工程签证、结算管理流程
合同条件附件：关于结算、付款、变更、签证的相关规定
关于结算、付款、变更、签证的相关规定一、工程结算1.1.工程结算流程1.1.1.工程竣工验收合格且竣工图绘制完毕并经监理单位、项目工程部审核通过后，二级开发公司成本控制部（成本组）下发结算通知单，施工单位编制结算书，准备竣工结算资料。
1.1.2.项目工程部对施工单位上报的竣工结算资料进行审核，填写《工程结算资料交接单》，经部门负责人、主管副总签字确认后，成本控制部（成本组）签收，并接收相关资料。
1.1.3.成本控制部对结算所需资料整理，包括但不限于以下内容：1）招标文件、招标文件答疑、中标通知书；2）中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清；3）施工合同及补充协议；4）工程竣工验收资料；5）工程档案移交的建设单位确认文件；6）建设单位确认的施工组织方案；7）竣工图纸；8）施工图纸、图纸会审纪录；9）设计变更和现场签证的资料；10）甲供材料领用量确认单；11）建设单位限价材料设备通知单；12）工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；13）施工单位的结算书。
1.1.4.二级开发公司成本控制部（成本组）根据上述资料对施工单位的结算书进行审核，项目工程部配合，形成初审意见。
并与施工单位进行谈判形成结算意见书，修改结算书。
1.1.5.二级开发公司成本控制部（成本组）填写《工程结算审批表》提交相关部门及工程副总、财务副总会审后，交总经理审批。
1.1.6.二级开发公司审核时限二级开发公司审核参考时限表：1.1.7.核减造价后的处理二级开发公司总经理、成本控制部（成本组）以及财务副总可共同委托工程造价咨询单位审核竣工结算。
承包单位报送的结算造价最终核减额在审核总价5%以内（含5%）的造价咨询酬金由建设单位支付，若结算造价最终核减额超出5%，则超出部分而引起的造价咨询酬金增加部分由承包单位支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10%（含10%）时，承包单位除支付造价咨询酬金外，二级开发公司可进一步扣款（扣款比例、金额各公司自定），直至取消今后对银泰工程的投标资格。
签证、变更、结算流程
签证流程乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求。
甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用后附的标准表格，否则甲方可以不予计取相关费用。
1.需要办理现场签证的情形下述情形，需要办理签证手续:1.1甲方设计管理部门发出的工程变更指令(含修改或补充图纸)在完成实施后，其工作数量、工艺、材料将被覆盖(结构构件除外)，无法再进行现场验证的。
1.2甲方工程变更指令未具体说明部位、尺寸、工艺、材料、无实施详图，完成实施后需要进行现场验证或由乙方用图示形式表达指令内容的。
1.3甲方工程变更指令以口头形式发出，未在规定的时限内以书面形式加以确认，而指令已经完成实施的。
1.4甲方工程管理部门发出的现场管理指令，引起乙方改变施工顺序、缩短工期、增加周转材料、使用合同文件规定之外的工艺、导致乙方延长工期增加材料设备租赁费用的。
1.5甲方工程管理部门和设计管理部门批复乙方建议，加重乙方责任和增加乙方费用支出，而增加的责任和费用又不属于合同文件规定之列的。
1.6乙方之间发生相互索赔，需要经过甲方协调处理的。
2.乙方申报签证程序2.1乙方收到甲方工程变更指令及委托书等函件时，如果涉及到返工，应立即停止原工作，并最迟应于收到上述文件的次日与甲方工程管理部主管工程师、成本管理部造价师一起核定返工工作量。
未能立即停工而继续施工的工作，不得计算返工费用。
未能及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。
2.2根据甲方工程变更指令无法计算出工作数量的，应该最迟于指令完成实施的次日，与甲方工程管理部主管工程师、成本管理部造价师一起到现场核定工作数量。
2.3对于涉及隐蔽工程的签证，乙方必须在覆盖前约请甲方工程管理部、成本管理部及监理共同完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则甲方可以不计价款。
2.4经现场核对后的7天内，乙方应提出签证单，报甲方成本管理部造价师。
工程签证办理流程
工程签证管理办法工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部现场专业工程师共同核实并签署意见→专业工程师负责出具《工程洽商会签单》并进行审批程序→盖章→返回施工单位。
