医药销售管理制度

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医药销售规章制度及流程

医药销售规章制度及流程第一章总则第一条为规范医药销售行为，保障医疗卫生秩序，保障患者用药安全，特制定本规定。

第二条本规定适用于医药销售企业及其从业人员。

第三条医药销售企业及从业人员应当遵守国家相关法律法规，尊重医药行业道德规范，秉持诚信原则，保障患者利益。

第四条医药销售企业应当建立健全管理制度，明确销售流程，确保药品质量和安全。

第五条从业人员应当经过专业培训，持证上岗，遵守相关规定，提升服务质量。

第六条医药销售企业应当加强内部监督，及时发现和纠正违规行为，确保企业经营稳定。

第七条医药销售企业应当加强与患者的沟通和交流，提供优质服务。

第八条医药销售企业应当遵守保密规定，保护患者隐私。

第二章销售流程第九条医药销售企业应当按照以下流程进行销售：（一）接待患者：患者前来购药，应当有专业人员进行接待，了解患者病情，提供合适的药品。

（二）开具处方：根据患者病情，医生开具处方。

（三）选购药品：患者根据处方选购药品，销售人员提供专业建议。

（四）收银结算：患者选择药品后，进行收银结算。

（五）发放药品：收银后，发放药品，并进行相关讲解。

第十条医药销售企业应当对销售流程进行严格管理，确保每一步都符合规定，做到规范、快捷、高效。

第三章规章制度第十一条医药销售企业应当建立以下规章制度：（一）销售管理制度：明确销售流程，规范销售行为。

（二）质量管理制度：建立药品质量检测机制，确保药品安全。

（三）价格管理制度：合理定价，做到公平合理。

（四）安全生产制度：加强药品生产质量管理，确保人员安全。

（五）信息管理制度：加强信息保密，确保患者隐私。

第十二条从业人员应当遵守以下规定：（一）诚实守信，不得虚假宣传，不得弄虚作假。

（二）不得擅自更改处方，不得销售假药伪劣药品。

（三）为患者提供专业建议，做到诚信热情。

（四）保守患者隐私，不得泄露个人信息。

第四章监督检查第十三条医药行政主管部门应当加强对医药销售企业和从业人员的监督检查，发现问题及时处理。

医药销售公司管理规章制度

医药销售公司管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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医药公司销售内部管理制度

第一章总则第一条为加强医药公司销售管理，规范销售流程，提高销售效率，确保销售工作的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。

第三条本制度遵循国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度。

第二章销售目标与策略第四条销售部门应根据公司整体发展战略，制定年度销售目标，明确销售方向和重点。

第五条销售部门应制定合理的销售策略，包括产品定位、市场细分、价格策略、渠道建设等。

第三章销售流程第六条销售人员应熟悉产品知识，了解市场动态，掌握客户需求，为客户提供优质服务。

第七条销售人员应遵循以下流程：1. 资源开发：收集潜在客户信息，进行客户分类，建立客户档案。

2. 沟通洽谈：与客户进行有效沟通，了解客户需求，提供解决方案。

3. 报价与合同签订：根据客户需求，提供报价，签订销售合同。

4. 跟踪服务：在合同执行过程中，关注客户需求变化，提供及时服务。

5. 收款与结算：按照合同约定，及时收取货款，完成结算。

第四章销售管理第八条销售部门应建立健全销售管理制度，包括销售目标责任制、销售考核制度、客户管理制度等。

第九条销售部门应定期对销售人员进行培训，提高销售人员业务素质和服务水平。

第十条销售部门应加强对销售渠道的管理，确保渠道畅通，提高市场覆盖率。

第五章销售费用管理第十一条销售费用包括差旅费、招待费、通讯费、交通费等。

第十二条销售费用报销应遵循以下原则：1. 合法性：费用开支符合国家法律法规和公司内部规章制度。

2. 合理性：费用开支符合实际需求，避免浪费。

3. 透明性：费用报销流程公开透明，接受监督。

第十三条销售部门应建立健全费用管理制度，明确费用报销标准、流程和审批权限。

第六章销售考核与奖惩第十四条公司对销售人员进行考核，考核内容包括销售业绩、客户满意度、团队协作等方面。

第十五条对销售业绩突出的销售人员，公司给予物质奖励和精神鼓励。

第十六条对违反销售管理制度、损害公司利益的销售人员，公司给予相应处罚。

医药销售公司销售管理制度

第一章总则第一条为规范医药销售公司的销售管理，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员和相关部门。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，实行奖优罚劣。

第二章销售目标与计划第四条销售部门应根据公司年度销售目标和市场状况，制定月度、季度、年度销售计划，并报公司领导审批。

第五条销售计划应包括销售目标、产品结构、区域分布、销售策略等内容。

第六条销售计划应结合市场动态、竞争对手、客户需求等因素，进行合理调整。

第三章销售人员职责第七条销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第八条销售人员应积极拓展客户资源，提高客户满意度，完成销售任务。

