客户财产管理程序【中英文】
顾客财产管理程序书
1.0目的Purpose：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.0适用范围Scope：凡顾客提供的原材料、辅助材料（包括包装材料）、产品（包括样品）、治具（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸/图面与技术资料及技术指导、保密信息）均适用之。
3.0权责区分Responsibility：3.1业务:负责与客户就顾客财产的问题进行沟通,.3.2仓库:负责对顾客提供原物料/部件/组件等财产进行点收、验证、登记及管理归档。
3.3品保:负责对顾客提供的知识产权的财产进行点收、验证、登记及管理归档.3.2品管:负责对顾客提供的原物料/部件/组件进行进料检验。
3.3生产部:负责顾客提供的原物料/部件/组件进行加工制作。
4.0通則說明Definition：4.1 顧客財產：指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產品、設施、財物和資訊資料等。
包括：（1）顧客提供的原物料或構成產品的部件或元件；（2）顧客提供用於修理、維護或升級的產品；（3）顧客直接提供的包裝材料,服務作業（如：貯存）涉及的顧客的財物，如倉儲業所貯存的顧客物資；（4）顧客的知識產權:包括顧客提供的規範、圖紙/圖樣和專利方面的資訊；顧客提供的設備、工裝；（5）代表顧客提供的服務（如將顧客財産運到第三方）等。
5.0內容 Content:5.1當顧客提供的財產進廠時，營業部會倉库根據顧客提供的財產明細表進行財產名稱、規格/型號、數量點收，必要時按顧客提供財產的特性及其標準範圍、工藝條件、說明等，作為驗收標準或作業指導，經確認無誤後，將其記錄于“顧客財產管制表”上，並交倉库存檔備查。
必要時填寫“內部聯絡單”通知品管進行檢驗。
如經確認有誤，則由业务將其異常原因及理由以傳真或郵政快遞的方式通知顧客，並按顧客的處理方式進行處理。
5.2 若顧客財産爲知識産權時，由品保中心根據顧客提供的财产明细表进行点收，经确认无误后，将其记录于“顾客财产管制表”上，如经确认有误，则由业务将其异常原因及理由以传真或邮政快递的方式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。
顾客财产管理程序
《顧客財產清单》
《內部联络单》US-PMC-R01
《顧客資產轉移單》
5.1.4检验时若发现有不适用的质量状况时,由仓库列入《顧客財產清单》，并根據《不合格品控制程序》先将物料标识分离后,再发出《來料品質異常聯絡單》给业务部通知客户共同检讨处理方式.
物料入库与储存
5.2.1仓储人收到验收合格的信息后,依《产品防护與交付管理程序》之规定实施入库作业,并给予妥善的保存.
5.2.2当物料保存期间,若发现物料有遗失,损坏或其它不适用情况时须记录,并依《纠正与预防措施控制程序》之规定发出《內部联络单》给责任部门,由业务部通知客户,共同研讨处理方式与改善方案.
客供工裝维护及保养
客供模具、夾具使用单位应该根據《顧客財產清单》定期对客供模具、夾具进行维护及保养，每年对客供模具、夾具进行盘点一次，以便核对工装数量是否正确，是否有遗失，若在保养或盘点过程中发现工装损坏或遗失，则应执行本程序5.2.2，由业务通知客户并协商处理方式。
顧客財產（模具、夾具等）轉移
業務應客戶要求將客戶財產（模具、夾具等）歸還客戶時，應通知相關單位，倉庫需把模具、夾具先準備好，業務開出《顧客資產轉移單》給倉庫簽核，同時倉庫應更新《顧客財產清单》，備註模具、夾具歸還日期，客戶過來拉模具、夾具時，應在轉移單上簽字確認
5.1.2客户提供或外部供方的樣品，業務需登記于《客供樣品登記表》，業務將樣品轉交工程后由工程負責保管。
5.1.3客户提供的或外部供方的模具、夾具等工裝进厂后,由仓储人员负责点收,先行核对数量,再填寫《進货单》和《顧客資產驗收單》给工程单位进行驗收.工程部需進行工裝外觀檢查和尺寸測量，并將檢驗結果記錄于《顧客資產驗收單》，工程人员确认合格后应依规定给予标识,并将《顧客資產驗收單》移交给仓庫，倉庫應該將此顧客財產登記于《顧客財產清单》
IATF16949顾客财产管理程序
文件制修订记录1.0目的确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2.0适用范围适用于顾客按合同要求所提供的财产（包括产品图纸、原材料、零部件、包装材料等）、生产检测用的设备及相关的知识产权。
3.0职责3.1质量部负责顾客提供财产的验收及对检测设备的验收。
3.2仓库负责顾客财产储存、防护及标识。
3.3相关部门负责顾客提供财产的使用、维护。
4.0过程展开与控制4.1顾客提供财产的验收顾客提供财产到公司后，由质量部按《产品和过程的检验和实验程序》的要求进行检验或验收，出具相应的检验报告，如发现有不符合事项，需填写《顾客提供财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法。
4.2顾客提供财产的贮存、维护和使用4.2.1验收合格的产品，入库贮存时，应将其放置于所指定的区域，或在《仓储卡》上注明为顾客提供财产，使其有明确的标识。
4.2.2对于顾客提供的财产的贮存和维护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得挪作他用或作不适当的处理。
4.2.4在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。
应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门填写《顾客提供财产问题反馈表》及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。
4.3顾客提供的生产、检测设备及工装顾客提供的生产、检测设备、工装，分别由设备科、质检科进行验收，验收合格后，明确标识顾客名称，予以永久性标记，以使权属关系清晰可见并可以确定。
按相关程序要求进行管理，在验收、贮存、维护使用中发现任何异常现象按4.2.4进行处理。
4.4顾客知识产权的保密控制4.4.1顾客提供的图纸、样品由技术部进行验收，确认无误后，图纸由技术部按《文件管理程序》管理，样品由技术部登记保管，按4.2管理。
ISO9001顾客财产管理程序
5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》
文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。
4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。
5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。
6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。
《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。
2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。