具体要求：1、《工程洽商会签单》、《工程洽商记录》及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，内容必须属实，不得弄虚作假，必须由工程部签署并经公司领导签字后加盖工程部印章方为有效。
工程部在签证单办理完成后内业资料员立即归档，并送合同预算部作为结算依据。
并签署《文件收发记录》。
2、为了确保签证单在工作中因人为原因造成丢失、提高签证效率，工程部各专业工程师在收到签证单后必须在台帐上记录。
若我方签证意见与乙方有分歧时，专业工程师必须及时与施工单位协商解决。
工程部经理需定期对签证台账进行检查。
3、《工程洽商会签单》为地产公司内部工程洽商审核流程的起点，按公司统一制定的表格进行填报，为了评审的便利，由专业工程师负责审批程序的签字。
《工程洽商会签单》必须注明：签证理由、部位、起止时间及完成情况，不符合要求的会签单工程部经理应责令重新填写。
4、《工程洽商记录》上必须注明：签证理由、所发生工程内容的具体栋号及部位、签证内容发生的起止时间，必要时需附图标注及照片等影像资料，以满足计量、计价要求。
签证原则：“能签事不签量，能签量不签工，能签工不签钱”。
有设计变更或工程联系单，不再单独签证。
机械台班应有设备型号。
人工应有大工、小工。
上述工作由现场工程师负责审核，不符合要求的有责任要求施工单位重新填写。
5、为了保证签证可核实及严肃性，签证必须及时。
签证事项完成后在五天内或工程隐蔽前施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。
工程部专业工程师必须严把关。
6、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认。
小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。
因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同决算部一起清点、签证确认数量。
工程项目_签证管理制度
一、目的和依据为加强工程项目签证管理，规范签证流程，确保工程项目质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、维修等工程项目。
三、签证管理原则1. 实事求是原则：签证内容必须真实、准确，不得虚报、冒领。
2. 及时性原则：签证申请、审批、实施应及时，确保工程项目顺利进行。
3. 保密性原则：签证资料应妥善保管，不得泄露。
4. 诚信原则：签证各方应诚信合作，共同维护工程项目利益。
四、签证管理流程1. 签证申请（1）施工单位在工程项目实施过程中，因设计变更、现场实际情况等原因，需对原合同内容进行调整时，应及时向建设单位提出签证申请。
（2）签证申请应包括以下内容：签证原因、签证内容、签证金额、签证期限、签证依据等。
2. 签证审批（1）建设单位收到施工单位提交的签证申请后，应及时组织相关部门进行审核。
（2）审核通过后，签证申请报公司审批。
审批流程如下：① 工程部对签证申请进行初步审核，提出意见。
② 财务部对签证金额进行审核。
③ 项目经理组织相关部门进行会审，提出会审意见。
④ 公司领导审批。
3. 签证实施（1）签证批准后，施工单位按照签证内容进行实施。
（2）施工单位应做好签证实施过程中的记录，包括签证内容、实施时间、实施人员等。
4. 签证结算（1）签证实施完成后，施工单位应及时向建设单位提出签证结算申请。
（2）建设单位审核签证结算申请，确认无误后，办理签证结算手续。
五、签证资料管理1. 签证资料应分类归档，包括签证申请、审批、实施、结算等资料。
2. 签证资料应妥善保管，确保完整、安全。
3. 签证资料查阅需经过相关部门负责人批准。
六、违规处理1. 施工单位虚报、冒领签证的，一经查实，将予以追回，并追究相关责任。
2. 建设单位未按规定进行签证审批的，将追究相关责任。
3. 任何单位和个人不得伪造、篡改签证资料。
工程变更签证及结算管理办法1
顺驰中南集团荆州公司工程变更签证及结算管理规定顺驰中南集团荆州公司二零零五年元月工程变更签证及结算管理规定第一章总则第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。
第二章职责第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。
第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。
