顾客财产管理程序(总4页)
顾客财产管理程序(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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1 目的：
针对顾客财产，制定一份有关标识、验证、保护及防护控制程序，以确保其得到正确使用和有效控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形。
2 适用范围：
所有顾客财产(含知识产权)的控制。
3 职责：
3.1 销售部门：客供物品的接收资讯的传达及与顾客相关的沟通事宜。
3.2 制造部门：客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用，保护顾客财产以防丢失或损坏，并提供
必要的维护，异常时通知主管部门处理。
3.3 采购部门：客供原材料的主管部门，负责验收、标识、发放及保管，并在出现异常时通知销售
部门。
3.4 质量部门：客供检查辅具的主管部门，客供原材料的检验与测试，客供检查辅具的标识、保
管、使用及监督。
3.5 技术部门：客供工/治具、标准样品、知识产权的主管部门，负责验收、保存及受控使用和监
督。
4 名词解释
3.6 顾客财产：由顾客提供给本公司用于本公司产品生产及辅助检查的原材料、工/治具、标准样
品、知识产权的总称，主要有以下几种类别：
3.6.1 用于构成产品的原材料；
3.6.2 工/治具、检查辅具及标准样品；
3.6.3 知识产权类，包括顾客规范、图纸、程序。
5 工作程序
5.1 有关顾客财产的信息传递和处理
5.1.1 当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确认关于顾客财产的具体信息，例如种类、规
格、数量、到厂时间等，整理并记录《顾客财产清单》，顾客有特殊格式要求时依顾客要求
执行。
5.1.2 对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中出现的任何问题，需及时向主管部门汇报并
按照处理意见执行。
5.2 顾客财产的验收、使用和保管
5.2.1 客供物料
5.2.1.1 客供物料的检验：质检员根据《质量检验控制程序》对客供物料进行检验。
当顾客有其
它要求时，按照顾客要求进行检验。
5.2.1.2 不合格物料的处理：客供物料被发现不适合使用或不能满足相关接收标准时，标识隔离
并通知顾客待指示。
无特殊要求时在试生产阶段由销售科负责，量产阶段由质量部
SQE负责。
5.2.1.3 客供物料入库：仓管员根据《仓库管理规定》将物料信息录入MES系统，并在供料存
储区域张贴“顾客财产”标签以示区分。
5.2.1.4 销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据指示实施。
5.2.2 客供工/治具、检查辅具及标准样品
5.2.2.1 客供工/治具、检查辅具及标准样品在使用前由验收部门进行验证以确认其能达到要
求，并填写《顾客财产验收记录表》。
5.2.2.2 应对客供工/治具、检查辅具及标准样品做永久性标识，并防止任何不适当的使用和处
理。
5.2.2.3 主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及标准样品的特性做针对性的定期维护，按照
顾客要求做记录保存。
同时，应定期进行盘点，发现问题并及时反馈。
5.2.3 知识产权类：详见《外来文件样品管理办法》
6 顾客财产异常处理：顾客财产在使用、搬运或保管过程中如发现遗失、损坏或不适合使用的
情况时，由各使用部门以《顾客财产异常记录表》的形式通知各主管部门，由各主
管部门报告客户并根据客户指示进行。
7. 相关文件
《质量检验控制程序》
《外来文件样品管理办法》
《仓库管理规定》
8. 相关表单
《顾客财产验收记录表》
《顾客财产清单》
《顾客财产异常记录表》
9 流程图。
IATF16949顾客财产管理程序
文件制修订记录1.0目的确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2.0适用范围适用于顾客按合同要求所提供的财产（包括产品图纸、原材料、零部件、包装材料等）、生产检测用的设备及相关的知识产权。
3.0职责3.1质量部负责顾客提供财产的验收及对检测设备的验收。
3.2仓库负责顾客财产储存、防护及标识。
3.3相关部门负责顾客提供财产的使用、维护。
4.0过程展开与控制4.1顾客提供财产的验收顾客提供财产到公司后，由质量部按《产品和过程的检验和实验程序》的要求进行检验或验收，出具相应的检验报告，如发现有不符合事项，需填写《顾客提供财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法。
4.2顾客提供财产的贮存、维护和使用4.2.1验收合格的产品，入库贮存时，应将其放置于所指定的区域，或在《仓储卡》上注明为顾客提供财产，使其有明确的标识。
4.2.2对于顾客提供的财产的贮存和维护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得挪作他用或作不适当的处理。
4.2.4在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。
应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门填写《顾客提供财产问题反馈表》及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。
4.3顾客提供的生产、检测设备及工装顾客提供的生产、检测设备、工装，分别由设备科、质检科进行验收，验收合格后，明确标识顾客名称，予以永久性标记，以使权属关系清晰可见并可以确定。
按相关程序要求进行管理，在验收、贮存、维护使用中发现任何异常现象按4.2.4进行处理。