4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理 检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。
客户财产管理程序V1
客户财产管理程序制定部门:
制定:
审核:
批准:
1.目的：
对客户提供财产进行有效的控制，确保客户财产得到识别、验证、保护和维护。
2 .范围：
本标准适用于客户提供给本公司的所有财产的控制。
3 .定义：
客户财产：由客户提供给本公司的材料、零部件、半成品、设备、模具、治具、工具及包括知识产权等，所有权归客户。
4 .职责：
5.3.3C
存放在文控，供所有文件使用部门查阅。
5. 3.4如客户有其他的管理要求，则按客户的其他要求进行管理。
6. 相关文件
《文件记录控制程序》
《设备治具管理控制程序》
《搬运、贮存、包装及交付控制程序》《产品监视和测量控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》
7. .相关记录
《客户提供物料清单》
《客户财产清单》
《外来文件一览表》。
顾客财产管理程序(中英文)
顾客财产管理程序（IATF16949-2016）1、目的1. Purpose对顾客提供财产（以下简称顾客财产）进行控制，以确保顾客财产得到适当的验证、贮存、维护和使用。
It aims to control the property provided by the customer (hereinafter referred to as customer property) and ensure that the customer property is verified, stored, maintained and used properly.2、适用范围2. Scope本程序适用于由顾客或其委托提供的所有财产（所有权属于顾客），包括顾客提供的样品、产品图纸、技术标准、配套件、材料、辅料、工装等。
This procedure applies to all properties (ownership belongs to customer) provided by the customer or its agent, including samples, product drawings, technical standards, parts and auxiliary equipments, materials, auxiliary materials and production tooling.3、定义3. Definition无。
None4、职责4. Responsibilities4.1业务和工程部门负责顾客提供财产的合同的签订和顾客财产有疑义时与顾客进行沟通。
4.1 The business and engineering dept. shall sign contact about the property provided by the customer and communicate with customer when there is doubt about the property.4.2 工程部负责顾客提供样品、产品图纸、技术标准的管理。
IATF16949顾客财产管理程序
营销部
6.7.2 通知顾客并按顾客意见处理。
6.6.3 当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理。
责任部门
6.7.1 当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放，并通知营销部；6.7 出库控制
保存部门保存期限营销部在用期+1个记录年质量部
在用期+1个记录年
QDE/RD-QR-8-10-02
顾客财产验收记录
《不合格品控制程序》
8、质量记录
格式号
记录名称QDE/RD-QR-8-10-01顾客财产清单《标识和可追溯性管理程序》《产品防护和交付管理程序》《监视和测量装置管理程序》
《产品和过程的监视和测量管理程序》7、支持文件
文件名称。
29-顾客及供方财产管理程序
4.2顾客返修(fǎnxiū)品的管理
4.2.1由营销部填写(tiánxiě)“送修申请表”，备注返修产品的名称、规格、型号、数量、质量问题反馈信息(xìnxī)、产品返还地址交技术部维修。
4.4对于顾客及供方财产的知识产权，如专业技术、设计图纸和样品、产品规格等信息要进行严格保密和控制。对顾客提供的有关产品的技术文件等，要按《文件和资料控制程序》要求进行控制。
5.相关(xiāngguān)文件
5.1《文件(wénjiàn)和资料控制程序》
5.2《产品(chǎnpǐn)防护控制程序》
6.相关(xiāngguān)记录
4.2.2技术(jìshù)部文员(wén yuán)负责对顾客返修产品进行点收，维修人员对返修品进行外观、性能等方面的修复工作，如技术部确认无维修价值，则应及时反馈至客户服务部与客户沟通并决定处理方案。
4.2.3返修品修复后，应按“质量问题反馈单”要求填写维修情况并输入“任务单管理系统-返修品报检”，打印“返修品报检单”报质管部检验。
3.4生产部:负责顾客返修品的维修、包装、入库。
3.5技术部：负责顾客技术资料的保管和发放。
3.6物料部库房：负责产品作程序
4.1顾客技术资料、产品样机的保管和发放
4.1.1营销部负责对顾客提供的技术资料、产品样机进行点收，同时填写“顾客及供方财产清单”。
4.1.2营销部将顾客提供的技术资料移交人事行政部保管和发放，具体按《文件和资料控制程序》执行。
4.2.4质管部终检合格后交生产部包装。生产部将返修品和“质量问题反馈单”交回客户服务部。客户服务部一式二联分发质管部（白）客户服务部（红）做存根。
顾客和外部供方财产管理程序
程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1. 目的........................................................ 错误！未定义书签。
2. 范围........................................................ 错误！未定义书签。
3. 术语/定义................................................... 错误！未定义书签。
4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图....................................................... 错误！未定义书签。
7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。
2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。
3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。
外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。
4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。
4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。
