“成都市”、“凉山州”，请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。
10．【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。
如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。
11．【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。
如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。
12．【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**镇**村南侧的大眼山北坡”、“**经济技术开发区南河路189号”。
13．【坐标】填写风险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。
14．【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
15．【负责人】法定代表人或企业实际控制人。
16．【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
危险源辨识风险评价控制清单
危险源辨识风险评价控制清单危险源辨识是指通过识别和确定可能对员工和工作环境安全健康产生潜在危害的因素。
风险评价是对辨识出的危险源进行综合评估，确定其可能带来的风险等级和程度。
控制清单是针对辨识出的危险源，制定相应控制措施来降低或消除这些危险源的潜在威胁。
以下是一份危险源辨识、风险评价和控制清单：1.物理危险源：-电气设备：确保电气设备的接地良好，减少触电危险的可能。
-机械设备：确保机械设备的安全操作，防止意外伤害和事故发生。
-高温和低温环境：针对高温和低温环境，提供适当的防护措施，防止热伤害和冻伤。
-引火和爆炸危险：确保易燃和易爆物品的储存和使用符合安全标准，防止火灾和爆炸事故。
2.化学危险源：-危险化学品：确保危险化学品的储存和使用符合安全标准，防止泄露和接触造成损害。
-毒性物质：限制毒性物质的使用，并提供适当的个人防护装备，降低中毒风险。
-可燃物质：确保可燃物质的储存和使用符合安全标准，防止火灾和爆炸事故。
3.生物危险源：-有害微生物：提供适当的个人防护装备，防止接触有害微生物造成感染。
-传染病：采取适当的卫生措施，如手部卫生和定期清洁工作场所，防止传染病的传播。
4.人类因素：-工作负荷：合理分配工作量，避免过度劳累和工作压力过大。
-人机界面：确保设备和工作环境与人的互动符合人体工程学原理，减少人为因素造成的错误和事故。
-职业培训：提供必要的职业培训和安全教育，增强员工对风险的认识和应对能力。
5.环境因素：-噪声：提供适当的个人防护装备，减少噪音对员工听力的损害。
-空气质量：确保工作场所通风良好，防止有害气体和粉尘的积聚。
-光照：提供适当的照明设备，确保工作场所光线充足，防止视觉疲劳和事故的发生。
以上只是一份简要的危险源辨识、风险评价和控制清单，具体应根据不同行业和工作环境的实际情况进行调整和完善。
在制定清单的同时，要结合法律法规和安全管理要求，确保清单的可操作性和有效性。
此外，清单的执行需要有专人负责，并建立相应的检查、监督和改进机制，以保证危险源的持续控制和管理。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的 企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分 析（HAZOP）等工具，对设备设施、 工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业 、检维修作业等，这些活动容易引发 事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作 、违反劳动纪律等，这些行为往往是 事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定 期开展安全检查、加强设备维护 保养、规范操作流程等，确保风 险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加 强日常巡查、做好安全记录、提 高员工安全操作技能等，防范潜 在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际 情况制定具体的管控措施，如加 强巡检、定期维护、操作培训等 。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分 沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务 发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合
风险辨识清单与分级管控清单
风险辨识清单与分级管控清单一、风险辨识清单风险辨识清单是指在项目或工作中，对可能存在的风险进行全面的、系统的辨识和记录，以便及时采取相应的措施进行管控。
以下是风险辨识清单的一些常见内容：1. 项目目标和范围风险：- 项目目标不明确或不可实现- 项目范围变更频繁或无法控制2. 技术风险：- 技术难题无法解决- 技术设备故障频繁3. 资源风险：- 人力资源不足或能力不匹配- 资金不足或预算超支4. 时间风险：- 进度延误或无法按时交付- 项目时间计划不合理或冲突5. 市场风险：- 市场需求变化或产品竞争激烈- 市场营销策略不当或无法推广6. 法律风险：- 法律法规变化或政策调整- 合同纠纷或知识产权问题7. 沟通风险：- 团队沟通不畅或信息传递不及时- 利益相关方期望不一致或冲突8. 管理风险：- 项目管理方法不当或缺乏管理经验- 决策失误或风险管理措施不完善二、分级管控清单分级管控清单是指根据风险的严重程度和优先级，对风险进行分类和分级，并采取相应的管控措施。
