内部考核资金管理办法
内部资金结算管理制度
内部资金结算管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部资金结算管理，避免资金风险，确保资金流转的安全与合法性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，在公司内部资金结算活动中必须严格遵守。
第三条公司内部资金结算管理应当遵循合规、安全、高效的原则，加强内部控制，明确权责，保障资金安全。
第四条公司内部资金结算管理应当根据实际需求不断完善和调整，做到与公司经营发展相适应。
第二章资金结算的基本规定第五条公司内部资金结算应当采取电子化或者银行转账等形式进行，严禁私自擅取资金进行结算。
第六条财务部门应当建立健全资金收付登记账簿，记录资金的支出与收入，确保每一笔资金交易都能够追溯。
第七条资金结算流程应当明确，相关部门要严格按照流程进行操作，不得擅自调整或者跳过流程。
第八条资金结算过程中，如有发生差错或者疑点时，应及时向领导汇报，并配合做好调查处理工作。
第三章账户管理第九条公司所有账户必须在财务部门统一管理，财务部门应当及时查询、监督账户的使用情况。
第十条公司账户的名称、用途等信息应当真实、准确，严禁随意变更。
第十一条各部门在资金结算过程中，应当遵循专款专用原则，不得将资金挪用或者用于不正当目的。
第十二条财务部门应当对账户进行定期整理和清理，清理出不再使用的账户，及时上报相关领导。
第四章资金监控第十三条公司应当建立健全资金监控体系，及时了解公司的资金流动情况，发现问题及时解决。
第十四条财务部门应当建立起资金监控平台，加强对资金账务的监督，确保资金账务的完整性和安全性。
第十五条公司应当定期进行资金结算核对，确保账目的准确性和完整性。
第十六条如发现资金异常情况，应当及时向领导汇报，并采取必要措施予以处理。
第五章资金风险防范第十七条公司应当建立起资金风险评估体系，对可能存在的风险进行识别和评估。
第十八条财务部门应当建立起风险防范机制，严格限制员工的操作权限，确保资金安全。
第十九条公司应当定期对资金风险进行评估，根据评估结果及时制定风险防范措施。
内部资金管理办法-
北京市**公司内部资金管理办法第一章总则第一条、为进一步贯彻集团“四集中”管理办法，完善“集约化、标准化、精细化”的单项工程核算管理体系，规范企业内部资金的借用管理，确保资金在公司、事业部内部和项目部之间的正常流动，提高使用效率，明示资金占用成本，制定本办法。
第二条、坚持资金统一管理的原则，公司所属各事业部、各项目部的资金均应存入指定账户，由公司统一管理资金账户。
第三条、坚持“谁存谁使用”的原则，公司所属各事业部、各项目部的存款资金应首先满足本事业部、项目部的合理支付。
各事业部、各项目部在存款资金范围内的合理支付，公司总部、各事业部应及时办理，但应符合公司相关财务手续。
第四条、坚持有偿使用的原则，公司所属各事业部、各项目部的借款原则上应按同期公司综合贷款利率支付借款利息。
各事业部、各项目部的存款原则上按同期银行活期存款利率支付存款利息。
公司鼓励各事业部、项目部长期保持大量的存款资金，对于在公司账户上的事业部、项目部存款资金，由公司总部和所属事业部在年末根据相关细则规定给予项目部奖励。
同时为保证公司生产经营资金的高效运转，在借款利息确定过程中，对应发工资、应交税费和管理费等日常管理资金借款利率上浮20%以上；对项目部确保生产、对外支付的借款利率适当下调。
第五条、坚持项目部为收款主体的原则，根据各项目部的实际情况，制定项目部收款计划，并将项目部实际账户资金回收情况作为考核依据。
第六条、本办法适用于公司所属各事业部（子公司、分公司）、各项目部（以下简称各单位）。
公司控股、参股企业参照执行。
第二章项目部资金管理第七条、项目部存款资金指项目部除应缴税费、管理费和预留待活期间工资、经营费用之外的，在公司账户内的货币资金。
第九条、项目部因存款资金不足，出现无法对外支付等情况，须向所属事业部进行借款。
根据项目部借款数额不同、时间长短不同、事业部资金预警线情况不同，填写《项目部小额借款申请表》（附件二）或《项目部超额借款申请表》（附件三）（详见第十三条之规定），并由项目经理、商务经理签字后上报事业部财务主管。
