公司后勤采购管理程序
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例后勤采购管理制度篇2为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。
食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。
综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
后勤采购管理制度篇3一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。
后勤采购管理的流程和耗时
后勤采购管理的流程和耗时引言后勤采购管理是一个关键的业务流程，涉及到组织和协调采购过程中的活动，并确保公司在正确的时间、以正确的方式获得所需的物品和服务。
在本文中，我们将探讨后勤采购管理的流程和耗时。
后勤采购管理流程后勤采购管理流程可以大致分为以下几个步骤：1.需求识别和采购计划：根据公司的需求和业务计划，确定需要采购的物品和服务。
这一步骤涉及与各部门沟通，了解他们的需求，并制定采购计划。
2.供应商选择和采购准备：根据需求，寻找并选择合适的供应商。
这需要进行市场调研，评估供应商的能力和信誉，并与他们进行谈判和签订合同。
在选择供应商后，需要进行采购准备工作，包括与供应商商定物品规格、数量和交付时间等。
3.采购执行：在确定供应商和采购计划后，开始执行采购操作。
这包括下订单、支付款项、监督供应商交货等活动。
4.收货和验收：当物品到达时，需要进行收货和验收。
这确保公司收到的物品符合预期，并满足质量标准。
如果有问题，需要与供应商协商解决。
5.记录和报告：所有采购活动需要进行记录和报告。
这包括订单、付款和交付的详细信息。
记录和报告是后续决策和数据分析的重要依据。
6.供应链管理：供应链管理是后勤采购管理的重要组成部分。
它涉及与供应商的沟通和合作，以确保供应链的顺畅运作和及时交付。
后勤采购管理的耗时后勤采购管理的耗时根据不同的因素而有所不同，下面列举了一些常见的耗时因素：1.需求确认和计划时间：在采购开始之前，需要花费一定的时间与各部门沟通需求，并制定采购计划。
这个过程可能需要几天甚至几周的时间，具体取决于需求复杂程度和组织结构。
2.供应商选择和谈判时间：寻找合适的供应商需要时间进行市场调研和评估。
一旦选择了供应商，还需要时间与他们进行谈判和签订合同。
供应商选择和谈判的时间通常需要几天到几周不等。
3.采购执行时间：一旦采购计划确定并与供应商达成一致，实际的采购执行可能需要几天到几个月的时间，具体取决于物品的数量和交付时间。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度一、制度背景作为企业的重要环节之一，后勤采购管理为企业的正常运转提供了保障。
为了规范后勤采购活动，提高采购工作的效率和准确性，制定一套合理的后勤采购管理制度对企业的发展非常重要。
二、制度目的1.规范后勤采购流程，确保所有采购工作的合规和准确性。
2.提高采购工作的效率和效益，降低采购成本。
3.加强对供应商的管理，促使供应商提供高质量的产品和服务。
4.完善采购档案管理，提供后续需求评估和分析的依据。
三、采购范围1.商品采购：包括日常办公用品、设备维修配件和日常耗材等。
2.服务采购：包括企业外包服务、劳务派遣、合同服务供应商等。
3.资本采购：包括房地产、设备和软件等。
四、采购程序1.采购需求申请：相关部门或员工填写采购需求申请表，明确采购目的、数量、规格等。
2.采购需求审批：采购申请需经相关部门负责人审批，确认采购需求的合理性和必要性。
3.供应商选择：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与其签订合同。
4.报价和比较：从所选择的供应商中收集报价，并在报价单中进行比较，选择最合适的供应商。
5.签订合同：选择供应商后，与其签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
6.采购执行：根据采购合同执行采购活动，确保交货和支付的准时和准确。
7.验收和入库：收到货物后进行验收，确保其数量和质量符合合同要求，并进行入库管理。
8.付款和发票核对：核对发票与合同一致后进行付款，并确保相关账务准确完整。
9.采购档案管理：将所有采购相关文件和资料进行整理和归档，建立采购档案。
五、部门职责1.采购部门：负责制定和完善采购政策和流程，指导和监督采购工作的执行，协调供应商的管理和评估。
2.财务部门：负责结算和支付采购款项，核对发票和合同，确保账务的准确性。
4.供应商管理部门：负责供应商的选择、管理和评估，确保供应商的服务和产品质量。
六、其他规定1.制定采购预算：在年度计划中制定采购预算，并进行监督和控制，以确保采购的合理和有效。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
公司后勤采购工作制度
公司后勤采购工作制度一、总则1.1 为了规范公司后勤采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司后勤部门的采购管理工作，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购物品的验收、付款及考核等环节。
1.3 公司后勤采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合规性。
