进货单出货单
零售商的EDI应用
零售商的EDI应用●零售商的EDI应用1．企业引入EDI时，如果选择低成本引入，主要目的是为了数据传输方便，可先引入订购单，将订购单转换成EDI报文传送给供应商。
其优点是：(1)不需要为配合不同供应商而使用不同的EoS系统；(2)使供应商能够提早收到订单，及早处理，加快送货速度。
2．除了数据传输外，使用EDI还有改善作业的目的时，可同供应商合作，依次引入采购进货单、出货单、催款对账单及付款明细表，并与企业内部信息系统集成，逐渐改善订购、进货、对账及付款作业。
(1)引入采购进货单。
采购进货单是整个交易流程的开始，供应商接收EDI订单，不需要重新输入就可保证数据的正确；而且也不需要为配合不同供应商而使用不同的EoS系统。
(2)引入出货单。
供应商在出货前事先发送EDI出货单通知零售商，零售商可事先安排储位；并比较出货单与内部的订购数据，缩短验收后人工确认的时间，也降低了日后对账的困难程度。
(3)引入催款对账单。
零售商可在引入EDI对账报文后开发对账系统，并与订购及验收系统集成，生成对账单，这样就减轻了财务部门每月对账的工作量，降低了对账的错误率。
(4)引入付款明细表。
实现了对供应商的对账系统后，零售商可将日常的付款作业计算机化，开发转账系统，并与银行进行 EDI连接，引入付款明细表EDI报文。
此转账系统除可与对账系统、会计系统集成，实现自动转账外，也可使后续的会计作业实现自动化，节省人力，降低人工错误率。
引入EDI来改善作业流程，必须有相关业务主管的积极参与，才可能获得成功。
例如，使用EDI的订购报文前，零售商可能是以传真方式向供应商订购，验收部门在进货验收时，需要供应商出示订单作为验货凭据；使用EDI订购报文后，供应商就没有订购单了，验货部门应如何验收?如果零售商与供应商都引入了EDI的出货报文，供应商可在出货前先通知出货商品及数量，零售商应利用预先得知的出货数据，事先通知验收部门来加快验收速度。
总之，必须要有相关业务部门的人员参与，协同信息人员共同制定新的作业流程，并由信息人员修改信息系统，才能使EDI发挥最大效果，达到改善作业流程的目的。
原料库库管岗位职责
原料库库管岗位职责主要包括以下方面：1. 原料库管理：负责原料库的日常管理工作，包括原料的进货、出货、入库、出库等操作，并确保操作符合公司的规定和标准。
同时，负责监督原料的储存、分类、封装和标记，以确保原料的合理储存和保存。
此外，要确保原料库的整洁、安全和有序。
2. 原料库存管理：负责原料库存的盘点工作，确保原料库存数据的准确性和及时更新。
同时，根据生产计划和订单需求，进行原料库存的合理配备和补充。
根据库存的情况，及时向上级报告库存状况，协助上级进行采购计划的制定和控制。
3. 原料质量检验：负责对进货的原料进行质量检验工作，包括检查原料的外观、颜色、气味等方面，并进行必要的化学分析和检测。
如果发现原料存在质量问题，及时向上级汇报，并协助处理相关问题。
同时，要对已入库的原料进行定期抽检，确保原料的质量符合公司的标准和要求。
4. 原料采购协调：负责与供应商进行原料采购的协调和沟通工作，与供应商洽谈采购合同，确定价格、数量和交付时间等。
同时，与供应商保持良好的合作关系，及时解决采购过程中的问题和纠纷，确保原料的供应和交付的顺利进行。
5. 原料库安全管理：负责原料库的安全管理工作，制定并执行库存安全措施，遵守相关的安全操作规程和法律法规。
同时，要定期检查和维护原料库的设施和设备，确保其良好的工作状态。
如果发现问题或故障，及时报告并协助修复。
6. 原料库信息管理：负责原料库的信息管理和数据记录工作，及时更新原料库存相关的信息和数据，包括原料的进货单、出货单、入库单、出库单等，确保记录的准确性和完整性。
并负责编制和提交相关的报表和统计资料，为公司决策提供参考依据。
7. 原料库培训与指导：负责对原料库操作人员进行培训和指导工作，确保其具备必要的专业知识和操作技能，提高其工作效率和质量。
同时，要定期组织内部培训活动，提升团队整体素质和能力。
综上所述，原料库库管岗位的职责涵盖了原料库的管理、库存管理、质量检验、采购协调、安全管理、信息管理以及培训与指导等方面。
货物进出库管理规定,库房入货出货操作流程(含表单)
货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。
在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。
2 货物进出库控制程序图3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。
仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。
掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。
仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。
3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。
3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。
准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。