公司资金管理考核评价办法
公司资金管理考核评价办法一、前言资金是企业经营的血液，对于一个公司而言，良好的资金管理非常重要。
只有通过科学合理的管理和有效的监控，才能确保资金的安全，提高资金使用的效益。
为此，公司需要建立一套完善的资金管理考核评价办法，以监督和激励公司各级管理人员和员工，实现资金管理的科学化、规范化和有效性。
二、考核指标1.资金成本控制：评估公司的资金成本管理水平，包括利息成本、汇率成本、违约成本等。
应该根据不同行业和公司规模来确定具体指标，通过对比目标成本和实际成本的差异，以及与行业或同行业企业的比较，来评估资金成本控制的效果。
2.资金周转率：评估公司资金运作的效率，包括应收账款周转率、存货周转率、应付账款周转率等。
通过分析资金周转率的变化趋势和与行业或同行业企业的比较，来评估资金运作的效率和改进的空间。
3.现金流量管理：评估公司现金流量的安全性和稳定性，包括现金流入量、现金流出量、现金流量峰谷差等。
应该通过分析现金流量的组成和变化趋势，以及与行业或同行业企业的比较，来评估现金流量管理的水平和风险。
4.风险管理：评估公司对资金风险的防范和应对能力，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
可以通过评估公司的风险管理制度和措施的有效性，以及对风险事件的应对和处理情况，来评估资金风险管理的水平和能力。
5.绩效评价：综合考核公司资金管理绩效，包括利润、市值、资产负债率等。
应该根据企业的战略目标和发展阶段，确定具体的绩效指标，通过对绩效指标的分析和评估，来评价资金管理的贡献和价值。
三、考核方法1.定量分析：通过收集和整理相关数据，进行数据分析和计算，得出具体的考核结果。
可以采用比率分析、趋势分析、差异分析等方法，进行定量评估和对比分析。
2.定性评估：通过问卷调查、访谈等方式，收集管理人员和员工的意见和看法，以及相关的案例和证据。
可以通过专家评审、团队讨论等方法，进行定性评估和综合判定。
3.综合评估：通过综合考虑定量和定性结果，对资金管理的绩效进行综合评价和排名。
内部资金管理制度(暂行规定)
内部资金管理制度(暂行规定)一、资金管理权限集团内部实行高度集中的资金使用管理，费用开支实行事前请示、报告和计划列示制度。
1、总裁为集团的最高指挥者，唯一享有集团资金的使用审批权，集团内部所有借款，入帐支付票据必须经总裁签字，财务部门才能受理；2、总裁外出时，转帐；支付款项可通过OA办公系统办理财务申请审批手续后，财务部门予以受理。
3、100,000.00元以上的大额资金支付，实行集团领导集体协商制；4、500元以下的小额资金支付，实行分管领导负责制。
二、资金流通支付程序1、付款程序（1）费用支出费用支出必须经过审核。
借款由总裁从严控制。
费用使用经办人员应在原始票据背面详细说明事由（含验收、证明），经所在单位（部门）负责人审查后，报分管领导审核。
分管领导对费用支出的真实性负责。
（2）借款非经营性支出原则上不借款，周转性备用金等特殊情况由总裁从严控制审批。
确因工作需要办理借款的经营性支出，由分管领导从严控制。
财务负责人在分管领导审批后，负责对票据的合法、合规性进行审核。
检查复核后，由总裁核准，审批完成后（份数较多的可填制汇总报帐单）由主管会计编制会计记帐凭证。
财务负责人对原始凭证和记帐的合法性负责。
单证相符的记帐凭证是经办人员领款和财务出纳会计付款的依据。
出纳会计对资金的安全性负责，对单证的完整性负连带责任。
2、付款方式付款应严格执行《现金管理暂行条例》和《支付结算办法》。
（1）能转帐付款的，不允许支付现金；（2）1000元以上的大额现金支付，必须有收款单位明确的现金收款标识；（3）出纳会计手中持有的现金，不允许超出银行核定的备用金数，不允许白条抵库；（4）所有收入款项必须存入银行，通过银行流通，不允许坐支现金。
3、集团所属各单位间的资金流通（1）互相周转资金使用的，由单位财务部门报总裁批示后，办理手续；（2）集团内部单位间的资金流动，也必须经过审核；（3）单位间形成的往来款项，由财务部门负责，应按月清对。
