超市退换货中心管理作业规范
超市专柜退货管理制度
超市专柜退货管理制度一、总则为了规范超市专柜退货管理工作，维护超市正常的营业秩序，确保顾客的合法权益，特制定本制度。
二、退货范围1. 退货范围包括商品存在质量问题、商品包装破损、商品与顾客所需不符、商品过期、商品因发错货或漏送等情况。
2. 不在退货范围内的情况包括商品已经使用或销售不良、商品封装已经开启、商品没有发票或包装被破坏等情况。
三、退货流程1. 顾客在发现需要退货的情况时，应当在退货规定的时间内携带商品和购物小票或发票前往超市专柜的服务台，进行退货申请。
2. 店员应当认真核实商品的情况，如属于退货范围内的情况，应当填写退货申请表格，由顾客签字确认后进行退货处理。
3. 顾客须在填写完退货申请表格后，将相关信息登记在退货登记簿上，并在原购物小票或发票上加盖“退货”字样。
4. 退货商品应当保持完整，不能有拆封、污渍等情况，必须符合超市公布的退货标准。
5. 超市专柜服务员应当细致认真地处理顾客的退货申请，并及时与相关部门沟通协商，确保满足顾客的要求。
6. 超市专柜退货管理工作应当做到公开、透明，在遵守相关规定的前提下，尽可能减轻顾客的退货手续。
四、退货责任1. 超市专柜服务员应当对顾客的退货申请进行认真审核，确保退货情况符合规定，不得随意拒绝合法的退货要求。
2. 超市专柜应当建立健全的退货管理制度，保障顾客的合法权益，提高超市运营质量。
3. 无论是超市专柜服务员还是顾客，在处理退货事宜时均应当遵守相关规定，保持诚信、合法，不得有违规、欺诈等行为。
五、退货处理1. 顾客成功办理退货手续后，超市专柜服务员应当及时将相关信息登记在系统中，以方便后续跟踪查证。
2. 退货商品应当按照超市的规定进行处理，如可重新上架的商品应当重新封装、标注并放置在相应的货架上，如不能再销售的商品应当进行适当的处理。
3. 超市专柜应当建立退货商品的处理档案，包括退货商品的种类、数量、原因等信息，并定期进行清点、整理。
4. 退货商品应当配合超市专柜的库存管理制度，确保商品的安全和清晰，以提高超市的经营效益。
商超运营部sop手册-关于门店退(换)货管理规范
关于门店退（换）货管理规范（限配送商品）
一、目的
1.规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性
2. 降低门店商品损耗
二、使用范围
公司下属各门店
1.职责
1.1 所有退货操作，需由公司运营管理部、采购部发起(公司发文或邮
件为准)，门
店可按照以下流程进行退货操作
1.2门店店长负责组织门店人员手工填写退（换）通知单（见附件2），并提交运
营管理部、采购部、配送中心、信息部审核签字确认。
2. 退货：
2.1 在门店系统进行退货申请单录入并审核，并将退货申请单单据明细已邮件形式发
送给运营管理部、采购部、配送中心、信息部。
2.2运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将
处理意见回传给门店、配送中心
2.3 门店、配送中心，数据组根据营运和采购的处理意见在系统中对门店的单据进行
处理（见附件1退货流程）
3. 换货：
3.1 换货申请单直接发送邮件给运营管理部、采购部、配送中心
3.2运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将
处理意见回传给门店、配送中心
3.3门店、配送中心根据签批的处理意见，将需换货的商品统一集中到配送中心，由
采购部协调供应商在一周之内给予集中换货处理。
4. 时间：
退（换）货商品统一上报时间固定为：每周周一，逢法定假日
顺延。
附件1
门店退货流程-配送
附件2.。
客服退换货规定
家源超市顾客退换货规定(草)从业务上讲,顾客退换货是收银作业的一个逆作业。
