安全评价过程控制文件.doc

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安全评价过程控制文件(模板)

编号:项目名称：_________________________________委托单位：_________________________________过程控制文件（模板）安全评价有限公司安全评价项目风险分析记录单合同评审会签表编号：_____ B02-R02项目移交单填写要求项目移交单由市场人员填写，主要内容包含项目名称、业主负责人、职务、联系方式、移交的资料名称、合同方式、委托时间、合同时间、合同期限、重要合同条款、付款方式等信息。

是项目由市场签约到技术履约的依据，由市场签约人员和项目负责人签字确认。

安全评价项目交接单项目评价组任命书填写要求根据项目资料内容确定项目情况、工程特点，考虑各评价人员的能力、专业、特长，由部门负责人确定项目组长，组建项目的安评小组，确定项目组成员和技术专家，开展该项目工作。

任命决定中应填写完整的项目名称、组长和组员姓名，并由部门主管签字，小组成员和技术专家应填写姓名和每个人所属专业，人员的专业内容应覆盖项目评价需要的各个专业，在分工栏目中填写每个成员和专家在项目履约中的工作要求。

安全评价项目组成员名单项目实施方案策划书填写要求在项目组成员名单确定后，由项目组成员和技术专家一起研讨确定该项目的评价方案，方案应包含确定的评价体系的框架结构，主要由概述、工程概况、危险、有害因素分析、定性、定量评价、对策措施和结论等部分的简要说明组成。

策划书确定后应由项目组长和部门负责人签字确认。

安全评价实施方案策划书安全评价项目工作计划书现场勘察要求为了提高评价报告质量，认真贯彻执行国家安监总局有关安全评价报告编制要求，必须对评价项目进行现场勘察。

在预评价项目收集资料过程中，必须派人员进行现场勘察，并写出现场勘察报告，要求对项目厂址、灰场、周边情况等进行拍照。

留取影像资料。

在验收评价项目收集资料过程中，必须派人员进行现场勘察，并写出现场勘察报告，同时要求对生产现场、氢站、油库区、灰场、煤场、大坝等重要区域和设施进行拍照。

安全评价过程控制规范

安全评价过程控制规范1范围本文件规定了安全评价过程控制的具体要求，包括基本要求、过程控制要素、技术支撑条件、文件管理和持续改进等内容。

本文件适用于安全评价机构在XX省范围内开展安全评价活动的过程控制。

2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3. 1评价初访thefirstvisitforassessment对有评价意向的被评价单位开展的初次访问活动，目的是为评价项目风险分析获取相关信息。

4基本要求安全评价机构及其从业人员应遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价，并对其作出的安全评价结果负责。

5过程控制要素3.1前期工作3.1.1评价初访3.1.1.1安全评价机构应建立初访管理制度，制度应包括初访的时机、参加人员、初访结果及初访记录等内容。

3.1.1.2风险分析前应对评价对象现场进行初访,初访人员应包括至少1名相关专业专职安全评价师。

5. 1.1.3初访应有记录，记录包括影像记录和纸质记录。

——影像记录。

影像记录应反映初访时所查看到的评价对象现场的关键信息，如主要参照物、安全设施、项目周边环境、初访人员及被评价单位陪同人员等。

——纸质记录。

记录应记载初访时间、双方参加人员、交流的重要信息，并描述评价对象基本概况（如地理位置、周边环境、土地使用情况、法人性质等），项目技术状况（如产业政策、技术来源、成熟程度、设计/施工/监理单位），装置设施的安全状况（如安全距离、生产现状、有无重大安全隐患），安全机构设置及人员配备状况，评价目的等。

5.1.2.1安全评价机构应建立风险分析管理制度。

5.1,2.2风险分析应在安全评价合同签订前进行。

5.1.2.3风险分析应明确责任部门、参与部门及参与人员。

5.1,2.4风险分析应有明确具体的内容和判断准则，并形成记录，风险分析记录应由参与人员签字确认。

分析内容应包括：a）评价对象基本概况，评价项目的投资规模、地理位置、周边环境、评价类别、行业风险特性；b）评价项目是否符合批准的评价资质和业务范围，现有安全评价师专业构成是否满足评价项目需要，是否聘请相关技术专家，承接项目的风险程度及原因；c）项目的经济可行性分析；d）项目的可行性结论，其分析内容包括但不限于：项目的前置条件是否具备、是否满足被评价单位对完成时间的要求及对评价工作的其他要求。