公司内部奖惩资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，激励员工积极性，提高工作效率，促进公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，奖罚分明，注重实效。
第二章奖励制度第四条奖励分为精神奖励和物质奖励两种形式。
第五条精神奖励包括：1. 表彰大会；2. 发表表扬信；3. 制作光荣榜；4. 提高评优评先资格。
第六条物质奖励包括：1. 奖金；2. 奖品；3. 带薪休假；4. 其他形式的奖励。
第七条奖励条件：1. 在工作中表现突出，为公司创造显著经济效益或社会效益的；2. 在公司重大活动中表现突出，为树立公司良好形象的；3. 在公司内部开展合理化建议、技术创新等活动，取得显著成果的；4. 在工作中勇于担当，乐于奉献，具有模范带头作用的；5. 其他应当给予奖励的情形。
第八条奖励程序：1. 各部门根据实际情况，提出奖励建议；2. 行政部门负责审核、公示；3. 经公司领导批准后，进行奖励。
第三章惩罚制度第九条惩罚分为警告、记过、降职、辞退等。
第十条惩罚条件：1. 违反国家法律法规，给公司造成严重经济损失或不良影响的；2. 违反公司规章制度，情节严重的；3. 搞破坏活动，严重影响公司正常工作的；4. 损害公司利益，给公司造成不良影响的；5. 其他应当给予惩罚的情形。
第十一条惩罚程序：1. 各部门根据实际情况，提出惩罚建议；2. 行政部门负责调查、核实；3. 经公司领导批准后，进行惩罚。
第四章奖惩资金管理第十二条奖惩资金由公司财务部门统一管理。
第十三条奖励资金来源：1. 公司年度预算；2. 公司利润；3. 其他合法渠道。
第十四条惩罚资金来源：1. 违规操作所得；2. 违约金；3. 其他合法渠道。
第十五条奖惩资金的使用：1. 奖励资金用于发放奖金、奖品等；2. 惩罚资金用于赔偿损失、弥补损失等。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在激发员工的工作热情，提高公司整体竞争力，为公司的发展贡献力量。
公司资金的内部管理制度
公司资金的内部管理制度公司资金的内部管理制度是公司为了保障资金的安全性、合理性和高效性而建立的一套规章制度和操作流程。
它主要包括资金的收支管理、使用管理、监督管理以及风险控制管理等方面。
下面将从四个方面详细介绍公司资金的内部管理制度。
一、资金的收支管理1.预算编制：公司每年制定财务预算，确定各个部门的经费预算，确保预算的合理性和可行性。
2.收款管理：建立明确的收款制度和流程，规定收款人、收款时间、收款方式等，并及时核对收款账目。
3.付款管理：建立付款审批流程，实行预算控制和费用报销制度，确保付款的合规和安全。
4.理财管理：建立理财规定，规定资金的投资范围和比例，确保资金的安全性和收益性。
5.资金池管理：对公司的现金流进行整合和统筹，实现资金的集中管理和合理配置。
二、资金的使用管理1.借贷管理：建立借贷审批制度，明确借贷的必要性和合规性，并制定借贷还款计划。
2.工资管理：建立工资核算和发放流程，保障员工工资及时准确发放。
3.报销管理：建立费用报销制度，规定报销项目和金额限制，加强费用的核查和审核。
4.固定资产管理：制定固定资产购置、验收、折旧、报废等规定，确保固定资产的合理使用和保值增值。
三、资金的监督管理1.内部控制：建立内部控制制度，规定资金的使用权限和审批权限，并进行定期的内部审计和监督检查。
2.财务报告：建立健全的财务报告制度，编制月度和年度财务报表，并及时公开对内外相关人员。
3.外部审计：定期请专业的审计机构对资金使用情况进行审计，确保公司资金管理的合规性和透明度。
4.内部反馈：建立员工对公司资金管理的投诉与建议机制，确保内部对资金管理的监督和反馈。
四、风险控制管理1.内部风险控制：建立风险评估和防控机制，识别和评估资金管理中存在的风险，并采取适当的防范措施。
2.外部风险控制：建立应急预案和风险应对机制，应对外部环境的变化和不确定性，确保公司资金的安全。
3.投资风险控制：建立投资决策和风险控制制度，明确投资的目标和风险承受能力，并进行风险评估和管理。
管理团队考核奖励资金分配制度
管理团队考核奖励资金分配制度一、背景管理团队的有效考核和奖励制度对于激励和激发团队成员的工作积极性和创造性十分重要。