即顾客退货,财务退现。
收银为现金正数,现金增加;退货为现金负数,现金减少;从某种程度上讲,收银和退换货客服员是财务出纳的代办员或代理人。
一、顾客退换货规定:1、退货必有持有小票或发票方可办理退货;否则,必须经店长签字同意并写明原因!2、所有退换货必有店长(组长)和柜组的签字。
3、柜组签完字后必须在第一时间将所退换商品拿回柜组。
4、一般只换货不退现;退现必须经(店长)组长同意。
5、所有退换货作业必须在当天晚下班前做帐务处理完毕(即系统小票要完全出具)。
6、顾客可持换货票抵现金在本超市进行消费(换货票不找零)。
换货票必须在当天消费完毕,否则做废。
二、退换货操作要求:1、退换货票一式三联。
一联留存、一联交由顾客进行换货消费、一联上交财务。
退货(退现)第二、三联交财务补足退货备用金!2、晚下班前,当日退换货必须全部在系统中处理。
3、每天早上至财务上交上一日退换货清单(如下:退货收银小票、退换货汇总单、换货单第三联、退货单第二、三联)。
三、退卡的操作:1、顾客用购物卡消费后,尽量采取换货方式(同正常商品退货操作)2、特殊情况确需退货的。
可至网络室办理退卡处理(即系统加钱)。
3、网络室退卡经办人必须在退换货单上写明退卡卡号、退卡金额及本人签名。
4、客服员第二日将退单第二联、第三联及机制小票上交财务,进行帐务处理。
四、退卡的实质:相当于出纳退现给顾客,然后让顾客用钱去网络室买卡;是出纳直接办理的退货,客服仅为代办。
其财务操作应为:1、现金减少(顾客退货);其实并未减少现金,只是做账。
(做帐后,钱多于帐)2、销卡收入,网络室售卡;其实并未上交售卡现金。
(做此笔退货时多出的钱,当现售卡收入入帐)五、换货的流程:1、顾客持商品和小票(发票)至客服中心办理换货业务。
2、客服员判断其是否符合退换货条件。
如不符,告其不退换货原因;如符合,请组长(或店长)在手工退货单上签字并将退换货商品拿进卖场。
超市退货管理规定
天润多超市退货管理规定一、总则：规范退货商品管理流程,规范单据流转,明确责任,确保单据流转期间不丢单,给公司带来不必要的损失,特制定本流程；二、退货管理及单据流转1、收货区设置专门退货区域；各区域退货商品集中退货区管理.2、退货商品按供应商、按区域由部门主管或员工整齐放置退货区.3、供应商收货时由收货部人员及部门主管或员工逐一核对、清点商品并开具一式两联手工退货单,将手工退单第一联交信息部录入打印一式三联退货单据；第二联随退货单据存档.4、开具出的手工退货单据必须有供应商、收货部及部门主管或员工签名确认.5、信息部依据有供应商、收货部、部门主管或员工签名手工退货单打印出一式三联电脑退货单；6、信息部把手工退货单第一联附在电脑退货单第一联白联背后并一起附在供应商最近一次电脑送货单背后上交公司财务.7、第二联红联为供应商提退货联,依据有供应商、收货部及部门主管或员工签名的电脑退货单,8、退货商品经防损部核对所退货商品条码、数量一致方可放行.9、电脑退单第一联、第二联必需有供应商、收货部或部门负责人签名复印无效,第三联黄联由门店留存.三、退货单管理1、手工退货单由公司财务统一管理,严格记录每个门店领取的号段,做好发放、回收、检查工作.2、退货单连号管理,不允许跳号使用,如出现破损或不能正常使用,应将该编码两联同时保留退货单上,不允许将原件撕下3、针对小部分供应商业务员不及时到门店处理退货的商品或多次沟通任不愿意处理退货的供应商,各店在每月5号之前按供应商清点、核对由门店统一上报采购部处理,并开具退货单、封箱强制退回.四、流程图注：a.退货需采购或门店下退货通知单b.退货需要部门人员填写退货通知单.由部门、防损人员签字可电脑打出c.信息部根据退货通知单打印退货单.要仔细核对入库价格d.白联留存、红联供应商拿走、黄联部门留存。
