无发票以工资结算请款签审流程图模板
工资结算审核样表
工资结算审核样表
工资结算审核流程表
项目部名称：
班组名称：
粮期：期
部门
主要内容
签名
项目部
结算员（结算范围）
施工员
是否有扣款：1.有扣款元（出具依据）2.无
安全员
材料
项目经理
交接记录
年月日收到本结算单（含本流程表）共页，将在天内完成公司审核流程送财务
公司
预算部
总工程师
副总经理
劳务班组
同意本月工资结算及扣款
班组结算单流水登记簿
接收日期
项目部名称
班组名称
页数
送单人
接收人
审核完成时间送财务页数送财务时间财务接收。
报销请款流程图
报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。
项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%，执行情况较好。
工程项目结算审核流程图说明
工程项目结算工程流程一、结算资料的送交工程部负责收集，整理，符合要求的结算资料，包括：竣工图，工程量现场签证，招标文件，施工承包合同，补充协议，会议纪要，隐蔽工程现场签证，竣工验收报告，工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料，并将上述资料汇总。
承包单位相关责任人应对结算书签字确认，加盖单位公章。
上述送交预算部，资料必须至少具备一套完整的原件，并且具备各单位相关责任人的签字，结算书格式应符合公司统一格式，其中工程量签证必须具备项目总监及工程部现场管理人员和部门主管签认，同时须具备承包单位责任人签认。
工程部必须将结算资料及时完整送交预算部，并且作好资料清单交接书面纪录，由相关负责人签字确认。
除预算部要求补充结算资料外，事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受。
二、结算资料审核及结算准备预算部将结算资料交由相关成本控制人员进行资料符合性审核，针对资料的完整性，真实性，合理性，合法性进行详尽认真的审核，对于不符合要求，需要进一步补充的结算资料，通知工程部在要求的时间内整改，补充。
预算部根据经符合性审核后的结算资料，收集相关审核依据资料。
三、结算审核，复核预算部专业审核人员根据完整的，符合要求的结算资料进行结算审核工作，任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作，以免影响结算审核的客观真实性，公正性，合法性与合理性，在结算审核过程中，根据结算审核工作需要由相关部门，人员，进行配合的，相关部门，人员应积极配合，不得以任何理由拒绝，推诿，否则承担相应责任。
结算经过初审后，进行全面，详细复核，调整，使结算符合客观事实，做到真实，精确，科学合理，公正合法。
四、通知工程部联系承包单位对经审核的结算书进行复核，确认预算部以书面形式下达结算审核通知书，以明确结算审核工作中各相关单位的义务，责任，以免在办理结算审核过程中出现纠纷，扯皮。
通知工程部在规定的时间内联系承包单位到预算部对审核后的结算书进行复核确认，承包单位应在预算部规定的时间内将预算部审核完毕的结算复核完毕，并提出复核意见，承包单位未经预算部同意，不得以任何理由拖延，阻挠，中断双方的结算核对工作，预算部有权按照双方所签订的合同中结算条款中的相关规定执行，由此产生的一切后果由责任方承担。
公司内部员工结算流程图
1、公司职员申请报销付款，首先需提供相应的原始单据，并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。
2、财务根据原始单据签发付款通知单，公司职员需写明付款原因，附件张数及报销金额。
3、提交总经理签字，如遇特殊情况总经理在外，则电话请示，总经理同意后，方可做凭证付款，待总经理回来后
在付款通知单上补签。
4、会计审核原始单据，单据和发票是否符合相关规定，并编制相关记账凭证。
5、出纳接记账凭证，复核原始单据和记账凭证是否相符，审核无误后付款，支付现金或开具支票。
6、收款人收到现金或支票，在记账凭证和支票头上签字确认。
财务部办事流程图表
销流
金付
3、现金收款流程：规范现金收款（包括银行一般户收款）确认的管理流程
图1-3 现金收款流程图
财务部办事流程图
代表部门间工作
一、出纳岗工作流程
1、请款流程：规范员工因公请款的流程管理
图1-1 请款流程图
图1-2 报销流程图
（2）电汇及银行卡转账支付
图1-6 电汇及银行卡转账支付流程图
（3）网上银行转账支付
图1-4 现金付款流程图
5、银行存款付款流程：规范包括支票、电汇、银行卡及网上银行转账审批的流程管理 （1）支票转账支付
图1-5 支票转账流程图
图1-7 网上银行转账支付流程图
6、银行存款收款流程：规范银行基本户收款确认流程管理
图1-8 银行存款收款流程图
二、会计岗工作流程图
1、增值税发票开票流程
图2-1 增值税发票开票流程图
2、月度抄税流程（每月月初进行）
图2-2 月度抄税流程图
3、国税申报流程（每月10日前完成）
（1）进项发票读入
图2-3 进项发票读入流程图
（2）销项发票导入
图2-4 销项发票导入流程图
（3）国税纳税申报
图2-5 国税纳税申报流程图
4、地税申报流程（每月15日前完成）
图2-6 地税申报流程图
5、账务处理流程
图2-7 账务处理流程
三、工资发放流程
图3-1 工资发放流程图。
2021年工资福利科工资审批流程图