良好的奖励制度不仅可以促进团队成员的工作表现，还能够增强员工之间的团队凝聚力，提升整体绩效。
我们制定了以下管理团队考核奖励资金分配制度，以期为团队的稳健发展和员工的进步提供有效的激励和支持。
二、制度目的1. 激励管理团队成员，提高团队整体绩效水平；2. 促进管理团队成员积极参与团队目标的达成；3. 强化管理团队内部的激励机制，提高团队协同合作能力；4. 营造公平公正的奖励环境，激发团队积极性。
三、制度内容1. 考核维度本制度将对管理团队的表现进行多方面的考核，主要分为以下几个维度：a) 团队目标达成情况b) 团队内部协作和合作精神c) 创新能力和工作成果d) 关键绩效指标的实现程度e) 员工满意度和团队氛围情况2. 考核奖励资金分配比例根据以上考核维度，将奖励资金分配比例设置如下：a) 团队目标达成情况： 30%b) 团队内部协作和合作精神： 20%c) 创新能力和工作成果： 15%d) 关键绩效指标的实现程度： 20%e) 员工满意度和团队氛围情况： 15%3. 奖励资金核算奖励资金将根据考核维度和分配比例进行核算，正式核算结果将由管理团队负责人审核确认，并经董事会审批。
一旦公布结果，不得随意更改。
4. 奖励资金分配方式奖励资金将通过一次性奖金的方式进行分配，按照固定比例发放到符合条件的管理团队成员的工资账户中。
四、制度执行1. 制度执行责任相关部门和人员需要积极支持和执行本奖励资金分配制度，确保制度严肃性、公平性和合理性，保障奖励分配工作的顺利进行。
2. 奖励资金分配结果公示所有奖励资金的分配结果将在内部公示，确保公开透明，并接受相关成员的监督和检验。
3. 持续监督与改进制度执行期间，相关人员可以根据实际情况提出改进意见，经领导部门审核后进行适当调整，并及时通知全体成员。
五、制度审查本奖励资金分配制度将定期进行审查和评估，以确保其有效性和可持续性。
公司内部资金使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、子公司和分支机构。
第三条公司内部资金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（四）透明性原则：加强资金使用监督，确保资金使用公开、透明。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支实行集中管理，由财务部门负责。
第五条各部门、子公司和分支机构应按照公司财务制度规定，及时、准确、完整地编制资金收支计划，报送财务部门审批。
第六条资金收支计划经审批后，各部门、子公司和分支机构应严格执行，不得擅自改变。
第七条资金收支实行“收支两条线”管理，收入应全部上缴公司，支出按计划使用。
第八条资金收支应使用公司指定的银行账户，严禁使用个人账户或非法账户进行资金收付。
第九条资金收支凭证应规范、完整，包括收款人、付款人、金额、用途、时间等要素。
第三章资金审批制度第十条资金审批权限根据公司实际情况和岗位职责划分，具体如下：（一）一般性支出：由部门负责人审批；（二）大额支出：由财务总监审批；（三）重大项目支出：由公司总经理审批。
第十一条资金审批流程：（一）编制资金使用申请；（二）提交审批；（三）审批通过后，由财务部门办理资金支付手续；（四）审批未通过，退回申请，并说明原因。
第四章资金监督与检查第十二条公司设立资金监督管理小组，负责对公司资金使用情况进行监督检查。
第十三条资金监督管理小组定期或不定期对各部门、子公司和分支机构的资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十四条资金使用情况应定期向公司管理层报告，接受监督。
第五章责任追究第十五条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降职、撤职等处理。
第十六条对因失职、渎职导致资金损失的责任人，依法承担相应法律责任。
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****内部考核资金管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强内部考核资金管理，规范内部考核程序，结合****管理实际，根据关于印发《****有限责任公司内部考核资金管理办法（试行）》的通知，特制定本办法。