准备好所需的记录文件4进货检验（验证）进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。
受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。
只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。
仓库出入库管理规定规定
仓库出入库管理规定规定一、管理概述为规范公司仓库出入库管理和保证出入库流程的稳定性及合法性，特制定本规定。
本规定适用于公司所有仓库物品出入库管理。
二、基本要求2.1 严格控制入库（1）所有物品必须经过仓库管理员验收，包装齐全，完好无损。
（2）所有入库单据（包括货物清单、收货单等）必须经过业务部门签字认可，方可入库。
（3）对进口货物必须如实登记出货日期、航班航次或船名等相关信息。
2.2 严格控制出库（1）货物出库必须先填写出库单，并由业务部门签字认可。
（2）要对货物出库进行严格把关，对于非正式出库，必须由相关部门审核并签字，方可被发货。
（3）必须认真履行交单手续，保证单证真实、完整，符合我国进出口贸易相关规定，不得随意异动、挂失单证。
2.3 做好库存盘点工作（1）对物品出入库应如实登记，做到数量、品种、质量等方面清楚明确。
（2）周转库存数据及时精确录入，每月底完成盘库工作。
（3）对库存缺失或多余情况，应及时完成调整，确保数据的真实性。
三、仓库管理制度3.1 作业制度（1）仓库开门时间从早上8点到晚上5点，中午12点到1点休息，其他时间需要在保安的带领下，经领导批准后才可进入。
（2）物料入库时间为上午8:30-11:30，下午1:30-3:30，物料出库时间为上午8:30-11:30，下午1:30-3:30。
（3）货物进出库时必须进行登记并填写相应的单据，如进货单或出货单。
3.2 物品保管制度（1）仓库管理员必须随时掌握库存情况，认真履行保管管理职责，保证存储物品的安全。
（2）保管的物品应当按品种、规格、数量、质量等进行分类放置，每件物品必须标记并有清单帐目。
（3）必要时可根据不同情况对物品进行分区存放，不同品种、不同性质的物品应分开存放。
3.3 清洁管理制度（1）仓库管理员必须认真履行清洁管理职责，按规定对仓库进行定期清扫、消毒、除鼠、防潮等工作。
（2）仓库内不允许存放易燃、易爆、有毒物品、腐蚀物品等。
烟草局进出明细表excel模板
用表格太费事了，不出问题还好，一出问题又得找人解决，还有可能里面的数据也丢失，太不安全了。
用个软件吧，财易进销可以到网站免费下载试用主要功能：财易进销存软件主要分为销售管理，采购管理，仓库管理，财务管理，基本资料，系统设置(权限管理)六大部分主要功能包括1.基础资料：客户资料、供应商资料、员工资料、商品资料、公司信息、类别维护。
成本价 支持采用指定单价法，移动加权平均法2.采购管理：采购收货单，可以查看未收付情况，可以直接饮用采购订单收货，可方便跟踪每个收货单的付款情况。
每进货一次，成本价采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货，会自动减少应付款。
3.销售管理：销售开单（出货单）：开单后，库存减少，可作为送货单。
自动产生应收款项，可方便跟销售退货单：可以引用销售单。
4.仓库管理：产品入库：这里可以做一些产品的入库，例如生产入库等库存盘点：库存盘点可以盘盈盘亏，支持自动盘存。
5.系统管理：操作员管理：可以添加 业务员 管理员 老板 经理等不同角色功能的操作员。
数据库备份恢复、设置密码、系统日志等。
6.经营分析：库存分析：库存汇总表，库存明细表，仓库汇总、明细报表，库存报警表。
销售分析：销售毛利汇总、销售明细报表，销售年报表等多种报表，销售利润分析、采购付款汇总、明细报表。
采购分析：客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，使公司业务情况一目了然。
三、独家特色功能：1.库存盘点时，支持库存自动盘点，支持从Excel批量导入盘点信息【独家】。
2.开单时，支持从Excel导入商品资料信息，【独家】。
3.独特的订单跟踪功能，支持批单收款，批单付款【独家】。
4.完美的双单位处理功能，可以设置1件=12个，可以输入2件3个，自动计算为27个。
5.商品资料设置：分组和商品资料在同一界面，所见及所得的树形界面【独家】。
6.录入商品资料，支持拼音码，中文汉字，编码等模糊输入模式，支持手工查找输入模式，支持条码扫描模式【独家】。
进出货管理流程是什么
进出货管理流程是什么为有效管理公司进出货事宜，很多的公司都有制定进出货管理的制度。
下面为您精心推荐了进出货管理流程，希望对您有所帮助。
进出货管理流程一、进货管理流程：1. 供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量)，(若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜)仓库接收。
2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续(入库单三联交一联于财务);反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。
6.相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜;若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程：1. 客户发订单，财务确认货款及库存。