安全评价过程控制

安全评价过程控制过程控制安全评价是对一个系统或过程进行全面分析和评估，以确定系统或过程在安全方面的弱点和风险，并提供相应的改进措施。

下面是一个典型的过程控制安全评价流程。

第一步是确定评价的目标和范围。

这一步骤包括定义评价的目标，确定评价的范围和边界，并确定评价所需的资源和时间。

第二步是收集相关的信息和数据。

这可以通过访谈关键人员，查阅文件和记录，以及观察过程运行来完成。

收集的信息和数据包括过程的描述、操作规程和指南、设备和工具的详细信息、操作记录、事故和故障的数据等。

第三步是进行风险分析。

在这一步骤中，评估人员使用各种方法和工具来识别和评估潜在的风险和危险。

这包括故障模式和影响分析（FMEA），故障树分析（FTA）和事件树分析（ETA）等。

第四步是评估和量化风险。

在这一步骤中，评估人员使用各种参数和标准来评估已识别的风险的严重程度和可能性。

这些参数包括潜在的后果、概率和影响等。

第五步是开发改进措施。

根据评估结果，评估人员可以提出一系列改进措施来减少和控制已识别的风险。

这些改进措施可以包括工程控制、技术和设备更新、培训和教育等。

第六步是实施改进措施。

在这一步骤中，评估人员需要与相关的部门和人员合作，以确保改进措施得到有效的实施和监督。

第七步是监督和后续评估。

在这一步骤中，评估人员需要持续监督改进措施的效果，并定期进行后续评估，以确保系统或过程的安全性达到预期的目标。

总的来说，过程控制安全评价是一个系统性的过程，需要综合运用不同的方法和工具，并与相关的部门和人员合作，才能有效地评估和改进系统或过程的安全性。

为了更好地展开安全评价的相关内容，我们将从风险识别、风险评估和改进措施三个方面进行讨论。

首先，风险识别是安全评价的重要环节。

评估人员需要通过调查、观察、访谈等方式获取与过程控制相关的信息和数据。

这包括过程的描述、操作规程和指南、设备和工具的详细信息、操作记录、事故和故障的数据等。

通过收集这些信息和数据，评估人员可以对过程控制系统进行全面分析，识别出潜在的风险和危险。

安全评价过程控制标准

安全评价过程控制标准
安全评价过程控制标准是指针对企业实施安全评价活动时，为确保评价过程的科学、规范、有效，制定的一系列控制标准和规定。

这些标准包括：评价范围的确定、评价方法的选择、评价人员的资质要求、评价程序的规定、评价结果的分析和处理等方面。

其中，评价范围的确定是安全评价的首要任务，必须根据企业的实际情况、风险特征和安全需求，明确评价的对象、内容和时间，确保评价的全面性和准确性。

评价方法的选择是安全评价的核心，必须根据评价目的和评价对象的特点，选择合适的评价方法和工具，进行科学、可靠的评价。

评价人员的资质要求是保障评价质量的重要保障，评价人员必须具备一定的安全知识和技能，以及独立、客观、公正的评价态度。

评价程序的规定是确保评价过程的规范性和科学性，评价程序必须包括准备阶段、实施阶段、分析和处理阶段等环节，评价过程必须记录和归档，以保证评价结果的可追溯性和可复制性。

评价结果的分析和处理是评价过程的最终目的，评价结果必须根据评价标准和要求，进行科学、合理、客观的分析和处理，制定有效的安全措施和改进措施，以保障企业的安全生产和发展。

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《安全评价过程控制文件编写指南》废止

《安全评价过程控制文件编写指南》废止下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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安全评价过程控制文件

开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价过程控制体系文件过程控制文件文件编号 AT/GC-2006-2第二版编制：崔付涛审核：郑端阳批准：张文录受控状态发放号2006年8月1日发布 2006年9月1日实施颁布令开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、开封市安泰安全技术咨询有限公司运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合开封市安泰安全技术咨询有限公司具体情况编写的。

该《过程控制文件》仅适用于开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价工作的控制管理。

《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是开封市安泰安全技术咨询有限公司实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。

经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和开封市安泰安全技术咨询有限公司的实际情况，现予以批准、发布。

各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。

本《过程控制文件》自2006年9月1日起实施。

经理：2006年9月1日过程控制文件更改记录序号章节号更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注注：此表填完后，可加页。