工资福利科工资审批流程图政策依据（鄂人〔201*〕18号）、《省直机关事业单位工资与离退《湖北省机关事业单位工作人员正常调整工资实施办法》休费审核管理暂行办法》（鄂人〔201*〕19号）、《湖北省机关事业单位工作人员受行政刑事处罚工资处理暂行办法》（鄂人〔201*〕20、《湖北省机关事业单位工作人员受行政纪律处分工资处理暂行办法》（鄂人〔201*〕21号）、《湖北省机关号）事业单位工作人员调动工作确定工资待遇问题的通知》（鄂人薪函〔201*〕9号）工资福利科工资审批流程图行政审批收费申报受理审查材料申请人报送有关申报资料即时□受理通知□补正材料通知□不予受理通知1、行政介绍信2、人事档案3、奖惩文件4、任职文件或聘用花名册5、转业军官供给介绍信6、公务员录用文件7、事业单位工作人员登记表8、工资依据9、退休文件10、独生子女提高退休比例证明文件流作业指令流配套资料流信息反馈流申报人取件工资福利科工资福利科仙桃市人力资源和社会保障局工资福利科审核1日1、审核申报材料；2、提出办理意见审核分管局领导审核1日1、审核、整理申报材料；2、提出办理意见审批1日1、审核申报材料；2、提出办理意见；3、审验盖章审核办理取件办理工资福利科内部运行扩展阅读工资福利科日常业务办理程序及应用表格.工资福利科日常业务办理程序及应用表格一、新参加工作人员二、军队转业干部三、复员退伍军人四、调动人员五、职务（技术职务、技术等级）变动六、职务（岗位）工资正常晋升七、机关工作人员级别工资正常晋升八、机关事业单位工作人员到龄退休九、机关事业单位工作人员遗属生活困难补助一、新参加工作人员的工资办理及应用表格1、初期工资大中专毕业生用人单位应持人才市场开具的“大中专毕业生就业介绍信”，经编制部门上编后，填写好《江西省机关事业单位大中专毕业生见习（试用）期工资待遇审批表》办理见习期（试用期）起薪手续；大中专毕业生经考试录用到机关的，应持《公务员录用通知书》和人事部门开具的介绍信，填写好《江西省机关事业单位大中专毕业生试用、见习（初）期待遇审批表》办理起薪手续。
工程结算办理流程牌(图片版)
长沙万科工程结算办理流程
注意事项：
1、结算资料必须按万科的统一格式（由项目工程师提供）编制；
2、上述由项目经理部出具的结算资料，必须经项目经理签字和加盖项目部公章方能生效；
3、为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出甲方审定后结算额的5%（合同中有约定的按合同约定标准），否则，超出部分咨询编制费用由乙方承担，并在结算款中扣除（通常为超报造价的2％, 有合同约定的按合同约定标准）。
4、《工程结算造价书》应包括：封面+编制说明+汇总表+结算书计价清单（费率计价时为套价文件）+签证汇总清单（如无签证则可不要该表）+甲供材统计表（如无甲供材则可不要该表）+总包管理费（如无总包管理费则可不要该表）+现场量度记录（如无现场度量纪录则可不要该表）+材料供货明细表（如无甲供材则可不
要该表）+扣款/索赔明细表（如无扣款/索赔则可不要该表）
5、造价咨询公司和成本管理部审核结算时间(按收到完整合格结算资料的时间起计) 原则上为：总包工程6个月，其他工程3个月，合同有约定的执行合同约定。
表格：
结算申请报告.doc分项工程验收报告
（区域版）.doc
建安工程施工图预
（结）算书封面.xls
竣工造价协议清单.
xls
结算对帐单.xls工程结算工作交接
单.d o c
结算通知书。
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
工资核算、发放流程图.ppt
• 5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 202看 12、Treat other people as you hope they will treat you.你希望别人如何对待你，你就如何对待别人。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020
13、To do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. (Ronald Reagan , American President ) 为了保住这最后的、最伟大的自由堡垒，我们必须尽我们所能。
建议今后集团除法定 节假日以外，取消加 班考勤。
下属单位的加班控制 由下属单位自行制订 相关制度。
存档
存档
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
• 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5Aug-208.5.2020
一、财务结算流程图
会议保障(根据不同规模，提供保障人员)，茶水供应、
录像、照像、报道
王浩、孙喆
编发简报，报送简报(一天时间)
孙喆
监督电话 县司法局： 0558—6712764
个人总结自评 股室主要负责人述职
民主评议 局考核组根据考核结果提出等次和建议
局党组拟定人员考核评定等次 公示
通报考核结果
监督电话 县司法局： 0558—6712764
四、车辆管理工作流程图
各股、所、处申请用车，填写用车审批单
局领导审查签批 丁传珠
办公室派车，并在车辆审批单上填写所派车牌号、里程、 耗油量 李晓虎
1、股室提出申请，并编制预算。大宗办公用品、 办公设备的采购，由办公室统一编制预算。
3、分管领导审核 4、局长审核批准 5、财务结算 6、固定资产登记，造册建档
大额支 出局党 组会议 研究
报县政 府采购 中心统 一采购
监督电话 县司法局： 0558—6712764
三、考核奖惩流程图
制定考核方案，成立局考核领导组
一、财 务 结 算 流 程 图
股室提出申请，并编制预算。报销开支应提 供有效凭据并须“经办人”、 “审批人”签署意 见、姓名和时间，方可报销。
财务审核 因公预借人民币现金的
局长审核批准
财务报销结算， 财务日常支出情况每月向全局干部公示
监督电话 县司法局： 0558—6712764
二、物资采购流程图
驾驶员按派车单出车 张辉 韩树征
车辆返回入库 张Βιβλιοθήκη 韩树征监督电话 县司法局： 0558—6712764
五、印章使用流程图
局党组会议、局长办公会议、局务会 议研究决定或局主要领导安排或用
印单位、用印人提出用印要求