4.4顾客知识产权的保密控制4.4.1顾客提供的图纸、样品由技术部进行验收，确认无误后，图纸由技术部按《文件管理程序》管理，样品由技术部登记保管，按4.2管理。
ISO9001顾客财产管理程序
5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》
文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。
4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。
5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。
6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。
《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。
2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。
4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理 检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。
12.顾客财产管理程序
12.顾客财产管理程序顾客财产管理程序1.目的和适用范围本程序规定了合同条件下对顾客提供产品的验收、保管、储存办法。
适用于顾客提供产品的管理。
2.职责2.1市场部负责顾客提供整机生产的配套物资的合同签订。
2.2生产制造部负责顾客提供的另部件加工或装配，以及不合格品的处理、退货。
2.3工程技术部负责顾客提供物资的技术资料的审核。
2.4质管部负责物资的入库检验。
2.5仓库负责顾客提供物资的交接送验、入库、储存，不合格品处理，退货。
3.工作程序3.1合同（协议）的签订。
3.1.1市场部在顾客提供原材料、另部件时，应按《合同评审程序》规定进行合同评审并将评审结果传递到生产制造部、工程技术部、质管部。
3.1.2向顾客索取图样或技术文件市场部在签订合同（协议）时，如决定由顾客提供部分原材料、另部件或配套件，必须向顾客索取有关图样及技术文件，以此作为合同（协议）评审和物资验收的依据。
市场部负责将图样和技术文件交工程技术部，由工程技术部根据需要一式数份（可复印）发质管部（检验）、生产制造部、有关车间及自留。
文件发放和回收归档按《文件控制程序》规定执行。
3.1.3顾客物资交货期的规定市场部在与顾客签订合同（协议）时，必须在合同上写明顾客提供物资的名称、型号、规格、数量、交货时间等主要数据。
3.2验收、检验3.2.1生产制造部采购主管负责填写顾客提供物资送验单（送验单采用：“原材料、外购件、外协件送验单”），送验单须写明物资的名称、型号、规格、数量，并在送验单备注栏注明“顾客提供物品”字样，随同顾客提供的技术文件交原材料、外购件检验员检验，检验员按《进料验收管理程序》实施检验，检验结论必须注明合格与否并立即送达委托部门及归口仓库，外资公司长期合作项目凭移交清单入库（可免检）。
3.2.2外协件加工检验按《生产过程监测程序》实施。
3.2.3仓库储存中损坏或变质物资，由检验员确认并开具报废单，仓库保管员签字。
加工或装配中损坏物资，由检验员确认并开具报废单，报废单注明“顾客提供物资字样”报质管部、市场部、生产制造部。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
顾客供方财产管理程序
顾客供方财产管理程序1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。
3权责市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。
4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。
4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。
5职责市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。
6作业内容6.1接收、登记市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。
客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。
验收分类如下：图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。
仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。
样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。
6.2 管理6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。
应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。
14顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1.目的对确保顾客的财产保护爱惜做出规定，并加以实施和保持，加强对顾客财产的验证、保管与防护，以保证顾客财产在公司得到妥善的管理。
2.范围适用于保管于公司范围内的顾客财产，包括顾客送修的机器，顾客已付款未取走的机器。
3.职责3.1服务中心负责顾客送修机器的核对、点收、验证、登记、标识、保管和维修，就机器在保管和维修过程中的质量情况与顾客的联络与协调。
3.2物流中心负责顾客送修的机器、顾客已付款未取走的机器的核对、点收、暂放、登记、标识。