以下是分级管控清单的一些常见内容：1. 高风险级别：- 风险严重、影响范围广泛、概率高- 立即采取应急措施，迅速制定应对方案并实施- 由高级管理层负责监控和决策2. 中风险级别：- 风险程度适中，可能影响项目进展和目标达成- 优先采取相应的风险控制措施，及时跟踪和监控- 由项目经理或相关负责人负责管控3. 低风险级别：- 风险程度较低，可能对项目产生轻微影响- 适当关注，但不需要立即采取大规模措施- 由项目团队成员负责跟踪和处理4. 无风险级别：- 不存在实际风险，或风险程度可以忽略- 不需要额外的风险管理和控制措施- 可以进行常规的项目管理和运营通过分级管控清单，可以使项目或工作团队更加有针对性地进行风险管理，有效避免或降低风险对项目目标的影响。
总结：风险辨识清单与分级管控清单是项目管理中非常重要的工具。
通过风险辨识清单，可以全面地识别和记录可能存在的风险，为后续的风险管理提供依据；而分级管控清单则可以根据风险的严重程度和优先级，采取不同级别的管控措施，以确保项目或工作的顺利进行。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
6.已开启瓶盖的易燃易爆气瓶不用时必须及时盖好瓶盖，防止易燃易爆气体挥发生火灾和爆炸。
7.禁止在易燃易爆品使用车间内吃东西、饮水，禁止饮用水瓶与化学气瓶混放在一起。
机加工车间
XXX
板焊车间
XXX
（二）C级风险
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
板焊车间西墙外液氧存放区
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。
存放区内应无积水、积油。
及时消除周边杂物。
板焊车间
XXX
2
板焊车间压力容器
安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
钳工车间
XXX
16
钳工车间3t起重机4
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
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不及时锁门
财物失窃
书架、书橱陈旧， 不稳定 消防措施不到位
门窗防盗性能差 电路、插座等电器 功率不匹配
倒塌，砸伤学生 发生火灾 失窃事件
火灾事故
Ⅰ级
Ⅰ级 Ⅰ级 Ⅰ级
按消防部门要求在重点部位配齐配足灭火器、疏散指示标志、应急照明 灯，及时修复损坏的消防器材等
定期检查，补充配件，更换水带
体育运动前准备活 动不足
学生容易拉伤、扭伤
体育设施、器械周 边堆放杂物
碰伤学生
体
篮球、足球等项目
育
对抗性强
课
活动场地面积小， 发生碰伤、摔伤等事
上课学生多，拥挤 故
学生不按老师要
求，私自攀爬设备
Ⅰ级 Ⅰ级
加强管理，督促教师尽职尽责，加强教师对课堂安全问题处置的培训
教务处
认真落实家校信息沟通制度
加强任课教师的责任心
学生 管理
没有执行领导带班 和24小时值班制 度，没有安排教师 在岗值班
失管失控，遇到突发 事件时不能及时处 置，不能及时对上级 部门布置的工作进行 上传下达
10 与安 假期值班管理
全教 育
值班人员没有定期 对微机室、财务室 失管失控，发生安全
、实验室等重点部 责任事故
位进行巡查
假期安全管理
安全教育不到位， 家庭监管不到位， 学生失管失控
政教处 查找原因整改，保持总阀门处于打开状态
按规定送检，保证灭火器始终处于良好状态
加强演练培训，提升消防安全四个能力建设 安装稳压电源 严禁使用大功率电器
总务处 明确要求，人走电断，相互监督，经常检查，责任人签字
清理线路，核定负载，满足要求
落实责任，及时锁门Fra bibliotek政教处
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房**栋，宿舍楼**栋，私宅**栋）、**家企业生
滑 坡
产。②影响人员：受纳场下游影响区内共有各 类人员、员工**人，易造成重、特大事故。③ 可能的财产损失：如发生事故预计下游**栋建
** 市
筑财产损失超过**亿元人民币。④环境影响：
发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影
ห้องสมุดไป่ตู้** 区
** 办 事 处
**市 **区 **镇 **村 南侧 的** 山坡
其余**层和**层，**层地下室。基坑底面积约
建
**平方米，基坑开挖深度**米。（2）事故后果
设
** 预测：①影响范围：本栋建筑物和周边建筑物。
工 程 项
建筑 工程
大 厦 工
坍 塌
②影响人员：基坑日常施工**人，易造成较大 以上事故。③可能的财产损失：如发生事故预 计本栋及周边建筑倒塌，财产损失超过**百万
** 市
目
程。 元人民币。④环境影响：发生事故将对局部环
类
境了带来灾难性的影响，恢复期超过**年。⑤
社会影响：如发生事故对：如发生事故在业内
和周边地区造成较大的社会影响。
** 区
** 镇
**区 **镇 **** **路 **村
X=27** ***.**
； Y=383* ****.*
*
**** 内衣 集团 有限 公司
**
属 工位**个。抛光铝粉主要成分为**%的铝和**%
3
市
制
经 20
品
济 16 单 生产 有
和 .1 位 经营 限
信 0. 类 单位 公
息 29
司
化
抛