超市退换货管理制度范文
超市退换货管理制度范文超市退换货管理制度第一章总则第一条为了加强和规范超市的退换货管理工作，保障顾客的合法权益，依据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于超市的退换货管理工作。
第三条超市应当建立并严格执行退换货管理制度，规范退换货流程，明确责任和权益，加强服务意识和质量管理，提高顾客满意度。
第四条超市应当保证销售商品的质量和安全，对于质量问题的产品，顾客有权要求退换货。
第五条退换货管理涉及到顾客合法权益，必须遵循公平、公正和公开的原则，不得侵犯顾客的合法权益。
第六条超市应当建立完善的信息化管理系统，记录退换货的相关信息，并定期进行统计和分析，以便及时发现问题并采取相应的措施。
第二章退货管理第七条若顾客购买的商品存在质量问题，顾客可以依据相关证明材料和要求拿到退货。
第八条顾客退货前，应当在超市的客服台申请退货，并出示购买凭证和质量问题证明。
第九条超市应当审核顾客的退货申请，确认产品存在质量问题后，应当受理退货请求，并按照相关政策退款。
第十条顾客退货应当携带商品、购买凭证和退货申请单，超市应当在合理的时间内退款给顾客。
第十一条超市应当妥善处理退货商品，对于能够修复的商品，超市应当及时修复并重新上架销售；对于无法修复的商品，超市应当进行合理处理。
第十二条超市应当保留退货相关信息，以备查验，并及时向上级部门报告退货情况。
第十三条退货商品应当在规定的时间内销毁或彻底打扫消毒，不得再次销售。
第三章换货管理第十四条若顾客购买的商品存在质量问题，且满足换货条件，顾客可以要求换货。
第十五条顾客要求换货前，应当在超市的客服台申请换货，并出示购买凭证和质量问题证明。
第十六条超市应当审核顾客的换货申请，确认产品存在质量问题且满足换货条件后，应当受理换货请求，并按照相关政策进行换货。
第十七条顾客换货应当携带商品、购买凭证和换货申请单，超市应当在合理的时间内进行换货。
第十八条超市应当妥善处理换货商品，对于能够修复的商品，超市应当及时修复并重新上架销售；对于无法修复的商品，超市应当进行合理处理。
零售行业退换货流程规章制度手册
零售行业退换货流程规章制度手册第一章总则为了规范零售行业的退换货流程，提升服务质量，保障消费者权益，特制定本手册，以供参考和执行。
本手册适用于本公司及其所有门店，所有员工和顾客均需遵守。
第二章退货政策1. 消费者在购买商品后如需退货，应保持商品完好，并在规定时间内携带购物小票到门店进行办理退货手续。
2. 因消费者个人原因导致的退货（如尺寸不合适、颜色不喜欢等），商品应符合未使用、未受损坏的要求，可退款，但依照约定扣除所需的部分费用。
3. 由于商品本身存在质量问题，以及销售人员的误导等原因导致的退货，消费者无需承担任何费用，并可选择退款或换货。
第三章换货政策1. 消费者在购买商品后如需换货，应保持商品完好，并在规定时间内携带购物小票到门店进行办理换货手续。
2. 换货原则上只可在商品无损坏、未使用、过期的情况下办理，但若存在质量问题或销售人员的误导，可根据具体情况进行调整。
3. 换货时，如新商品价值高于原商品，消费者需要补足差价；如新商品价值低于原商品，差价可退还消费者或以换购券形式返还。
第四章退换货流程1. 消费者希望办理退换货时，应前往服务台或指定专柜咨询相关人员，提供购物小票及相关证明材料。
2. 员工接待消费者后，核对退换货商品的完好情况以及购物小票等相关资料，如有疑问需申请主管或经理介入。
3. 若属于退货，员工按照标准退款流程办理，确认金额后将款项退还给消费者，记录退货信息并妥善保管相关文件。
4. 若属于换货，员工根据消费者需求办理换货手续，核对新商品完好无损后交由消费者并记录相关信息。