若没有库存，应先通知车间安排生产;若款没到账适当跟客户催款。
2. 客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3. 仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。
备货OK 后通知发货人发货。
4. 发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。
5. 财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。
进出货的操作流程1、选股由于中小机构的资金实力有限，大多中小主力机构的选股标准是流通盘在5000万以下，主要控股股东要少，股份公司最好与集团公司有关联、基本面普通、同时含有可分配利润的次新股。
大多数机构的选股标准主要是基本面成长性突出的品种，其运动的特点为平时不动，一动就是不惜资金地连续涨升，一次到位。
由于超级主力的操作目的在于控制指数，盈利是第二位的，因此选股的标准主要是市场影响力大的大盘股，其发动的特征是连续出现巨量。
进出货管理流程有哪些
进出货管理流程有哪些为有效管理公司进出货事宜，制定进出货管理的制度是必要的。
下面为您精心推荐了进出货管理流程，希望对您有所帮助。
进出货管理流程一、进货管理流程：1. 供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量)，(若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜)仓库接收。
2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续(入库单三联交一联于财务);反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。
6.相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜;若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程：1. 客户发订单，财务确认货款及库存。
若没有库存，应先通知车间安排生产;若款没到账适当跟客户催款。
2. 客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3. 仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。
备货OK 后通知发货人发货。
4. 发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。
5. 财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。
仓库进出货流程进货1. 工厂到货先查看到货件数，件数准确后开箱分货号.尺码摆放盘点明细。
明细盘好后与来货单核对双数是否相同，如有不同上报主管并按盘点明细入库，入库前要检查货物的品质(不良品要与正品分开入库)及是否放有手袋。
2. 商场退货：快递公司送来的退货签收前要查看外包装是否完好(如有破损要当场验收)再签收(注意中缝是否有透明胶带重新封过的痕迹)，签收后，要开箱查看实际双数是否与退货单上的双数相同，如有不同立刻上报主管，无误后品检入库，公司车带回的有跟车人交接给仓管员，仓管员核对进库，进库后要先盘点明细再品检入库，入库要按照型号、类别入库。
每一天便利店单据制作及管理
每一天商贸有限公司配送中心—单据制作及管理流程制度一、目的：规范账目管理；二、适用范围：配送中心；三、具体细则要求：1、配送中心单据明细：《配送出库单》、《配送入库单》、《要货单》、《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、《报损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库单》、《自用品出库单》；2、单据制作：2.1配送出库单：点击系统连锁配送出库单选择部门选择收货机构选择有效日期点击单据明细（查找原始单号）录入保存，审核打印盖配送出库章录入人签字出库人签字；2.2配送入库单：点击系统连锁配送入库库单查找原始单号选择入库库位（正常库、处理库）核对入库单据保存，审核2.3要货单：点击系统连锁要货单选择要货机构选择要货部门录入要货明细保存，审核录入人签字；2.4进货入库单：2.4.1点击系统采购进货入库单选择供应商选择进货仓库选择部门选择结算类型录入进货数量保存，审核打印盖收货章收货人签字送货人签字；2.4.2点击系统采购进货入库单选择原始单号选择结算类型修改进货数量保存，审核进货入库章录入人签字收货人签字送货人签字；2.5退货单：点击系统采购退货单选择供应商选择部门选择出货仓库（正常库、处理库）录入退货数量最后一次进货金额保存、审核录入人签字盖退货章退货人签字收货人（供应商）签字；2.6赠品入库单：点击系统采购赠送入库单选择进货仓库选择部门录入赠品数量保存，审核打印盖收货章录入人签字收货人签字赠送人签字；2.7报损单：点击系统仓库报损单选择仓库选择部门点击单据明细录入报损数量保存，审核打印录单人签字报损人签字2.8领用单：点击