的硅，粒径**微米，引燃温度为 500℃。（2）事
其 它 爆 炸
故后果预测：①影响范围：本栋建筑物（面积 **平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本 车间生产员工**人，易造成重、特大事故。③ 可能的财产损失：如发生事故预计财产损失估 算超过**千万元人民币。④环境影响：发生事
火 灾
①影响范围：本栋建筑物及本建筑周边房屋** 间。②影响人员：营业区核定营业人数**人， 员工**人，易造成重、特大事故。③可能的财
** 市
产损失：如发生事故预计本栋建筑、设备施设
财产损失估算超过**百万元人民币。④环境影
** 县
** 办 事 处
**县 **大 道与 **路 交叉 口东 南角
X=2*** ***.**
； Y=38** ****.*
*
**县 皇冠 歌厅
孔 维 凯
***
***
县消 防大
红色
队
响：发生事故将对局部区域环境了带来较大的
影响，恢复期超过**年。⑤社会影响：如发生
事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。
5
** 市 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 局
20 16 .1 0. 29
（1）风险点参数：工程分**栋楼，最高**层，
** 市
故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复
** 区
** 办 事 处
**经 济技 术开 发区 **路 189 号
X=2*** ***.**
； Y=38** ****.*
*
**金 属制 品有 限公 司
***
***
*** 区经 济和 信息 化局
红色
委
光 期超过**年。⑤社会影响：如发生事故在业内
车 和周边地区造成较大的社会影响。
X=2*** ***.**
； Y=38** ****.*
*
**区 旅游 局
***
***
**市 公安 局
红色
施较小损失。④环境影响：发生事故将对局部
室
环境了带来较小的影响，恢复期不超过超过**
月。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故
对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大
负面影响。
**
金 （1）风险点参数：车间共计**层，生产线**条，
***
***
**住 房和 城乡 建设 管理 局
橙色
（1）风险点参数：液化天然气采用深冷储存，
***
液
6
市 安 全 监 管
20 16 .1 1. 12
单 位 类
易燃 易爆 性物 质
化 天 然 气 储
局
罐
最大储存量 4000 吨，构成一级重大危险源。（2）
火 灾 爆 炸
事故后果预测：①影响范围：1010m（厂房 24 栋②员，影、员宿 响工舍人楼员10：030栋受人，纳，私场易宅下造游6成栋影重）响、、区特90内大家共事企有故业各。生类③产人可。 *市* 能的财产损失：如发生灾难性事故预计先关财
风险点辨识管控清单（样本）
上填
序报 报
具
号 单 日 类 分类 体
位 期 别 名称 名
称
1
*** 城 市 管 理 局
20 16 .1 0. 29
部 位 类
余泥 渣土 （建 筑垃 圾） 受纳 场
** 渣 土 受 纳 场
风险点名称和类别
风险点所在位置
风险点所属 单位
风
主管
险 特 征 简
潜在风险
市/ 州
县/ 市/ 区
X=27** ***.**
； Y=383* ****.*
*
**市
**物
***
业管 理有
***
***
区城 市管
红色
限公
理局
司
响，恢复期超过**年。⑤社会影响：如发生事
故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨
大负面影响。
（1）风险点参数：**广场位于风景区中部（与
**东一路**号至**号段隔路相望）、与**东路东
间
（1）风险点参数：建筑为**层砖混结构，耐火
等级二级，主体高度**米，局部高度**米，总
建筑面积**平方米，1 至 3 层建筑面积**平方米
4
** 市 消 防 支 队
20 16 .1 0. 29
**
场 所 类
公共 娱乐 场所
县 皇 冠 歌
厅
为歌厅，4、5 层为员工宿舍和杂物间，防火设
施，未经消防验收合格。（2）事故后果预测：
端相邻、与**东一路相连，公共活动面积约**
平方米。倒计时广场东南角通往**浦江观景平
台的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为
***
2
** 市 公 安 局
20 16 .1 0. 29
活 动 类
大型 群众 性活 动 （现 场）
新 年 倒 计 时 活 动
两组共**级，两组阶梯间距**米，阶梯两侧有
不锈钢条状扶手。阶梯宽度**米，最高处距地
踩 踏
面高度**米，纵深**米。（2）事故后果预测： ①影响范围：陈毅广场、观景平台和外滩风景 区。②影响人员：新年倒计时活动高峰人流量
**万人。易造成较大以上事故。③可能的财产
损失：如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设
** 市
** 区
*风 景 区 管 理 办 公
**市 **区 外滩 **广 场及 观景 台
乡 镇/ 街 道
详细 地址
坐标 （西安 80 坐标 系）
单位 名称
负 责 人
联 （监 风险 管控 系 管） 等级 措施 电 单位
话
述
（1）风险点参数：规划库容**万立方米，封场
标高 95 米。实际堆填量**万立方米，实际标高
已达**米，严重超库容、超高堆填。（2）事故
后果预测：①影响范围：下游**栋建筑物（厂