收料作业管理办法
原料收料工规章制度
原料收料工规章制度第一章总则一、为规范和管理原料收料工作，保障原料的安全和质量，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于所有从事原料收料工作的员工，包括但不限于收料员、仓库管理员等。
三、原料收料工作是企业重要的一环，要求员工认真负责，严格执行规章制度，确保安全、高效地完成工作任务。
第二章原料收料工作流程一、收料前，收料员应仔细查看收料单，确认所需原料名称、数量、规格等信息，并与实际原料进行核对。
二、在接收原料时，收料员应注意原料的包装是否完好，封口是否破损，防止原料受到污染或变质。
三、收料员应定期检查仓库原料存储情况，确保原料存放安全、整洁。
四、收料员应及时将收到的原料信息录入系统，并妥善保存收料单据。
五、收料员在收料过程中如有疑问或发现异常情况，应及时向主管汇报处理。
第三章原料收料工作注意事项一、收料员在收料工作中应穿着工作服，并佩戴防护用具，确保个人安全。
二、收料员在收料过程中应遵守操作规范，严禁将手指或其他部位伸入机械设备内部。
三、收料员应根据原料种类和特性选择合适的搬运工具和操作方式，确保原料搬运安全。
四、收料员应及时清点原料数量，确保收料单和实际数量一致。
五、收料员应妥善保管原料，防止遭受损坏或丢失。
第四章原料收料工作出现问题的处理办法一、如果在收料过程中发现原料不合格或有异常情况，应立即中止收料工作，并通知主管处理。
二、如收料员在收料过程中发生意外伤害，应第一时间进行急救并向主管汇报。
三、收料员在收料工作中如遇突发情况，应及时与仓库管理员或主管取得联系，并协商处理方案。
四、对于无法确认原料来源或质量的情况，收料员应将相关信息报告给主管，协同解决。
第五章原料收料工作考核一、对于原料收料工作表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
二、对于原料收料工作出现问题或差错的员工，公司将进行相应的教育和纠正。
三、对于原料收料工作考核结果不合格的员工，公司将给予相应的处罚措施。
第六章附则一、本规章制度自颁布之日起生效，若有需要变更，将提前通知员工。
矿场收料安全规章制度
矿场收料安全规章制度第一章总则为了规范矿场收料安全工作，防止事故发生，保障人身财产安全，特制定本规章制度。
第二章收料安全管理1.1 矿场收料管理应按规章制度执行，严格按照相关程序进行操作，确保收料工作安全顺利进行。
1.2 矿场应设置专人负责收料工作，该专人必须具备相应的收料操作资质。
1.3 收料工作前必须进行安全交底，包括收料流程、注意事项、紧急处理措施等内容，并全员签字确认。
第三章收料流程2.1 收料工作包括进货验收、搬运装卸、存放管理等环节。
2.2 进货验收时，必须对货物进行严格检查，确保货物质量符合要求，避免因货物质量问题引发安全事故。
2.3 搬运装卸时，必须使用相应的搬运工具，避免人力操作，确保搬运过程安全可靠。
2.4 存放管理时，必须将货物按照规定进行分类、整理，确保货物存放有序，方便管理和查找。
第四章安全防护措施3.1 在进行收料工作时，必须佩戴相关防护用品，包括头盔、手套、安全鞋等，确保人身安全。
3.2 在搬运装卸过程中，必须做好货物固定，避免货物滑落引发意外。
3.3 在存放管理过程中，必须做好货物堆放，避免货物倒塌导致安全事故。
第五章应急处理4.1 在收料过程中，如发现货物存在质量问题或存在安全隐患，必须及时向上级汇报，并按照应急处理程序进行处理。
4.2 在发生意外事故时，收料人员必须立即向相关部门报告，并按照应急预案进行处理，确保事故得到及时处理。
第六章违章处罚5.1 对于违反收料安全规章制度的人员，将按照企业规定进行处罚，包括扣发工资、停职处罚等。
5.2 对于严重违反规定且影响到矿场安全的人员，将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第七章其他规定6.1 矿场收料安全规章制度如有需要修改，必须经过相关部门审核，并征得矿场负责人同意后执行。
6.2 矿场收料人员必须经过相关培训，掌握相关安全知识和操作技能，方可上岗从事收料工作。
6.3 矿场收料工作必须严格遵守相关法律法规，禁止从事违法违规行为。
仓库收料管理办法
仓库收料管理办法一、前言随着生产制造业的发展和物流行业的扩张，仓储管理越来越重要。
仓库是企业中最重要的物流环节之一，仓库收料管理是保证生产制造业运作的重要环节，其精细管理程度和效率直接关系企业的生产效益和形象。
二、收料管理的定义所谓收料管理是指对原材料、成品、零部件等进行接收、检验、贮存、保管、统计、发放等一系列物料流程管理的方法。
三、收料管理内容1. 接收物流部门通知仓库收料员接收已到货的物品，并将物品的数量和品种，供应商、运输方式、货物状况等信息进行记录。
2. 检验收料员按照企业制定的检验标准对物品进行品质、数量等方面的检验，出现品质问题及时通知相关人员处理。
3. 贮存对已经检验合格的原材料、半成品、成品等进行规范的贮存，采用标准化的货架、仓位，明晰物料存储位置，防止货品倒塌、混乱等现象，保证物料的整洁干燥和安全。
4. 统计每日、每周、每月进行盘点，对仓库库存、入库、出库进行清点和核对，记录考核物料的数量和品种，比较帐面实存发现问题及时处理，保证物资帐存一致性。
5. 维护信息各种物料的入库、出库等情况，都要进行准确和及时的记录。