系统仓库部门领用单选择仓库选择领用部门点击单据明细录入领用数量保存，审核打印录单人签字领用人签字主管签字；3、单据管理:3.1《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订在一起交到财务对账使用；3.2所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联给到客户（门店）保存；3.3配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在一起交到财务部；3.4报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根；3.5每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄联）；3.6单据分类存档保存管理，便于查账使用；3.7当天产生单据，当天应整理存放；四、激励方案：1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次；2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张；3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次，主管连带50%；4、单据未及时上交财务部负激励20元/次，经理连带50%；。
入库单、出库单模板 -回复
入库单、出库单模板-回复中括号内的内容为主题的文章。
标题：入库单、出库单模板及其重要性引言：在现代企业管理中，入库单和出库单作为重要的物流管理工具，对于实现供应链的高效运作和商品的有效流通起着至关重要的作用。
本文将以入库单和出库单模板为主题，探讨其定义、作用、设计要点以及如何使用的具体步骤。
一、入库单模板的定义与作用：入库单模板是指在商品从供应商处进入仓库或存货从生产线上移至仓库时填写的一种表格形式，用于记录商品的数量、品名、规格、质量状态等信息。
其作用主要体现在以下几个方面：1. 信息记录：入库单能够准确记录每一批次入库商品的相关信息，包括供应商、商品数量、质量状态等，为仓库管理人员提供准确的数据，方便查找和管理。
2. 跟踪追溯：通过入库单的记录和保存，企业可以方便地追溯商品的来源、进货时间和数量，保证商品来源的可靠性和质量的合格性。
3. 成本控制：入库单可以帮助企业实现对库存成本的控制。
通过记录商品的进货时间和价格，企业可以实时了解库存商品的成本情况，为采取合理的库存控制和价格策略提供参考依据。
二、入库单模板的设计要点：为了有效地记录和管理入库商品的信息，设计一个清晰、简洁和易于填写的入库单模板至关重要。
以下为设计入库单模板时应注意的几个要点：1. 上部标识：在入库单的上部应包含标识，如企业名称、仓库名称、入库单号等，以便于识别和管理不同的入库单。
2. 商品信息：需要包括商品的名称、规格、数量、生产日期等信息，以便于库存管理人员及时掌握库存情况。
3. 质量状态：若产品需要检验合格后方可入库，则需要设置相应的栏目记录产品的检验结果，以保证入库的产品质量符合要求。
4. 供应商信息：入库单还需要记录商品的供应商信息，包括供应商的名称、联系方式等，以便于与供应商进行有效的沟通和追溯。
三、出库单模板的定义与作用：出库单模板是指在商品从仓库发出或存货从仓库移至销售渠道时填写的一种表格形式，用于记录商品的出库日期、数量、目的地等信息。
进销单范本
进销单范本1.求一个软件.进销存+自定义单据模板比鑫特进销存管理软件一、客户管理系统（简称CRM）客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
客户资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用客户跟进跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评客户下次联系日期自动提醒跟进记录统计客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询客户联系人一个客户可以添加多个联系人可以设置主联系人，并可以随时更改父客户应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。
积分开启状态的多重控制积分规则自由设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询客户导入可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价格分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
二、供应商管理供应商资料管理全面记录供应商信息，包括供应商基本信息、报价信息、购买记录、账款往来、供货记录、费用记录、积分信息等根据用户需求配置，在一个界面里可以查看以上所有信息。
供应商资源分配分配方式一：采购人员申请、管理人员审批分配方式二：采购人员直接指派或收回分配方式三：采购人员批量随机领用采购意见可以在采购单附加采购意见，以便供应商更正供应商检索供应商快速检索供应商高级检索支持智能模糊查询供应商导入可将EXCEL 格式保存的供应商资料直接导入系统供应商导出可批量导出供应商资料为EXCEL格式的文档，有利于供应商离线分析和再次利用。