4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。
4.4 实物监管部门4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
客户财产管理程序中英文版
1.0 Purpose目的1.1 The procedure defines to control customer property in case of lost and damage.对顾客财产进行有效的管理，防止损坏和丢失。
2.0 Scope范围2.1 Apply to the process for identify, verify, protect and safeguard the customer property适用于顾客财产的识别、验证和保护。
3.0 Definitions定义3.1 Customer property: Customer-owned including returnable packaging，Mold, tooling, Checking Fixtureetc顾客财产：本公司的顾客财产主要包括顾客提供的可循环使用的周转箱，模具、治具及检具等等4.0 Responsibility职责4.1 AQP dept. collects drawings and technical specifications from customers.and to communicate withcustomer regarding the customer’s property项目部收集顾客人提供的图纸、技术规范等技术资料。
并就客户财产状况与顾客进行沟通与协调4.2 Logistic dept.to management the returnable box and communicate with customer.物流部负责管理周转箱，并于客户保持沟通。
4.3 Maintenance Dept. to management the mold /tooling and keep them have the mark ,Quality dept. to management the checking fixture ,维修部负责管理客户的模治具并做好标识，质量部管理检具。
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1.0 Purpose目的
1.1 The procedure defines to control customer property in case of lost and damage.
对顾客财产进行有效的管理，防止损坏和丢失。
2.0 Scope范围
2.1 Apply to the process for identify, verify, protect and safeguard the customer property
适用于顾客财产的识别、验证和保护。
3.0 Definitions定义
3.1 Customer property: Customer-owned including returnable packaging，Mold, tooling, Checking Fixture
etc
顾客财产：本公司的顾客财产主要包括顾客提供的可循环使用的周转箱，模具、治具及检具等等
4.0 Responsibility职责
4.1 AQP dept. collects drawings and technical specifications from customers.and to communicate with
customer regarding the customer’s property
项目部收集顾客人提供的图纸、技术规范等技术资料。
并就客户财产状况与顾客进行沟通与协调
4.2 Logistic dept.to management the returnable box and communicate with customer.
物流部负责管理周转箱，并于客户保持沟通。
4.3 Maintenance Dept. to management the mold /tooling and keep them have the mark ,Quality dept. to management the checking fixture ,
维修部负责管理客户的模治具并做好标识，质量部管理检具。
5.0 Procedure 程序
5.1 Identification and verification for customer property顾客财产的识别和验证
5.1.1 AQP dept. Receives and technical specifications from customers. And transfer them to the
APQP Team
项目部从顾客处获得技术参数，并且转交到APQP 团队。
5.1.2 AQP department verified technical specifications after received. And give customer materials
material codes and put recipes into system. Technical specifications should be kept in folder.
项目部在收到技术参数后进行确认。
技术参数应存档。
5.1.3 For all of the customer’s properties ,every dept.should set up the Inventory Book ,and should have the
check list ,also ,for mold/tooling and checking fixture ,meanwhile ,they should be marked by label as forever
clarification
对于所有的客户资产，所有部门需要建立台账，以及清单，同时，对于模治具以及检具而言，需要
有客户要求的永久性标识。
5.2 Control for customer property顾客财产的管理
5.2.1 Functional departments should do the Maintenance plan and check stock , if have any un-match or missing ,should have the report to highlight.Once the Program is end life ,AQP should communicate with Customer ,and deal with the Properties based on customer’s feedback。
职能部门需要做定期保养及维护，同时也需要进行盘点，如果项目到期项目部需要联系客户，讨论如何处理客户资产，并按照客户的回复处理。
6.0 Reference Documents参考文件
None/无
7.0 Reference Forms 参考表单
FN-AQ-004 Customer property list《FN-AQ-004 顾客财产清单》，
8.0 Flow Chart 流程图
None/无。