二、采购计划的制定2.1 后勤部门应根据公司生产经营需要，结合库存情况，提前制定采购计划，明确采购品种、数量、质量要求、交货时间等。
2.2 采购计划应经过部门负责人审核，报公司总经理审批后实施。
2.3 采购计划应根据市场行情、供应商供应情况等因素适时调整，以确保采购工作的顺利进行。
三、供应商的选择3.1 后勤部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等。
3.2 选择供应商时，应综合考虑供应商的质量、价格、交货时间、信誉等因素，进行公开、公正的招标或询价，选择合格的供应商。
3.3 对新供应商进行考察，了解其生产能力、质量控制体系、信誉度等，确保其符合公司采购要求。
3.4 定期对供应商进行评估，对供应商的产品质量、交货时间、服务等进行考核，不符合要求的应及时调整。
四、采购合同的签订4.1 后勤部门应与供应商签订书面采购合同，明确合同双方的权利和义务。
4.2 采购合同应包括采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
4.3 采购合同应经过法务部门审核，确保合同的合法性、合规性。
五、采购物品的验收5.1 后勤部门应建立完善的采购物品验收制度，确保采购物品的质量。
5.2 验收人员应按照采购合同的要求，对采购物品的数量、质量、包装等进行检查，确保符合要求。
5.3 对验收不合格的物品，应及时通知供应商进行更换或退款。
六、付款及考核6.1 后勤部门应按照采购合同约定的付款方式及时付款，确保供应商的合法权益。
后勤服务集中采购管理制度
后勤服务集中采购管理制度一、综述后勤服务集中采购管理制度是为了规范和优化企业后勤服务采购流程，确保采购工作的合规性和效率性，提高后勤服务的质量和成本控制的制度。
本制度适用于企业内部所有需要进行后勤服务采购的业务。
二、采购组织和职责分工1. 设立后勤服务采购部门，统一负责后勤服务采购工作，包括物品采购、设备采购、服务采购等。
2. 各部门应根据实际需求提出采购申请，由后勤服务采购部门负责处理，并根据采购需求制定采购计划。
3. 后勤服务采购部门负责与供应商进行谈判、签订采购合同、跟踪供货等工作。
三、供应商选择和评审1. 后勤服务采购部门应根据供应商的供货能力、服务质量、价格竞争力等方面进行供应商的考察和评估。
2. 选择供应商时，应采用公开、公平、公正的原则，遵循法律法规和公司的采购政策。
3. 供应商需要提供相关的资质证明、质量管理体系认证等文件，供后勤服务采购部门进行审核。
四、采购合同管理1. 后勤服务采购部门应按照公司制定的采购合同模板，与供应商进行合同谈判和签订。
2. 采购合同应详细注明供应商提供的物品或服务的规格、数量、价格、交付时间等要求，确保采购的准确性和完整性。
3. 采购合同签订后，后勤服务采购部门应做好合同的备案工作，并监督供应商按照合同履行义务。
五、采购过程管理1. 后勤服务采购部门应根据采购计划和采购合同安排供货时间，并及时通知相关部门。
2. 各部门在收到供货通知后应及时验收物品或服务，并填写验收记录。
3. 如有物品或服务存在质量问题或未达到合同要求，应及时与供应商联系，要求退换货或重新提供服务。
六、采购费用控制1. 后勤服务采购部门应根据公司的费用预算以及采购需求，制定合理的采购费用预算。
2. 采购过程中，后勤服务采购部门应与供应商进行谈判，争取获得最优惠的价格。
3. 采购费用超出预算的情况下，需提前向上级主管部门报备，并经过批准方可采购。
七、采购记录和档案管理1. 后勤服务采购部门应建立完善的采购记录和档案管理制度，每笔采购的相关文件和记录都要进行分类归档。
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后勤物资采购与使用管理程序
1.0目的
为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围
办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等
3.0工作程序
3.1办公用品的采购与管理
3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修
3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
3.2.5办公室管理员要建立基建设施维修台账，对于配件的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.3销售部叉车使用燃油与维修
3.3.1销售部叉车使用燃油与维修由销售部负责管理。
3.3.2销售部叉车用油由机械加工厂代购，由销售部开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到机械加工厂领取，月底由机械加工厂汇总报财务部进行核算。
3.3.3销售部叉车由销售部负责维护、保养、维修，维修所需配件可到生产厂领取，由管理员开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经销售部经理签字、主管副总批准后进行采购。
3.3.4采购的叉车配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经部门经理签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.4其它物料的采购与使用管理参照以上工作程序执行。