要建立物料台帐，包括物料名称、数量、保存期限和使用范围等内容，便于随时查询和调度。
6. 发放根据企业内部的物料管理政策和物料需求计划，将物品发放给生产、维修部门等。
发放前需要核对发放记录和发放数量，确保物料发放的准确性。
四、收料管理的意义对于企业来说，有了完善的收料管理方法和系统，能够实现以下优势：1. 以少胜多优化收料管理，能够确保每一个物品都需要的时候到位，能够大大提升企业在客户心中的信誉。
2. 降低成本通过收料管理，能够及时发现供应商问题、不良品问题，进而减少不必要开支。
3. 提升效率高效的收货过程可以使生产计划和物流计划更加顺畅，让企业的生产效率得到最大的提高。
五、如何规范企业收料管理企业需逐步加强对收料管理的重视，制定严格的收料管理办法，并与物流部门充分协调，策划物料收储的方案和措施，积极加强仓库物料管理工作。
仓库收料作业管理办法（3篇）
仓库收料作业管理办法是指规定仓库收料作业流程和相关要求的管理办法。
以下是一个仓库收料作业管理办法的示例：1. 收料单的生成- 供应商将货物送至仓库并提供相应的发货单- 仓库管理员核对货物和发货单的一致性，并生成收料单2. 货物检验- 仓库管理员根据收料单对货物进行检验，包括数量、质量、包装等方面的检查- 如果发现货物有问题，如数量不符、损坏等，记录在检验报告中，并通知供应商3. 货物接收与入库- 经过检验合格的货物，仓库管理员将其接收，并录入库存系统- 根据货物的属性（如生鲜、易碎品等），进行合适的存储和摆放4. 收料单的处理- 收料单在货物入库后，由仓库管理员进行核对和归档- 收料单的相关信息可在库存系统中查询，并供其他相关部门参考5. 纠错和异常处理- 如出现收料单错误、货物问题等异常情况，仓库管理员应及时与供应商和相关部门沟通，协商解决方案- 异常处理结果应记录并及时通知相关部门6. 库存管理- 根据收料单和库存系统的记录，仓库管理员应及时更新库存数量和状态- 定期进行库存盘点，确保库存数量和系统记录的一致性7. 报表和统计- 根据收料单和库存系统的数据，生成相应的报表和统计分析，供管理层参考和决策以上是一个简单的仓库收料作业管理办法的示例，具体的管理办法可以根据实际情况进行调整和完善。
仓库收料作业管理办法（二）一、总则为规范和规定仓库收料作业，保证物资的安全、准确收料，提高物资管理效率，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有仓库的收料作业管理。
三、收料作业的流程1. 发货方提供发货单，并将物资交付给仓库人员。
2. 仓库人员核对发货单上的物资信息与实际物资是否一致，如有不一致，立即反馈给发货方并及时进行调整。
3. 仓库人员按物资分类，进行入库登记，并贴上相应的标签。
4. 仓库人员按照规定的货位，将物资放置整齐，并进行防潮、防尘等措施。
5. 仓库人员将入库登记信息记录到电子系统中，包括物资编码、名称、规格型号、计量单位、数量等，确保数据的准确性。
搅拌站收料员管理制度和奖罚制度
搅拌站收料员管理制度和奖罚制度篇一：搅拌站收料员的管理及奖惩制度搅拌站收料员的管理及奖惩制度1. 收料员为24小时工作轮班制，当班期间严禁脱岗、睡岗。
如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
2. 所有的原材料过磅单必须由收料员填好并验收单签字后方可生效，缺一视为无效，票据签字决不允许代签或者补签行为，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
3. 收料员必须按公司要求负责好，原材料的进场验收任务。
对质量较差，含水大的砂、石料要求扣除，不合格原材料坚决退场，对材料质量有异议的及时与实验室沟通，确保原材料的质量满足生产供应。
4. 过磅必须由收料员签字单出票证明材料，品种、规格、数量，计量登记。
5. 收料员对进料司机坚决不允许有吃、拿、卡的行为，元，如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
6. 当班时间严禁喝酒、赌博。
如有违反规定第一次罚款50元，第二次罚款100元并警告，第三次开除并扣除当月工资。
7. 综合评比优先者年底按人数的10%给予奖励篇二：商品混凝土搅拌站奖罚管理制度公司奖罚制度根据公司管理的盈亏状况和员工对公司创造的剩余价值的多少制定本制度。
没有标注奖励金额的由公司根据具体事件单独制定奖励金额。
一，奖励制度（可以获单项奖励也可以获多项奖励）1，个人贡献奖——为公司市场营销做出贡献的。
每一个人都可以销售混凝土，按照公司销售管理制度给予奖励。
2，生产成本节约奖——公司在年末总结时所有原材料的实际出库统计数量多于入库统计数量时公司将奖励全体员工。
奖励由公司董事会根据各部门人员职位级别不同奖励不同，级别高奖励多。
3，合理化建议奖——为公司提出合理化建议，得到公司采用的，公司将根据使用其合理化建议所创造的利润按一定的比例给予奖励。
4，年度计划完成奖——公司在年初时会公布年度生产计划，到年末超额完成生产计划，公司将给予管理人员及办公室人员奖励。
仓库收料作业管理办法范文
仓库收料作业管理办法范文一、收料作业的目的和范围收料作业是仓库管理中的重要环节，其目的是确保货物在进入仓库后得到正确的登记、检验和分类，以便于后续的储存和管理。
收料作业范围包括货物的接收、验收、登记和入库等过程。