目录1 安全评价过程控制方针和目标 (1)1.1安全评价过程控制方针 (1)1.2安全评价过程控制目标 (1)2 目的、范围 (1)2.1目的 (2)2.2适用范围 (2)3 常用术语 (3)4 组织机构、岗位职责 (4)4.1组织机构 (4)4.2员工行为规范 (4)4.3岗位职责 (5)4.4部门职责 (11)5 安全评价过程控制体系 (15)5.1体系结构 (15)5.2体系文件的构成和层次 (15)5.3过程控制文件 (15)5.4程序文件 (16)5.5作业文件 (16)5.6文件化体系的一般要求 (16)5.7依据 (17)5.8支持性文件 (17)6 文件、档案管理 (18)6.1概述 (18)6.2文件管理 (18)6.3软件管理 (18)6.4过程记录管理 (18)6.5支持性文件 (18)7 内部管理 (19)7.1人力资源管理 (19)7.2信息通报及主动接受监督管理 (19)7.3跟踪服务 (19)7.4保密 (20)7.5资质和印章管理 (20)7.6管理评审 (20)7.7投诉申诉； (20)7.8支持性文件 (20)8 技术支撑 (23)8.1基础数据库和软件 (23)8.2检验检测、科研开发 (23)8.3支持性文件 (24)9 风险分析 (25)9.1概述 (25)9.2支持性文件 (26)10 安全评价的实施 (26)10.1概述 (26)10.2控制内容 (26)10.3控制依据 (26)10.4支持性文件 (26)11 安全评价报告审核 (27)11.1审核重点 (27)11.2审核控制 (27)11.3支持性文件 (27)12 检查和改进 (28)12.1内部审查 (28)12.2投诉申诉与改进 (28)12.3不符合的安全评价工作的控制 (28)12.4支持性文件 (29)13 文件的管理 (30)13.1概述 (30)13.2过程控制文件的控制 (30)13.3文件的修改 (31)1 安全评价过程控制方针和目标1.1 安全评价过程控制方针“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。

安全评价过程控制手册

安全评价过程控制手册***省**安全评价中心二○一○年二月安全评价过程控制手册批准：受控状态：□受控□非受控手册编号：持有者：***省**安全评价中心二○一○年二月编制及管理说明为提高***省**安全评价中心安全评价工作质量，确保安全评价工作的政策性、科学性、公正性和针对性，根据编写安全评价过程控制文件的有关要求，结合***省**安全评价中心实际情况，本《安全评价过程控制手册》在《安全生产法》、《安全评价通则》、《非煤矿山安全评价导则》等相关法律法规及《安全评价过程控制文件编写指南》的指导下，编写、修订、审查、批准、印制而成。

本手册汇集了控制安全评价工作质量的措施以及***省**安全评价中心各项有关安全评价的制度、规定、程序等，是***省**安全评价中心实施全面质量管理、建立完善的质量体系的重要内容。

是***省**安全评价中心从事安全评价工作的纲领性文件。

是全体从事安全评价工作人员质量活动的行为准则。

本手册的内容贯穿于安全评价工作的全过程。

凡***省**安全评价中心颁布的与安全评价工作相关的标准和文件，都必须遵守本手册。

《安全评价过程控制手册》的制定和公布，是***省**安全评价中心正规化建设中的一件大事。

望全体同志务必认真学习，领会贯通，遵照执行。

在执行本手册的过程中，如发现问题，请及时向过程控制负责人、技术负责人和中心主任反映，以便不断修改和完善。

本手册由***省**安全评价中心主任主持编制和修改，经***省**安全评价中心主任批准后发布实施。

***省**安全评价中心办公室负责本手册的发放管理。

本手册分“受控本”和“非受控本”两种。

受控本应编号，发放给***省**安全评价中心领导、职工、有关部门及认证审查单位。

手册的更改通知只发给受控本的持有者。

持有者接到更改通知后应自行更改，并在手册《更改控制记录》页上记录，***省**安全评价中心文件管理人员验证更改完成情况。

持有者应妥善保管本手册，并确保本手册的有效性。

二级安全评价师作业指导书及过程控制文件

二级安全评价作业指导书1 安全评价的总体要求按照过程控制的方针和目标，按照有关安全评价导则，以及法律、法规、标准规定实施安全评价.2 组建评价项目组并任命项目组长在进行风险分析和合同评审以后,由技术负责人指定项目负责人，由项目负责人建立项目组实施评价。