3.3销售部门负责顾客已付款未取走的机器在保管过程中的质量情况与顾客的联络与协调。
4.程序4.1顾客送修的机器4.1.1接收顾客的送修机器时，相应岗位人员应按照《岗位操作规范》进行操作。
4.1.2服务工程师在核对机器型号/规格、点收数量后，对机器故障、附件、外观进行验证，验机后开具《商品接收凭据》，并依《标识与可追溯性控制程序》对顾客送修暂放的机器作好标识，摆放于适当位置。
4.1.3送修的机器在保管和维修过程中，应保持机器原外观面貌直至归还给客户。
4.1.4顾客前来取回送修机器时，由顾客当面点收、核对、确认后，收回《商品接收凭据》。
4.1.5 若顾客送修的物品发生丢失、损坏或者无法修复时，应主动报告顾客，并保持与顾客财产管理程序顾客协商处理的记录。
4.1.6 若顾客丢失《商品接收凭据》时，应办理遗失单据的手续，并保持相关记录。
4.2顾客已付款未取走的机器4.2.1顾客已付款未取走的机器的进仓、保管参照《物流中心管理控制程序》进行，作好相应标识，摆放于适当位置。
4.2.2顾客已付款未取走的机器在保管过程中发生丢失、损坏等异常问题时，物流中心应及时通知销售部门，由销售部门与顾客联络协调解决方法，并做好处理登记。
5.相关文件5.1 WI-XS-29《岗位操作规范》5.2 QP-13《标识与可追溯性控制程序》5.3QP-17《物流中心管理控制程序》6. 质量记录6.1 QP-12-08《商品接收凭据》。
顾客财产管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部 会签审核/日期部 财务部门 生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号 页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免 影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。
2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。
3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只 有使用权或受委托进行保管。
其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括 产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。
3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹 电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员 品质人员、生产人员 客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率 于4. 流程图 参见 附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出 客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收： 所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接 收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业 务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序文件编号：一.目的：制定一个有关顾客财产的管理程序文件，确保公司在提供服务过程中涉及的客户财产都得到了妥善的保护和管理，避免不必要的丢失和损坏。
如有此类问题发生，及时告知顾客。
本程序所指的顾客财产是指客户提供的公开场合查找不到的内含客户公司保密信息的文件。
注册检测和临床试验样品均由客户直接提供发送至检测所和临床试验机构，不由法荟经手。
二.适用范围：适用于本公司对外提供服务过程中涉及的顾客财产进行管控。
三.职责：3.1 业务部项目经理/专员负责对客户财产进行妥善保管和保密工作。
3.2 业务部项目经理/专员承担和客户的主动沟通。
四.程序：4.1 客户财产的管理4.1.1 项目经理/专员对服务过程中客户所提供的相关文件按项目进行命名和保存。
项目编码命名规则参照《标识和可追溯性》管理程序。
4.1.2 项目完成后需要交付的客户财产（一般为文件和证照等）由项目经理/专员根据进展主动交付客户。
4.1.3 项目过程中所有由法荟经手传递的顾客文件，均在顾客财产登记表中记录“入”和“出”的情况，项目结束时同所有项目涉及文件共同存档。
4.2 有关客户财产的沟通4.2.1 项目过程中如因我公司人员疏忽导致的客户财产丢失或者损坏可能对客户或者项目造成负面影响（例如影响项目进度），由项目经理/专员以书面方式（填写项目问题沟通报告）报告客户，获取客户谅解并共同商讨解决方案。
4.2.2 有关客户沟通的记录由项目负责人统一保存，保存期限参照《记录控制程序》。
五．相关文件5.1 项目问题沟通表5.2 顾客财产登记表六. 变更记载及原因：七．批准。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。
2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。
3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。
4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。
4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。
4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。
5 工作流程。