第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。
第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。
第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。
第三章变更签证的办理第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。
分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。
第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。
签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明“以下空白”字样。
第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。
工程签证管理流程
工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程图2.流程概况3.1.工程签证产生的原因包括以下几种：1）因设计变更引起的返工工程。
2）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同内包干）等。
3）配合策划和销售要求；或因赶工措施导致的工程量增减。
4）由甲方提出或因工程管理失误引起的工程量增减。
5）政府要求以及其他原因。
3.2.工程签证提出3.2.1.各方提出的工程签证需求都由施工单位统一向监理单位提报工程签证单，监理单位与城市公司工程部沟通确认后，由工程部组织成本部专业造价师到现场对工程量增减情况进行调查，对签证价格、工程量做出初步估算。
3.2.1.特别提示：技术核定单、工作联系单等，只作为技术认定的证据，不作为经济责任认定的依据，所有涉及工程量增减，经济责任认定的，施工单位必须于施工前报送工程签证单，否则不予认定。
对于施工单位提出的技术签证，需在工程签证单上明确此变更不影响造价。
监理公司对签证内容进行初审；初审后，项目部审批工程签证单。
审批通过后，施工单位按照签证内容进行施工。
3.3.工程签证的审核、审批3.3.1.工程签证审核审批权限划分3.3.2.交工程分管领导审核，总经理审批。
如超出城市公司权限，则需按上表所示报集团领导审批。
3.3.3.项目部、成本部在办理施工单位提交的签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因。
不合理签证包括：1）该签证已经办理，又重复签证的。
2）属于合同中已约定无需再办理的签证。
3）属于施工单位工作失误造成的工程签证（如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等）。
3.2.2.现场签证的审批时限：1)估算金额≤3万元的签证审批单应在3天内完成审批，估算金额＞3万元的工程签证单应在7天内完成审批；2)紧急类签证：项目部可先以工程指令的形式指示施工单位现场实施，但须在开工当天补办签证审批手续。
工程签证及结算流程
工程签证与结算流程
一、工程变更
承包人应根据以下指令，以更改、增补或删减的方式对承包工程进行变更：
1、发包人根据工程师的变更指令书面通知承包人的变更；
2、除上述(1)项以外的发包人作出的变更指令。
3、工程变更提出单位应附详细说明，涉及费用变更时，应附费用变更计算；项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报建设单位审查；建设单位同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构审查后，施工单位实施；（见附表：工程变更申请单、工程变更审批单）
二、验收签证
施工单位完成变更后，按合同办理验收签证(见附表：工程变更报验会签单)。
三、结算支付
变更项目经验收合格后按合同办理结算支付（见附表：工程签证结算单）。
本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份。
1、工程变更提出单位应附详细说明，涉及费用变更时，应附费用变更计算；项目监理机构审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，报建设单位审查；建设单位同意后，由设计单位出具变更通知单，经项目监理机构审查后，施工单位实施；