项目组应由与评价项目相关的专业人员组成，且评价人员专业配备能够满足项目要求,个别专业人员不足时候,应选择相应专业的技术专家参加。

3 项目组按照有关法律法规和技术标准及过程控制要求进行安全评价1）系统收集被评价单位的有关资料（含影像资料），进行现场考察、堪察、观测；检验检测数据，必须是有资质的单位出具的有效期内的书面报告，或者通过正当途径获取的其他数据。

2）获取检测检验数据；3）划分评价单元；4)识别危险有害因素;5）选择评价方法;6）获取评价结果；7)提出安全对策措施和建议；8）做出评价结论;9）编制评价报告；10)按照评价报告控制程序ZSAP/B-08—2011的要求，进行评价报告审核、批准、盖章和发放。

评价部作业指导书(总则）为规范评价部的各项作业，提高工作效率，减少工作失误,特制订本指导书。

1.评价准备市场部签订合同前,评价部应参与风险分析,为市场部提供相应的专业技术支持，包括根据工艺复杂度及项目风险性，为市场部确定合同额提供依据。

合同签订后,进行评价工作准备.包括:准备资料收集、现场勘查等。

2.资料收集准备●在编写项目安全评价报告前，需要收集法规、标准、及其他有关规定，特别是地方有关规定，必须收集齐全。

并且对所收集的法规标准进行核实，不得引用过期或作废的法规、标准等.●通过企业以外的渠道,事先收集项目相关的资料.包括工艺类比资料、同类工艺的事故资料、企业周边情况资料、当地交通、气候、地理环境等资料。

●同类报告评审会专家意见。

类似报告等。

●根据项目情况,准备《收集资料清单》（附件8~附件14)及过程控制表格（附件17）。

●其他相关资料。

3.现场勘查与资料收集●现场勘查前要做好充分的准备，携带必要的工具，包括：记录的笔、本、照相机、测距仪及其他相关资料等。

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该《过程控制文件》仅适用于开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价工作的控制管理。

经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和开封市安泰安全技术咨询有限公司的实际情况，现予以批准、发布。

各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。

本《过程控制文件》自2006年9月1日起实施。

经理：2006年9月1日过程控制文件更改记录序号章节号更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注注：此表填完后，可加页。

1.2 安全评价过程控制目标为了提供科学、公正和合法的安全评价报告，为顾客的安全生产活动和政府的监督管理工作提供高质量的技术服务，在持续改进的基础上逐步达到：1.2.1 符合有效的法律、法规的要求；1.2.2 符合有效的有关的标准和规范；1.2.3 客观、公正、科学、规范；1.2.4 选用的安全技术评价方法合理适当，评价程序、财务手续、交接手续完备。

1.2.5 评价报告的形式和内容符合省局规定的格式及要求；1.2.6 数据准确率大于95％，安全评价报告合格率99％，安全评价报告错字率小于0.05％；1.2.7 随时关注最新发布的法律、法规、规范及文件规定并遵照执行并持续改进。

2 目的、范围2.1 目的2.1.1 阐述开封市安泰安全技术咨询有限公司安全评价体系的总貌，确认实现安全评价工作过程控制的纲领性文件。

通过安全评价体系的有效运行，保证实施安全评价方针、实现安全评价目标，为开封市安泰安全技术咨询有限公司有效地开展安全评价活动提供统一的要求和行动准则；2.1.2 证实本公司持续地提供满足顾客和适用法律、法规要求的安全评价能力，满足顾客的期望和适用法律法规的要求；2.1.3 通过安全评价体系的有效运行，安全评价过程的持续改进和对不合格的预防措施，保证安全评价工作质量，使顾客满意；2.1.4 完善开封市安泰安全技术咨询有限公司持续改进的安全评价体系。

2.2 适用范围本文件适用于开封市安泰安全技术咨询有限公司在资质许可的范围内承担的安全评价工作。

3 常用术语与安全评价有关法律法规、技术规范标准和规范性文件所用术语及其内涵保持一致。

4 组织机构、岗位职责4.1 组织机构公司的组织机构的设置是为了明确公司安全评价的职能部门及各职能部门的职责和相互关系，保证安全评价工作的科学、公正、高效地开展。

经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键管理岗位的负责人；公司内部设置有综合部、安全评价部、质监部、3个职能部门。