第二条本办法中的内部考核资金指为保证****正常生产经营活动，对****内部单位、外部单位（外委施工或提供服务）违反合同约定、公司****制度等相关规定进行的各类考核款项。
内部考核资金严格执行“收支两条线”管理，严禁直接收取现金。
第三条本办法适应于****党建、安全、环保、工程质量、工程进度、质量标准化、机电、生产经营、各类检查评比及其他内部考核项目。
对外部单位违反合同协议中违约金、保证金条款的行为，按合同协议约定方式处理。
第二章组织与职责
第四条****各考核部门负责本业务范围内部考核标准的制定、使用计划的审核、日常检查等工作。
第五条****组织人事部（经营管理部）负责内部考核管理办法的制定，并与工会、纪委办公室等联合考核检查。
驻****财务科为款项的收支管理单位，负责内部考核的收支、汇总等日常工作。
第三章考核依据
第六条各类内部考核要依据国家、地方政府、集团、公司及****有关规定、制度、标准等执行，或者依据有关合同、协议约定的执行。
出具内部考核单时需注明执行的具体规定、制度、文件名称及其它相应说明。
无相关具体规定的，严格履行公司审批程序后执行。
严禁任意扩大内部考核标准，以罚代管。
第七条设定违反规章制度的基本事实认定程序，给予拟考
核对象申辩的权利。
基本事实包括损害事实、违章行为、损害事实与违章行为间的因果关系。
有多种因素的，应客观陈述不同因素作用大小。
刻意规避或隐瞒事实的调查结果仍可作为考核依据。
考核对象对考核有异议的，可以按照考核情况进行逐级申辩或向有关部门申诉。
第四章审批
第八条内部考核应严格履行相应的审批程序。
（一）由****各类会议决定的，附相关会议纪要、文件等。
（二）各考核部门检查、考核，需经分管****领导审签；个人考核在500元及以上的，必须经********审签；单位考核在2000元及以上的，必须经********审签。
（三）在****施工、提供各类服务的外委单位及个人实施的考核，必须经********审签。
（四）对于****未制定统一考核标准的项目，实施的考核单次超过2万元的，需经公司分管领导审批。
（五）公司对外委单位的考核执行后，****不再就相同事由或同一事项在公司已考核的基础上再次考核。
第九条各类考核必须严格执行一式三联的考核单据。
（一）****对各单位考核，由****考核部门出具《********业有限责任公司（对内/外部）单位考核通知单》及已审核的考核明细，交组织人事部（经营管理部）执行，驻****财务科对内部考核进行管理。
（二）对外委施工单位的考核，由考核单位出具《********业有限责任公司（对内/外部）单位考核通知单》，经单位分管领导、第一负责人审批后，报组织人事部（经营管理部）及驻****财务科，个人考核于开据考核单3个工作日内前往驻****财务科缴纳;单位考核于结帐时交驻****财务科,或以扣工程款形式予以结
算，考核款计入营业外收入。
（三）对****合同制员工的考核，一律在工资条中应发工资之后的个人任务罚款栏中进行体现。
（四）对****劳务派遣工三违考核应在学习完后，一律将考核款交驻****财务科方可上岗，考核款计入营业外收入。
其他考核款在安全效率工资中予以核减。
（五）科区内部考核款（合同制员工）由区队上报至组织人事部（经营管理部），组织人事部（经营管理部）在工资中兑现及管理。
第十条未履行相应的审批程序及审批资料不全面的考核，组织人事部（经营管理部）、驻****财务科将不予扣缴相应考核。
第十一条考核部门将审批后的考核单于考核单出具之日后2个工作日内反馈于被考核单位。
被考核单位若有异议，在收到考核单3个工作日内向考核部门、纪委办公室等部门申诉，逾期不予受理。
第十二条在申诉程序启动后设定听证程序，外委施工单位的考核由主管考核部门之外的第三方公司部门参与；****属单位的考核由主管考核部门会同纪委办公室、工会参与，以充分保障拟考核对象的申辩权利有效实现。
第十三条为及时核对和检查考核收缴，每月由组织人事部（经营管理部）给考核单位考核单编号，考核单位当月未用完的自动废止。
为确保考核款的缴纳，开具考核通知单的部门应每月与组织人事部（经营管理部）对账。
第五章支取与使用