2、本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份、设计单位各一份。
工程变更报验会签单
工程名称：编号：
本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份。
工程签证结算单
本表一式份，建设单位份、项目监理机构份，施工单位份。
项目工程签证管理流程
项目工程签证管理流程项目工程签证管理流程是指在项目工程中，对签证相关事项进行管理和控制的一系列流程和步骤。
签证是指在项目工程执行过程中，因为种种原因需要对合同进行修改、变更或补充的情况。
签证管理流程的目的是保证签证的合法性、合规性，并确保项目工程的顺利进行。
一、签证申请阶段：1.识别签证需求：项目经理、技术部门或合同管理部门根据实际情况识别出可能需要签证的需求，包括合同范围的改变、工期延期、设计变更等。
2.签证申请准备：签证申请人根据实际情况，准备签证申请所需要的材料，包括签证申请书、工程变更方案、成本估算表等。
3.签证申请提交：签证申请人将签证申请材料提交给项目经理或合同管理部门，经过审查和评估后决定是否受理签证申请。
二、签证评审阶段：1.签证评审会议召开：项目经理或合同管理部门安排签证评审会议，邀请相关部门和人员参加，共同对签证申请进行评审。
2.签证评审：会议上对签证申请的合理性、工期影响、成本影响、项目风险等进行评估和讨论，并对签证申请进行初步批准或否决。
3.签证评审结果：签证评审会后，项目经理或合同管理部门对签证申请的最终结论进行总结和整理，将评审结果通知签证申请人。
三、签证审批阶段：1.签证审批流程：签证申请经过签证评审通过后，进入签证审批流程。
签证审批流程根据公司内部规定进行，包括签证申请的逐级审批、相关部门的审批等。
2.签证审批结果：签证审批流程完成后，签证申请人将得到签证审批结果，包括签证批准、签证条件、签证金额等信息。
四、签证执行阶段：1.签证执行计划编制：签证申请人根据签证批准结果制定签证执行计划，包括实施时间、资源安排、进度控制、质量保证等。
2.签证实施：根据签证执行计划，签证申请人组织相关人员和资源进行签证的实施，确保签证的质量和进度。
3.签证监管与控制：签证实施过程中，项目经理或合同管理部门对签证的实施进行监管和控制，确保签证的合规性和合规性。
五、签证结算阶段：1.签证工程量计量：签证实施完成后，签证申请人负责进行签证工程量的计量，即签证影响范围内的工程量的计算和审核。
施工工程量签证流程(3篇)
第1篇一、签证申请1. 施工单位在施工过程中，如遇到合同约定之外需要变更的工程量，应立即向监理单位提出签证申请。
2. 签证申请应包括以下内容：（1）签证原因及内容：详细描述变更原因、工程量、施工方法、部位、工日、造价等；（2）相关附件：如图纸、照片、监理旁站记录、合同约定等。
二、审核审批1. 监理单位对施工单位提交的签证申请进行审核，确认签证原因、内容、工程量等是否符合实际情况。
2. 监理单位将审核意见反馈给施工单位，如同意签证申请，则进行以下步骤；如不同意，则要求施工单位补充材料或重新申请。
三、现场确认1. 监理单位、施工单位、项目公司代表等相关人员共同到现场对签证内容进行确认。
2. 现场确认内容包括：（1）签证原因及内容；（2）工程量、施工方法、部位、工日、造价等；（3）现场实际情况与签证内容的一致性。
四、签证单编制1. 施工单位根据现场确认情况，编制签证单。
2. 签证单应包括以下内容：（1）签证原因及内容；（2）工程量、施工方法、部位、工日、造价等；（3）现场确认人员的签字；（4）施工单位、监理单位、项目公司代表的签字。
五、签证单审批1. 签证单经施工单位、监理单位、项目公司代表签字后，提交给项目公司工程部。
2. 项目公司工程部对签证单进行审批，确认签证原因、内容、工程量等是否符合实际情况。
3. 项目公司工程部将审批意见反馈给施工单位，如同意签证申请，则签证单生效；如不同意，则要求施工单位重新申请或补充材料。
六、签证单执行1. 施工单位根据签证单内容，组织施工人员进行施工。
2. 施工过程中，监理单位、项目公司代表等相关人员对施工过程进行监督，确保签证单内容得到有效执行。
3. 施工完成后，施工单位将签证单及相关材料报送项目公司工程部。
七、签证单结算1. 项目公司工程部对签证单及相关材料进行审核，确认签证原因、内容、工程量等。
2. 项目公司工程部将审核意见反馈给施工单位，如确认无误，则进行签证单结算。
工程结算流程
工程结算流程工程结算流程是指在工程项目完成后，根据合同要求和实际工程完成情况，对工程项目进行结算的一系列过程和步骤。
下面将介绍一下工程结算的基本流程。
第一步：准备工作在进行工程结算之前，应对相关资料进行整理和归档工作。