第五章退换货时的注意事项1. 消费者在办理退换货时应主动配合店员的工作，如实提供所需的证明材料，并保持商品的完好状况。
2. 店员应友好耐心地对待顾客，不得随意责备或冷落顾客，尽力解决问题并提供良好的服务体验。
3. 店员应详细记录退换货过程中的重要信息，包括时间、退换货商品信息、涉及的金额等，并及时上报相关主管。
零售行业销售退换货规章制度
零售行业销售退换货规章制度一、背景介绍零售行业是指将产品直接卖给最终用户的行业。
在这个行业中，销售退换货是常见的情况。
为了规范销售退换货行为，保证顾客的权益，提高客户满意度，制定一套完善的销售退换货规章制度势在必行。
二、销售退换货的基本原则1. 顾客满意：尽量满足顾客的合理需求，提供良好的售后服务。
2. 产品完好：退换货的产品必须保持完好，不能有变形、破损或人为损坏的痕迹。
3. 属实可退：只有真实存在问题的产品才可以退货，不接受无理由退货。
4. 时限限制：顾客在购买后一定时间内方可实施退换货，超过时限将不予受理。
5. 证明文件：顾客在进行退换货时需要提供购买凭证及相应的退换货申请。
三、退货流程1. 退货申请：顾客需要在购买后的规定时限内提出退货申请，填写退货申请表格并提交到指定的地方。
2. 审核确认：销售人员收到退货申请后，将核实产品的完好性，并与顾客进行沟通，核对退货理由的真实性。
3. 审批流程：销售主管对退货申请进行审核，并及时向顾客反馈审批结果。
4. 退货手续：经过审核批准后，顾客需要将退货商品完好无损地交回，同时提供购买凭证和退货申请表格。
四、换货流程1. 换货申请：顾客需要在购买后的规定时限内提出换货申请，填写换货申请表格并提交到指定的地方。
2. 审核确认：销售人员收到换货申请后，将核实产品的完好性，并与顾客进行沟通，核对换货理由的真实性。
3. 审批流程：销售主管对换货申请进行审核，并及时向顾客反馈审批结果。
4. 换货手续：经过审核批准后，顾客需要将原产品完好无损地交回，同时提供购买凭证和换货申请表格。
销售人员将根据顾客需求提供新的产品进行换货。
五、特殊情况处理1. 商品质量问题：对于质量问题导致的退换货，销售人员需要立即处理，确保顾客的合法权益。
2. 无理由退货：如果某些特定商品允许无理由退货，销售人员需要按照规定的时间和要求进行退货手续。
3. 退货手续费用：如果退货是由顾客原因导致的，销售人员有权收取退货手续费用。
连锁超市退货管理制度
连锁超市退货管理制度一、总则连锁超市作为零售行业的一种重要形式，面向广大消费者提供丰富多样的商品和服务。
在长期运营中，难免会遇到退货的情况。
为了规范退货行为，保障消费者权益，提升服务水平，连锁超市制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于连锁超市及其所属所有门店的退货管理工作。
三、退货政策1. 换货政策：对于非质量问题的商品，消费者在购买后7天内，可携带商品及购物小票到指定门店办理换货手续，商品需保持原包装完好，不得影响二次销售。
2. 退货政策：对于质量问题的商品，消费者在购买后15天内，可携带商品及购物小票到指定门店办理退货手续，超过15天的商品，按照超市的售后服务规定办理。
3. 特殊商品退货：生鲜、易腐商品除质量问题外不予退货，若发现质量问题可即时退货。
4. 不退货商品：擦破、污渍等人为损坏商品不予退货，消费者应当在选购时仔细核对，如有疑问请与售货员联系。
四、退货流程1. 消费者携带商品及购物小票到指定门店办理退货手续，告知售货员退货原因。
2. 售货员核实商品及购物小票信息，确认符合退货条件后，填写退货单。
3. 售货员审核商品质量问题，如有争议可请相关部门人员进行核实，最终由门店经理做出决定。
4. 消费者签字确认退货单，门店工作人员进行退款或换货。
5. 门店工作人员在系统中登记退货信息，确保信息准确无误。