第十四条考核资金所得可作为安全活动奖励、安全生产标准化、零星紧急安全物资购置、党建工作、宣传报道、小改小革、科技创新、班组建设经费、外委队伍奖励以及安全生产特殊贡献
个人奖励等项目的奖励资金及费用。
考核款用于奖励时必须专款专用，不得混淆、超限。
严禁将外部单位考核扣款用于内部单位奖励。
用于奖励个人的必须符合有关奖励规定。
第十五条日常检查考核款才可作为上述奖励资金及费用使用，对于按制度、办法考核扣减工程款或者服务费的，直接核减相应的结算费用，且不得将此费用作为奖励资金及费用使用。
第十六条组织人事部（经营管理部）及时建立考核资金明细台帐，并将内部考核资金与外部（外委）单位考核资金分账管理，明确考核名目及性质，使用时务必做到专款专用。
第十七条考核款的支取与使用。
（一）各部门计划使用的考核资金经分管****领导********审批后上报月度现金预算。
各部门按要求制定考核款的使用计划，理由要充足，对于统一发放安全奖的不予审批。
每月组织人事部（经营管理部）将使用总额汇总后以呈批件（附单位文件和具体使用计划明细表）形式上OA审批，并交公司企业管理与法律事务部、财务部备案，申报现金预算，由驻****财务科办理支付手续，逾期不予受理。
（二）使用考核款时，并按规定的程序，填写《********业有限责任公司（对内/外部）单位考核款资金使用审批单》（附件2）。
（三）使用金额在10万元（含）以下的，日常考核资金使用严格按照相关制度执行；临时性考核资金使用，经党委会研究决定后，由****一把手审批，报公司企业管理与法律事务部、财务部审批备案后，在驻****财务科办理支取手续。
使用金额在10万元以上，由公司企业管理与法律事务部、财务部、有关业务部门审核后，交公司业务分管领导、公司总会计师审批。
每月支出内部考核资金不得超过30万元。
第十八条严格杜绝管理人员以虚造他人薪金等形式，套取
考核款的现象发生，一经核实对责任人予以免除行政职务、调离原工作岗位另行安排。
第十九条考核款必须专款专用，不得混淆、超限，严禁平均分配或者以其他名义发放奖金。
第二十条加强考核款的管理及使用，严格执行相关管理制度，将考核款及奖励作为促进工作的手段之一，杜绝以罚代管。
第六章监督与检查
第二十一条各类考核款按类别由组织人事部（经营管理部）在五型考核中兑现或由驻****财务科挂账管理，各部门私自直接收取现金的一律追缴并视同小金库处理，违纪人员按相关规定进行处理。
第二十二条对明知其有违规行为，而故意协助它人逃避考核的人员，一经查实按相关规定进行处理。
第二十三条内部考核款的信息公开。
内部考核资金账户余额及使用情况，应严格按照“厂务公开”的原则向员工进行公示，对员工所反映问题和各种意见，纪委办公室要有书面处理记录。
第二十四条群众监督。
各单位应积极组织员工，尤其是管理人员要深入职工队伍中做好思想发动、政策宣传等工作，营造良好的舆论氛围，扩宽员工监督渠道。
第二十五条相关部门联合检查。
首先做好考核款的来源、日常登记管理、使用等的自查工作。
纪委办公室不定期会同工会、组织人事部（经营管理部）、驻****财务科对考核部门进行检查、督导。
对发现的问题，有针对性地制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。
第二十六条对各部门暴露出的问题或整改不及时、不到位的，由纪委办公室会同检查部门完成监督检查材料，并报请****
领导审阅。
根据该材料，对考核部门考核管理工作进行考核，考核结果与第一负责人绩效考核挂钩。
第二十七条对举报人的奖励。
为充分发挥广大员工参与内部考核资金监督的积极性，****设立对举报人的奖励制度。
如举报属实，****根据查出并已收缴入账的考核款数额，甄别确定举报有功个人，并给予500-1000元不等的奖励。
****对于举报人执行举报保密制度，切实保护举报人的合法权益，对于打击报复举报人的行为，****将予以严惩。
第七章附则
第二十八条本办法由组织人事部（经营管理部）起草并负责解释。
第二十九条本办法自下发之日起执行，原有关办法废止。
附件一：《********业有限责任公司（对内/外部）考核通知单》附件二：《********业有限责任公司（对内/外部）考核资金使用审批单》
********业有限责任公司
2020年10月5日。