ISO9000内审检查表

内审检查表
编码：Q/GDS-JL-52编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员：
标准条款
审核内容、方法
审 核记录
评价
5.5.1
1•询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？2•任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？
5.5.3
1•询问部门负责人，部门内部沟通米用何种方式？是否开展，请 提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资 料）。
3.询问生产部负责人对那些过程进行了监视和测量？公司主要/重 要过程是怎样监测的？
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
审核员：
标准条款
审核内容、方法
审核 记录
评价
824
1•请出示“检验流程图”和相应的“检验规程”，查看是否经过批 准，是非规定了相关的检测点、检测项目、方法和验收标准。
2•查看相关班组，是否持有相关工序的作业指导书，设备操作规程 等文件。
7.5.2
1•询冋车间领导是否清楚公司已确定的关键工序由哪些？相关关键 工序人员是否清楚本工序的关键工序是哪些，是否了解关键工序控制 主要内容，是否得到了相关的作业指导书和设备操作规程等。
2•关键工序的人员是否经过相关的培训，并经过考核合格上岗。
1）查近期的设备、设施的“设施的购置申请”、“设施的验收 单”等。
5.设备、设施的报废该如何进行？
1）查相关报废设备、设施的资料，查其手续是否符合规定要 求，是否经过相关负责人的审批等。
6.生产部是否按规定要求实施对在用的设备、设施实施定期的检 查，轻出示“设备、设施检查表”，如有问题或隐患时，是如何进 行处理的。
3.对检查所发现的问题，是非及时发出相关的通知或要求，对不 合格的问题进行限期整改，查看相关的验证记录。
741
1.询问部门负责人，公司是如何对供方进行选择和评定的？请出示 相关的“合格供方评定表”、与供方相关的“资质证明材料”（如供 方营业执照、生产许可证、卫生许可证、QS证书、检测报告等）。
2•评定后，是否建立了“合格供方目录”及“合格供方档案”，请
2•询问相关人员，若到供方现场进行米购物资的验收时， 验收人员 应注意哪些有关的事项？
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
生产部
审核时间：
审核员：
标准条款
审核内容、方法
审核 记录
评价
7.5.1
1•查看操作现场是否持有生产部“下发的相关工序的“生产（配料） 作业单”，观其操作人员是否按其组织实施生产的。
出示，并查“合格供方目录”等是否经过有关负责人的批准。
7.4.2
1•任抽3-5份“米购物资申请表”等相关的米购文件，查米购物资 等是否是合格供方目录中的厂家所采购的；采购申请物资表等是否 按规定要求进行填写的，采购文件、采购申请等是否经过相关人员 的批准等。
7.4.3
1•任抽3-5份“原材料（入库）凭证”，查看凭证是否经过检验人 员检验，凭证上是否有相关检验人员的验证签字。
2.是否已编制了 “监视和测量装置周期检定（校准）计划”请出示。3•任抽2-3件监视和测量装置，观其是否经过检定或校准，是否持 有检定合格证书，并在有效期内使用。
8.2.3
1.是非开展了对“2008年度质量目标分解及实施情况考核表”的分 解和检杳。
2.对采购物资和生产过程中发生的不合品是如何进行处置的，是非 采取了相应的纠正和预防措施。
3•原、辅材料的管理是否符合“仓库管理制度”的规定要求，帐、 物是否相符，同时查看所存物资是否按“先进先出”的原则对物资进 行管理的。
4•查看相关的产品入库单，观其填写是否符合规定定要求，是否经 过检验人员和其他相关人员的签字确认，是否按规定进行装订、保存 的。
7.6
1•查看公司是否已建立了“监视和测量装置台帐”，请出示。
2•任抽3-4份“生产作业（配料）单”、“产品检验记录表”、“产品 检验报告”等检验记录，查看其是否符合产品质量特性规定的要求。
3•任抽3-4份“入库凭证”，查看入库产品是否经过检验人员的检 验，并在“入库凭证”上签字确认后，才办理入库手续和入库的。
4•任抽3-4份“生产作业（配料）单”，查其是否经过检验人员验 证，并在单据上签字确认后，生产部才办理入库手续的。
6.3
查是否建立了 “设备、设施台帐”
1.现场察看待修理、报废等设备是否悬挂专用标识
2.询问2-3名员工，设备、设施的日常保养工作有哪些？是否按 要求执行？
3.任抽3-4份“设备检修单”查看对设备、设施的检修工作是如 何进行的？是否填写了相关的记录，是否按规定要求给与保存。
4•问是否了解近期设备、设施的购置情况？
受审部门
生产部
审核时间：
审核员：
标准条款
审核内容、方法
审 核记录
评价
6.4
1.查看生产作业现场、工作环境和生产人员是否符合食品安全（韦 生）所规定的要求，工作场地的废料、半成品、成品是否按规定的 位置或区域进行摆放，物品摆放是否整齐并识有标识。
2.生产部是否按规定定期组织有关部门对生产作业现场的环境进 行检查。请提供相关的“工作环境检查记录表”。
3.场询冋相应的关键工序人员对关键工序疋如何进行控制的，并抽 查相关的“生产作业（配料）单”，查其是否按规定要求进行填写等。
4.现场任抽2-3名关键工序岗位人员，查其是否熟悉本岗位的工艺 规程，是非按规定要求实施操作，是非了解本岗位职责等。
5.询问生产部门负责人，是非了解应在何种情况下，须对关键工序 过程进行再确认。
7.5.3
1.对生产现场的标识进行抽查，观其对标识的控制情况，现场对半 成品、原材料的标识是否清晰、准确，并符合规定的要求。
2.对随生产流行的随行的文件如“生产作业（配料）单”等，观其 标识是否清晰、准确。
3.查看包装产品或包装箱的标识是否清晰、准确。生产日期是否清 晰，数量等标识是否符合，并查其是否持有产品合格证及有无破包、 散包等现象发生。
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
审核员：
标准条款
审核内容、方法
审核 记录
评价
7.5.5
1•查看生产作业现场，原、辅材料、半成品、的摆放是否符合规定 的要求，不同的原材料、半成品是否分别进行摆放，是否符合食品卫 生所规定的要求。
2•查看库房，所存放的原、辅材料的堆放是否符合规定的要求，力 争要求做到离地、离墙，并查看是否对原、辅材料进行了相关的标识。