这些资料包括工程项目的合同、施工图纸、设计文件、工程量清单、报价文件、工程变更单等。
第二步：结算编制结算编制是根据合同和实际工程完成情况，按照一定的方法和标准，对工程项目进行量统计、价格计算、费用分摊等作业。
首先，对工程项目进行量的检查和清单的编制。
然后，根据工程量清单中的单位工程价格（或定额价格），计算各单位工程的综合单价和综合价款。
最后，进行各项费用的分摊和核算，计算结算金额。
结算编制的原则是按合同约定进行，以实物结算为主，重计算。
第三步：报审与审核结算编制完成后，需要进行报审与审核。
报审是指将结算编制结果报送给业主进行审查。
审核是指业主对结算编制结果进行审核，核实其准确性、合理性和依据。
第四步：调整与易地根据业主的审查意见，对结算编制结果进行调整和修改。
这些调整和修改可能涉及工程量的增减、价格的调整和费用的修改等内容。
同时，根据调整结果的变化，重新进行结算编制。
第五步：结算审核经过调整和修改后，再次进行结算审核。
结算审核主要是对调整后的结算编制结果进行再次核实，确保其准确、合理、完整。
第六步：签证与签订结算审核完成后，需要进行签证与签订。
签证是指工程项目施工单位按照业主要求，对结算编制结果进行确认。
签订是指双方在结算编制结果的基础上，签订工程结算协议，确认结算金额和结算时间。
第七步：结算支付在工程结算协议签订后，业主按照协议约定向施工单位支付结算金额。
结算支付可以分期或一次性支付，具体方式可以根据实际情况协商确定。
总结起来，工程结算流程包括准备工作、结算编制、报审与审核、调整与易地、结算审核、签证与签订、结算支付等步骤。
每一步都有其特定的任务和操作，且需要各方之间的协调合作。
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工程签证、结算管理流程
1 目的
为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效合理地控制成本，维护公司的利益。
2 适用范围
本程序适用于公司所有现场签证、非合同范围增加工程的管理。
3 职责
3.1 工程部负责发起有关签证事项的事前费用预估和实施与否审批；被批准签证的实施
过程的监督管理；签证事项完成后的情况确认。
3.2 预算部负责工程签证费用的事前估算和最终定价。
3.3 各级审批责任方参与配合工程签证的审批工作。
4 工作程序
a) 填写《工程签证事前审批单》。
b) 工程签证适用现场发生或设计变
化导致的、能引起费用增减的零星工程。
工程部按要求归档传递相关部门。
填写《工程签证事前审批单》中估价事宜。
超过5千元的签证需报公司副总经理、总经理审批。
超过5万元的签证需报董事长审批。
B 、执行监管阶段
C 、费用核算阶段
5 控制要点
项目部填写《工程指令》下发给监理/施工单位。
a) 施工单位依据甲方确认后返回的《工
程签证实施确认单》，提交该签证结算报价至预算部。
b) 一份现场签证单编制一份结算单，且
对应一个合同。
c) 预算部核价并填写《工程签证费用审
核表》
d) 跟踪审批过程。
超过5千元的签证需报公司副总经理、总经理审批。
超过5万元的签证需报董事会审批。
预算部存档并反馈施工单位。
相关记录
工程签证事前审批单工程指令
工程签证实施确认单工程签证费用审核单
工程签证事前审批单（内部）
注：1、非意外突发的工程签证必须进行事前审批；突发事件也要进行事前沟通，并在2日内及时补办审批。
2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项；如需要，可添加附件并注明。
3、获得批注后，另行发指令给施工方；如未获批准，则本事项终止执行，并告知提出方不得实施。
本单无论批准与否，均仅限工程部、预算部进行存档。
工程指令
1、各单位对工程指令内容有任何疑问，请询问相关经办人。
2、工程承包商在接到指令后2个工作日内报送相关工程量及费用。
工程签证实施确认单
2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、设计变更、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项。
3、此单一式肆份，办理完毕后，发工程部、预算部；并发监理、施工方作为签证费用审核的依据。
工程签证费用审核单
注：此单审批时后须附工程签证事前审批单（内部）、工程指令、工程签证实施确认单。
结算工作流程
结算工作一览表
成本审核结算情况
一览表
工程经济指标及变
更成因分析表
结算资料审核要点
工程结算审批表
建设工程结算确认及审核汇总表工程结算确认协议
书
结算资料报送要求。