品质管理流程图
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准，制定《QAP〉，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP＞的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
IATF16949品质管理体系流程图(最新)
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质工程控制QE管理流程图
贴 兰 色 标 签
贴 红 色 标 签
IQC 仓库
标识贴纸
仓 库 入 仓
制 造 下 机
置 退 货 区
MRB 会签单
制
定
审
核
核
准
内部日常管理办法
品质工程控制（QE）管理流程图②
管 理 流 程 图 责 任 单 位
文件编号 版 本 A．0 品质部 生效日期 制定部门
相关文件及表单
工 程 样 机 开 发 样 机 OK 相关试验
文件编号 版 本 A．0 品质部 生效日期 制定部门
任 单 位 制造部
相关文件及表单 领料单
生产投产
制造部
排拉表、作业标准书
IPQC 核对物料 OK OK NG FQC 检测
NG
IPQC 制造部
IPQC 巡拉报告/BOM 修理日报表
修理
不良率较低
FQC
QC 日报表
NG
不良率较高 确认责任部门
相关责任部门 相关责任部门 纠正/预防措施通知单
工程部、研发部
样机评审报告
QE
样机评审单 首件/工程样机检验报告
NG 试验结果 QE 试验报告
OK 知会相关部门 品质部 样机评审单 首件/工程样机检验报告
生产量产
制造部、资材部
生产计划表
制
定
审
核
核
准
管 理 流 程 图 责 任 单 IQC 研发部/工程部 位
文件编号 版 本 A．0 品质部 生效日期 制定部门
相关文件及表单
需做试验的物料 研发工程试验物料
试验申请单
相关试验
QE
试验报告
NG
试验结果
相关部门决定
品质不良品的管理流程图
品质不良发生部门 （制造部、技术管理、品管部、供应商）
品质不良发现部门 （制造部）
品质不良品的发 生
生产临时停止
改正处理的发 行
报告书
对策的讨论 实 施
（发生部门）
对策的
NG
验
证
OK
品质会
NG
议汇报
批准
OK
对策结 束
有无可能混入
有
不良品
无 品质不良品喷上红漆或挂上红 票
放在指定地方隔 离
填写品质异常处理 报告书生产临时停止来自品质确认NG后
OK
再开始生产
NG
合格品
返修 OK （二次加工 热处理）
下道工 序
作废
图1.品质不良品的管理程序
品质管理部
追记
确认 过去的品质记 录
品质不良品
品质不良品的识 别
品质不良
NG
品的处理
决定
（品管部）
OK
挑
返修 特采使
退
作废
选
用
货
热处理）
向客户提交特
NG
殊采用申请书
（品管部）
返修件 的检查
OK 下道工 序
OK NG
根据客户要求生 产
出货
品质部管理流程图
进行考核评估（平常工作表现、考 试成绩、工作思路）等，评估合格 入用，不合格更换岗位或结束试 用；
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 产品出厂检验管理流程
适用围
适用于产品出厂检验管理
流程编号 LC-QC-015 修改号
流程图
半成品模块或成品，根据订单量依据 GB/2828—2003 与《出厂检验标准》对其 性能、外观等进行全面检查；
4． 所需表单： 《车间不合格品评审单》
BD-QC-008 《纠正及预防措施处置单》
YTL-4-10
车间分析原因做出紧急对策，对 不合格产品进行相应处理
车间处理完成通知检验员重新检验
合格 检验员在表中签字，并在备注栏 上写上“返工后检验合格”
不合格
品质部对《车间不合格评审单》进行保存
编制：
审批：
日期：
BD-QC-006
本月总订单中元件不 良的总数
本月总订单中人为 操作不良的总数
按元件名、规格型号进行数 量统计，同时根据订单总量 计算不良率。
按不合格现象的不同进行数量 统计，同时根据订单总量计算 不良率；
不同的产品型号要分类统计；
总不合格现象的项 目累加，总数量、总 不良率合计
编制：
审批：
日期：
工作流程
每日 16 时后的制程不合格原 材料在次日判定。
所需表单：
《原材料质量跟踪表》 BD-QC-001
判定结果记录于〈〈原 材料质量跟踪表〉〉后 上交部门主管。
修改完后检验 员重新确认
部门主管审核后 归档
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 生产过程不合格品处理流程
适用围
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成品入库单
制 定
审 核
核 准
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
则 否
是
NG
OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE或研发部
相关部门
相关部门
责任单位
品质部
品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质保证(QA)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部
QA
QA
相关单位
相关单位
品质部
制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II抽样标准
QA检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定
审 核
核 准
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质工程控制（QE）管理流程图①
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
NG
OK
IQC
研发部/工程部
QE
相关部门
相关部门
IQC
仓库
试验申请单
试验报告
MRB会议
品质管理流程图
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A．0
IQC管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
NG
OK
供应商
仓库
仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC、仓库
送货单据
收货单
送检单
MIL-STD-105E II抽样标准
IQC作业指导书
IQC检验报告
MRB会议
MRB会签单
限期改善通知书
标识贴纸
MRB会签单
限期改善通知书
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A．0
供应商品质控制管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
N NG
OK
NG
OK
IQC
IPQC
QE/IQC工程师
供应商
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
MRB会签单
限期改善通知书
标识贴纸
MRB会签单
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质工程控制（QE）管理流程图②
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
工程部、研发部
QE
QE
品质部
制造部、资材部
样机评审报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
试验报告
OK
OK
NG NG
OK
OK
制造部
制造部
IPQC
制造部
FQC
相关责任部门
相关责任部门
品质部（IPQC）
IPQC、制造部、工程部
制造部、工程部
品质部
领料单
排拉表、作业标准书
IPQC巡拉报告/BOM
修理日报表
Q/预防措施通知单
首件检验报告
制 定
审 核
核 准
IQC工程师
来料检验规范书 IQC来料不良检测报告
IPQC巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
制 定
审 核
核 准
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
制程控制（IPQC）管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
NG
OK
OK
NG
NG
OKNG