五、退货注意事项1. 消费者在退货前应核实商品是否符合退货条件，避免不必要的麻烦。
2. 消费者应当保持商品的原包装完好，不影响二次销售。
3. 门店工作人员应耐心细致地处理退货事宜，避免与消费者发生不愉快。
4. 涉及质量问题的商品应及时报告相关部门进行处理，防止类似问题再次发生。
5. 门店经理应做好退货管理的记录和统计工作，及时总结经验，不断提升服务水平。
六、相关制度保障1. 连锁超市应建立健全相关制度和规范，规范化管理退货工作。
2. 连锁超市应加强员工培训，提升员工服务意识和处理退货问题的能力。
超市服务台退货规章制度
超市服务台退货规章制度第一条为了维护超市的管理秩序和保障消费者的合法权益，明确退货办理的规定，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于超市内的所有商品，消费者购买的商品均可根据本规章制度对商品进行退货处理。
第三条消费者在购买商品时，应当认真核对所购商品的数量、规格、生产日期等信息，并在收到商品时仔细检查商品的质量和完好度，如有问题应当及时向售货员进行询问。
第四条消费者在购买商品后，如对商品有任何质量问题或者不满意，可以在购买商品之日起7天内携带货品及购买凭证向超市服务台提出退货申请。
第五条消费者在退货时，应当出示购买商品的发票或者收据，并填写退货申请单，由服务台人员核对商品的真实情况后，方可进行退货处理。
第六条消费者在退货时，应当保持商品的完好性，如商品有明显破损、污渍、异物等情况，超市有权拒绝办理退货申请。
第七条如果商品是由于质量问题导致的退货，消费者可以选择换货、修理或者退款。
超市将在接收退货商品的同时进行检测，如果确认属于质量问题，超市将按照消费者的选择进行处理，并进行书面记录。
第八条如果商品是由于其他非质量问题导致的退货，消费者可以选择换货或者退款。
超市将在接收退货商品的同时进行检测，如确认属于非质量问题，超市将按照消费者的选择进行处理，并进行书面记录。
第九条为了维护超市的管理秩序，服务台不接受无理由退货的申请。
消费者在购买商品前应当仔细考虑清楚，如非质量问题，服务台有权拒绝退货。
第十条超市有权对恶意退货的消费者进行一定程度的处罚，包括限制退货次数、限制购买商品范围等措施。
第十一条本规章制度经超市管理部门审议通过后生效，如有任何变动将提前通知给消费者。
超市保留对本规章制度进行解释的权利。
以上即为超市服务台退货规章制度，消费者在购买商品时应当认真阅读并遵守，如有任何疑问可以向服务台人员进行咨询。
我们将竭诚为您提供最优质的服务，保障您的消费权益。
感谢您对本规章制度的支持和配合！。
商场超市商品退换管理制度
商场超市商品退换管理制度1.商品退换要求严格执行《中华人民共和国产品质量法》中的有关规定，坚持商场利益和消费者利益相一致的原则。
在商场利益和消费者利益发生冲突时，要在维护消费者利益的基础上，尽量减少商场损失。
2.凡能证明是本场出售的正常商品，只要不脏、不残、不影响出售的，10天之内凭销售小票给予退换;对顾客造成脏残商品，可视其程度与顾客协商折价退换。
3.凡能证明是本场出售的三包商品，售出后7日内按正常商品退换。
7日后如退换，顾客需出示商品保修部门的“商品质量鉴定书”，售货人员开箱验机确认后给予退换并合理扣除磨损费。
因质量问题给顾客造成损失的要填制“购物损失一次性赔偿单“给予顾客赔偿。
4.赔偿的标准一般赔偿的标准可从间接损失和直接损失来确定。
间接损失，是指因解决购物中存在的问题而带来的经济损失。
直接损失，是指由商品本身质量问题而给顾客造成的损失。
赔偿标准可以通过双方协商或向仲裁机构申请仲裁以及向法院起诉的方式给予解决。
5.凡因质量问题需要退货的商品，必须本着先行负责的原则无条件给予退货。