设有副经理1名，根据安全评价项目的实际情况及时任命安全评价项目组组长。

4.1.1 组织机构图（见附图）4.1.2 任命文件4.2 员工行为规范4.2.1 所有员工应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核管理规则》等国家有关法律、法规，依法办事，严格执行本公司《安全评价过程控制文件》的规定；4.2.2 安全评价工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；4.2.3 抵制干扰，秉公办事，保证安全评价结果的真实性和判断的独立性；4.2.4 履行职责，遵纪守法，不以权谋私，与安全评价工作无关的人不得介入、干预工作的正常进行；4.2.5 安全评价时间确定后，必须在规定的时间完成工作任务，未经顾客同意，不得超出规定的期限；4.2.6 坚决保护顾客的权益和机密，任何人不得用顾客的技术和商业机密牟利；4.2.7 不得泄露安全评价内容和结果，严守本公司秘密。

4.3 岗位职责4.3.1 经理4.3.1.1 全面负责本公司各项工作，组织贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策；4.3.1.2 负责安全评价体系策划，制定本公司的安全评价方针和安全评价目标，批准过程控制过程控制文件和程序文件；4.3.1.3 批准本公司的发展规划和年度工作计划，提供实施安全评价方案和活动以及绩效测量和监测工作所需的人力、专项技能与技术、财力资源；4.3.1.4 在公司的安全评价活动中起领导作用。

4.3.1.5 审批内部审核及管理评审计划，主持管理评审；4.3.1.6 任命技术负责人和安全评价负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员；4.3.1.7 组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；4.3.1.8 负责组织对全体人员的考核奖惩。

4.3.2 副经理4.3.2.1 根据其分工协助经理管理公司的行政事务、业务技术的拓展、安全评价工作，协助经理贯彻执行国家和各级安全生产监督管理等部门的各项方针、政策、法律、法规及公司内部各项管理制度；4.3.2.2 组织制定本公司的发展规划和年度工作计划；4.3.2.3 参与安全评价项目的风险分析工作；4.3.2.4 负责对安全评价质量计划书的审批及评价项目进度的控制；4.3.2.5 协助经理确定大、中型安全评价项目负责人和项目组成员；4.3.2.6 负责安全评价项目任务的安排；4.3.2.7 负责安全评价工作的组织实施；4.3.2.8 负责外部供给和专业技术职务评聘时组织管理工作；4.3.2.9 参与组织人力资源配置和对全体人员的考核奖惩。

4.3.3 技术负责人4.3.3.1 负责安全评价活动的组织协调工作；4.3.3.2 参与制定本公司的发展规划和年度工作计划；4.3.3.3 负责安全评价标准、项目计划书的审批；4.3.3.4 负责安全评价的管理；4.3.3.5 负责安全评价技术的组织和管理工作；4.3.3.6 负责技术交流、技术培训的组织落实；4.3.3.7 负责组织处理安全评价的重大技术问题；4.3.3.8 参与管理评审，负责对安全评价负责人履行职责情况进行审核；4.3.3.9 负责安全评价报告的审核、签发；4.3.3.10 拟准技术性质量记录格式；4.3.3.11 具体负责安全评价技术开发工作；4.3.3.12 安全评价负责人外出时代行其责。

4.3.4 安全评价负责人4.3.4.1 负责公司有关文件和质量记录格式的审查和批准；4.3.4.2 负责对安全评价体系运行情况进行监督管理。

4.3.4.3 负责委派内审员、签发内部审核报告；4.3.4.4 协助经理做好管理评审工作；4.3.4.5 参与安全评价项目的整个作业过程，并对评价过程的每个要素进行监督管理；4.3.4.6 负责对不合格项的控制情况以及对纠正措施执行情况进行监督管理。

4.3.4.7 负责对安全评价工作中的投诉申诉以及质量事故处理进行监督管理；4.3.4.8 技术负责人外出时带行其责（安全评价报告签字除外）；4.3.5 部门负责人4.3.5.1 全面负责本部门各项工作；4.3.5.2 负责提出本部门人员的技术培训和考核计划；4.3.5.3 负责拟定本部门新技术应用和设备、材料购置计划，以及在用仪器设备的管理；4.3.5.4 安排、检查、督促部门人员按规定要求完成工作任务；4.3.5.5 对本部门出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施；4.3.5.6 负责本部门安全评价体系运行中的管理工作；4.3.5.7 组织编写本部门的作业指导书等；4.3.5.8 组织本部门的不确定度评定、稳定性考核和结果验证工作；4.3.5.9 公司负责人交办的其它工作。