二、收料作业的流程1. 货物接收收料员在收货区等待供应商送货。
供应商将货物送至指定的收货区域，并将货物交给收料员进行接收。
2. 货物验收收料员对供应商送来的货物进行验收。
验收内容包括货物的数量、规格、质量等方面的检查。
如果发现货物有破损或其他问题，应及时与供应商联系解决。
3. 货物登记收料员在收料登记表上填写相关信息，包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
同时，将收料登记表交给仓库管理员进行备份。
4. 货物入库经过验收合格的货物，收料员将其送至指定的储存区域，并按照仓库管理系统中的相关要求进行分类和摆放。
同时，将货物的储存位置与相关信息进行登记，确保货物能够随时找到。
三、收料作业的责任和权限1. 收料员的责任：- 负责接收供应商送来的货物，并进行验收。
- 根据验收结果填写收料登记表，并确保相关信息的准确性。
- 将合格的货物送至指定的储存区域，并确保按照要求进行分类和摆放。
2. 仓库管理员的责任：- 负责备份收料登记表，并将相关信息录入仓库管理系统。
- 负责指导收料员进行储存区域的分类和摆放。
- 定期对已储存的货物进行盘点，并与系统中的储存信息进行核对。
3. 收料员的权限：- 根据验收结果，有权决定是否接收货物。
- 根据储存区域的要求，有权对货物进行分类和摆放。
四、收料作业的质量控制1. 货物验收的准确性收料员在验收过程中应仔细检查货物的数量、规格、质量等，确保与供应商的提货单一致。
2. 货物登记的准确性收料员在填写收料登记表时，应确保相关信息的准确性，如货物名称、规格、数量、供应商信息等。
3. 货物储存的合理性收料员在将货物送至储存区域时，应按照仓库管理系统中的规定进行分类和摆放，确保货物能够随时找到，并避免货物受损。
公司采收管理制度
公司采收管理制度一、概述针对公司采收工作的特点和要求，为规范公司采收管理行为，提高采收工作的效率和质量，特制定本制度。
二、管理目标1. 确保公司采收工作的合法合规，符合相关法律法规和公司规定；2. 确保公司采收工作的科学高效，提高采收效率和质量；3. 确保公司采收工作的安全可靠，保障员工的人身财产安全。
三、管理范围公司的采收管理制度适用于所有从事采收工作的员工，包括采购人员、仓储人员、车辆司机等。
四、管理流程1. 采收计划制定公司每月初制定采收计划，明确每个采收点的采收数量和时间，安排相关人员按计划进行采收。
2. 采收物料准备采购人员根据采收计划，提前准备好所需采收物料和工具，确保采收工作的顺利进行。
3. 采收过程管理（1）采收人员在采收过程中，应按照规定的流程和要求进行操作，确保采收物料的质量和数量准确无误。
（2）采收人员应做到文明采收，不得私自占用他人采收物料，不得损坏采收物料。
4. 采收交接管理采收人员完成采收工作后，应及时将采收物料交接给仓储人员，并在交接单上签字确认，确保物料的安全和清晰。
5. 采收记录管理每次采收工作完成后，采购人员应做好采收记录，包括采收数量、采收时间、采收点等信息，做到有据可查。
6. 异常处理管理如果在采收过程中出现异常情况，采收人员应立即报告领导，并按照规定的程序进行处理，严禁私自处理。
五、管理要求1. 严格遵守公司的采收管理制度，不得擅自变更或违反规定；2. 保持良好的工作态度，认真负责地完成采收工作；3. 遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，不得擅自离岗；4. 做到安全第一，严格遵守操作规程，积极配合安全检查；5. 积极配合相关部门的工作，提出合理建议，共同推动采收工作的提质增效。
六、违规处理对违反公司的采收管理制度的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、停职、开除等相应处理。
七、附则本制度自发布之日起开始实施，如有调整或变更，须经公司相关部门批准后执行。
建筑工程现场材料收料制度
建筑工程现场材料收料制度一、总则为规范建筑工程现场材料收料工作，提高材料利用率，保障施工质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程现场所有材料的收料工作，包括但不限于水泥、砂、石、钢筋、木材等各类材料。
三、责任主体1. 项目部：负责建筑工程现场材料收料工作的统筹管理、协调指导和监督检查。
2. 供应商：负责提供合格的材料，并提供相应的证明文件。
3. 质检员：负责对收料材料进行检验，并填写相应的记录报告。
4. 施工队伍：负责根据工程需要选择合适的材料，并保证材料的正确使用。
四、材料收料流程1. 供应商提供材料供应计划并与项目经理确认；2. 项目经理将材料供应计划发放给质检员，质检员根据计划到现场验收材料；3. 质检员对材料进行检验，包括外观、尺寸、质量等方面，填写检验报告，并将报告送交项目经理；4. 项目经理审核检验报告，并确定是否收货；5. 如需退货或更换材料，需填写相关手续，并通知供应商处理；6. 收料后，项目经理将收料情况汇总报告给项目部，项目部审核后进行归档保存。