办理退货手续时，需双人复核实物并开具退货凭证，其退款金额要以原发票或销货凭证的金额为准，不得任意退款。
6.顾客的退换货问题，应在商场内自行解决。
如确属严重纠纷，商场服务台无力解决的，应主动与售后服务部联系。
凡经售后服务部已裁定解决了的退换货问题，要无条件给予退换。
7.凡推诿顾客、激化矛盾、影响商场声誉的营业员，且无正当理由的，商场要追究其责任，并按商场有关规定予以处罚。
8.凡遇商场商品已经变价而顾客又要求退货时，对国家明文规定的三包家电产品、化妆品、食品、药品等要按国家规定执行，国家没有明文规定的，上调商品按原价退货，下调商品按现价退货。
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超市退换货中心管理作业规范
退换货标准
一、本公司售出之商品，在购买日次日起3 天内发生性能故障或其他质量问题，顾客可选择退货、换货或修理。
二、本公司售出之商品，在购买日次日起7 天内发生性能故障或其他质量问题，顾客可选择换货或修理。
三、不得退换货之商品：
（一）有碍卫生无法再销售的商品（如：内衣、内裤、袜子）。
（二）烟、酒类商品及生鲜类食品。
（三）已拆封之消耗性商品（如：电池、胶卷）。
（四）知识产权类商品（如：软件、音像、书籍）。
（五）商品包装损坏，配（附）件不全。
（六）已修改之服饰。
四、未尽事宜，参照三包规定办理。
退货作业规范
一、退货形式：
（一）退货单分为正常退货、手退和空退三种。
1．正常退货：因顾客所购商品有质量问题，顾客持发票及商品前来退货时使用。
2．手退：因顾客遗失发票或时间长久电脑资料无法查询时使用。
3．空退：因顾客购买之生鲜类商品已经加工使用，无法再退回卖场销售；或收银台多扫描、重复扫描退款时使用。
（二）退货单的开具及操作要求：退换货中心人员按退货单的内容填写货号、数量、购买日期、机台号、发票（或送货单）号、金额以及退货原因（简单扼要），并且在承办人一栏中签名，接待部长在部长栏签名。
收回顾客退货商品，将退货单的第二联（黄单）以及发票（或送货单）一并交给顾客，请其到退款处取退款。
退货单白联贴在退货商品上，退货商品集中整齐的堆放在规定的地方。
1．手退退单
（1）手退退单需开具同样内容的退货单二份（每份一式二联），内容栏内需清晰写明具体原因，并记录下顾客的姓名、地址及电话，以备核查。
（2）手退50 元（含）以下必须由接待部当班部长签核，50元（不含）以上须由客服经理签核方可生效。
帐管部退款收银员不得受理无主管签字的单据。
如主管人员不在现场，可得到口头同意后先办理退货，待过后再补签。
（3）手退退单其中一联（白联）由退款人
员留存交帐管部留作付款凭证，另一
联（黄1
联）和其他退货单每日统一汇总。
另一联（白联）贴在退货的商品上，接待部部员在手退登记簿记录，黄联由次日接待部早班部长交后勤管理部，后勤管理部人员在手退登记本上签收，作库存调整后留存，保存期一年。
2．空退退单：
（1）空退需开具退货单一份（一式二联），内容栏内需清晰写明具体原因，并记录下顾客的姓名、地址及电话，以备核查。
（2）如顾客反映收银台多扫描、重复扫描，一般应请顾客在当日携带单据前来处理，退换货中心人员应立即与帐管中心联络，请当班收银员回忆，与帐管中心确认有无顾客遗忘的物品记录，或利用监控探头看是否有顾客所述之商品遗忘或多扫描。
如确定是多扫描或是重复扫描，做好记录，待顾客至卖场时退款给顾客。
若没有发现多余商品，向顾客解释。
（3）空退不论金额多少必须交接待部当班部长核准，经客服经理签字方可生效，否则退款人员不得处理。
（4）顾客凭退货两联单进行退货，退款收银员在处理退款时，需用笔在顾客提供的原发票（或送货单）凭证上发生差错一栏金额处划出，并用箭头指示在空白处简单说明，核查后由退换货中心人员签名，在退款前请顾客签收（姓名、电话）。