五、材料收料规范1. 材料必须是供应商提供的合格材料，严禁使用假冒伪劣产品；2. 材料必须符合国家标准或相关规定；3. 材料必须有明确的生产日期、货号、规格等信息；4. 材料必须有检测报告、出厂合格证明等相关文件；5. 材料在运输过程中必须保持完好，不得损坏；6. 收料时必须将材料交接单、发票、验收报告等文档一并归档保存；六、材料收料记录1. 质检员对所有收料材料进行检验，并按照检验标准填写检验记录；2. 项目经理审核检验记录，并签字确认；3. 如有退货或更换材料情况，必须填写退货记录；4. 所有收料记录必须及时归档保存，方便日后查阅。
七、违规处理1. 如发现供应商提供假冒伪劣产品，将按照相关法律法规对其进行严厉处理；2. 如发现施工队伍或项目部收取非法回扣或其他违规行为，将予以严肃处理；3. 如出现材料损坏、短缺等情况，需及时通知供应商处理，并做好相应的记录。
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收料作业管理办法
□进料作业流程（如下）
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2．2若数量正确于验收单上签收
2．3销订单档，编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管
3．检验
3．1 质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4．4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库，记入帐卡
5．2入电脑库存帐
5．3核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收
（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收
（3）销订单档，编号登入进货日报表
（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
验收单：第一联质管送生管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生管销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单一式五联
2．点收
（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（3）销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表；质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单一式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
（6）购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料
（2）厂商点收
（3）厂商签收
（4）领回
使用说明：
使用表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2．2若数量正确验收单上签收
验收单；第四联厂商存底移送质管
2．3销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
3．1质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表；质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单一式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4．6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
使用说明：
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因1．4送经理审核
1．5贴黄色标签
2．裁决
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3．入库
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．3编号登入进货日报表
3．4将的料入库，并记录于帐卡
3．5核对发票无误后，送采购
3．6发票采购处理后送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因1．4送经理审核
2．全检判定
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2验收单送采购
2．3验收单上注明采购与厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质管全检，并注明实际工时
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
3．入库
3．1仓库于验收单上填写实收数
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5将物料入库，并记录于帐卡
3．6发票送采购处理
*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单3．7退回旧发票、厂商重开新发票
3．8核对发票无误后，汇总送会计。