（5）退货收银员在空退完毕后，需在顾客会员卡资料备注栏注明“空退”字样。
对同一会员卡在一个月内发生二次以上上述情况者，需立即报接待部当班部长处理。
（6）退货收银员在完成此类退款操作后应将顾客原发票（或送货单）
和新列印的发票存根联装订在一起。
同时在退货机台每日差价（空退）登记簿上登记。
当班部长需检查并签字。
3．正常退货单：
单一退货金额超过200元（不含）的，需由客服经理签字。
经理不在，由客服值班部长签字后事后由客服经理补签。
（三）退货单控管核查：
1．每日由接待部长在退货单的右上角手工书写手退、空退字样，分别编列
001 号开始的流水号，签名并注明日期。
2．退换货中心早班人员至接待部长处领取已编号的手退、空退货单，并在退换货单领用登记簿上领用人栏签名。
3．接待部晚班部长每日下班前须核对领用手退、空退货单起讫号及开出手退、空退留存联是否连号，核对无误后在登记簿接待部长栏签名。
4．退换货中心人员每天必须检查报表内容与昨天退货单留存联是否一致
{ 包括品名、数量、单价、发票（或送货单号）等} 。
如发现有异常状
况，及时报告接待部当班部长追查。
接待部长每日须抽查报表，并将抽查内容用彩色笔画出在报表上签字。
5．接待部当班部长每日须核查手退登记簿和收银机台每日差价（空退）登记簿与
2
表单数量内容是否相符，并在登记簿接待部长栏上签字。
6．退货单每日装订，每月汇总，保存半年。
换货作业规范一、换货单的开具与操作要求：
（一）退换货中心人员按换货单上的内容填写货号、数量（须大写）、发票（或送货单）号、购买日期、金额、及换货原因，并在承办人一栏签名，由接待部长签核。
（二）换货单开出的商品必须是同一货号的商品，每单只能填写一种商品。
（三）开好的换货单第一、二联交于顾客并告之如何操作：到卖场取同一货号的商品，第一联交给收银员，第二联交给出口处稽核人员。
并告之此换货单只限当日有效。
（四）收下的换货商品必须贴上第三联（红单），第四联（黄单）统一放置以做汇总用。
（五）换货单如需作废，必须四联齐全，盖“作废”章。
二、换货单的控管：
（一）接待部早班部长在换货单右上角手工标注7 位数号码（第1 至2 位为月份，第3至4位为日期，第5至7位编001至999流水号）并签名，同时在接待部长核准栏盖“接待部长核准章” ，在换货单第一行内容下沿线处盖“以下空白” 章。
（二）退换货中心早班人员至接待部长处领取已编号的换货单，并在每日退换货单领用登记簿（如附表五）上领用人栏位签名。
（三）接待部晚班部长每日下班前须核对领用换货单起讫号及开出换货单的留存联是否连号，核对无误后在登记簿接待部长栏签名。
（四）退换货中心早班人员每天上班后必须至帐管部、防损部收回帐管、稽核换货单，统计在换货单回收登记簿中，由接待部长、客服经理签字交店总经理审阅后存档。
（五）换货单每日装订，每月汇总，保存半年。
退货收银员退款核查一、每天营业结束后，由退换货中心人员统计当日退款总额填在当日退数量金额汇总表中。
此表填写一式两联，一联由接待部长审核签字后，交帐管部长转金库内勤人员核对，另一联接待部留存。
二、退款收银员营业结束后至金融室，将当日退款发票存根联及顾客退款原发票联按序装订，清点现金，填写现金明细表交金库内勤人员。
退款收银员须在现金明细表非现金栏注明手退笔数、金额。
三、金库内勤人员将退货收银员现金明细表与日结报表及接待部当日退款汇总表核对，核对其发票起讫号码、发票数量、退款金额、发票存根联及顾客发票联是否齐全，是否有顾客签名。
四、金库内勤人员核对有差异时，须报告接待部长、帐管部长并重新核对、追查，确有现金差异，须记录在收银员每月收银情况簿中，现金负差异超出万分之二部
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