第九条销售人员应定期向公司汇报销售情况，包括销售业绩、客户信息、市场动态等。

第十条销售人员应主动了解产品知识，为客户提供专业的产品咨询和服务。

第四章销售流程第十一条销售人员应按照公司规定的销售流程进行销售活动。

第十二条销售人员在与客户洽谈过程中，应遵循诚信原则，不得夸大产品功效，误导客户。

第十三条销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。

第十四条销售人员应及时跟进合同履行情况，确保货款回收。

第五章市场推广与促销第十五条销售部门应根据公司市场推广计划，制定区域市场推广方案。

第十六条销售人员应积极参与市场推广活动，提高公司品牌知名度。

第十七条销售部门应定期评估市场推广效果，调整推广策略。

第六章奖惩制度第十八条对完成销售目标、表现优秀的销售人员给予奖励。

第十九条对违反公司规章制度、影响公司利益的销售人员给予处罚。

第二十条奖惩标准由公司领导根据实际情况制定。

第七章附则第二十一条本制度由公司销售部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范医药销售公司的销售管理，提高销售业绩，保障公司利益。

全体销售人员应认真学习并严格遵守本制度，共同努力，共创辉煌。

医药销售部管理制度(6篇)

医药销售部管理制度（6篇）在现实社会中，越来越多人会去使用制度，制度是指肯定的规格或法令礼俗。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？这次帅气的我为您整理了6篇《医药销售部管理制度》，倘若对您有一些参考与帮忙，请共享给最好的伙伴。

销售部管理制度篇一一、办公室环境卫生销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素养。

1、保持办公区域地面、桌面乾净、洁净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内宁静。

3、不许各处粘贴非业务所需的宣扬印刷品。

4、爱惜办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

二、工作汇报制度1、销售人员要求每日参与部门销售晨会，汇报当日工作计划。

2、外出销售或做事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必需填写销售报告表，并在当日下班前交给经理批阅。

一次不交，罚款10元（探望计划、工作报告）。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、探望客户档案及下周工作计划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7、每天定时上下班，如发觉一次以至或早退者，罚款10元。

三、会客制度1、会见客人或客户，一般布置在大堂吧，用茶或饮料接待。

2、上班时不准许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的宁静、乾净。

四、仪容仪表要求1、上班着工作，不准许穿本身的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必需着西装或套装（职业装扮）。

2、探望客户穿着要整齐大方，职业化装扮，能代表酒店的形象。

3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖洁净。

4、女性化淡妆，衣着优美，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

5、探望客户前避开吃有异味的事物。

6、避开酒后参见客人，以免留下不良印象。

销售部管理规章制度篇二第一章总则一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特订立本管理规定。

医药销售公司管理制度

第一章总则第一条为加强医药销售公司的规范化管理，确保公司合法经营，提高销售业绩，维护公司形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括销售人员、行政人员、财务人员等。

第三条公司员工应遵守国家法律法规、行业规范和公司各项规章制度，自觉维护公司利益。

第二章销售管理第四条销售人员应具备以下条件：1. 具备医药相关专业知识，熟悉药品法规和产品特点；2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神；3. 有强烈的责任心和敬业精神。

第五条销售人员职责：1. 负责药品的市场调研，了解市场需求，制定销售计划；2. 负责客户开发、维护和关系建立，提高客户满意度；3. 负责产品推广、销售和回款工作，确保销售目标的完成；4. 负责收集客户信息和市场动态，为公司决策提供依据。

第六条销售管理流程：1. 销售人员根据市场调研和销售计划，制定销售方案；2. 经销售经理审批后，实施销售方案；3. 销售人员定期向上级汇报销售情况，及时调整销售策略；4. 销售经理对销售人员进行考核，根据考核结果进行奖惩。

第三章合同管理第七条合同管理遵循以下原则：1. 合同内容完整、合法、有效；2. 严格审查合同条款，确保公司权益；3. 合同签订、履行和变更需经公司领导审批。

第八条合同管理流程：1. 销售人员与客户洽谈，拟定合同；2. 经销售经理审批后，提交公司领导审批；3. 合同签订后，由销售人员负责履行；4. 合同履行过程中，销售人员应及时跟进，确保合同条款的执行。

第四章财务管理第九条财务管理遵循以下原则：1. 严格执行国家财务会计制度，确保财务数据的真实、准确、完整；2. 依法纳税，合规经营；3. 保障公司资金安全，合理使用资金。

第十条财务管理流程：1. 销售人员负责货款收取，及时上交公司财务；2. 财务人员负责核对货款，确保资金安全；3. 每月编制财务报表，报公司领导审批；4. 定期进行财务审计，确保财务合规。

第五章员工管理第十一条员工管理遵循以下原则：1. 依法签订劳动合同，保障员工合法权益；2. 完善员工培训体系，提高员工综合素质；3. 建立健全绩效考核制度，激励员工积极性。

2024年门店药品销售管理制度(精选8篇)

2024年门店药品销售管理制度（精选8篇）门店药品销售管理制度11、效期药品是根据有关规定，表明有效期限的药品。

2、加强效期药品的管理师保证药品使用安全的重要措施之一，个部门要安排专业的人员负责效期药品的管理，防止药品过期失效而造成损失。

3、对于效期药品，库房根据需要有计划的采购，药房也应该根据临床使用情况适量领用，即防止缺货，又防止积压。

4、采购和领用药品要查验效期，凡有效期在六个月内的药品，不得验收入库，特殊情况须经科主任批准。

5、药品上架陈列、堆垛码放要按照效期远近存放，并根据药品性质和贮藏要求分类储存，科学养护。

药品出库和调剂要遵循“先进先出”、“近期先出”和“按批号发放”的原则。

6、库房、药房在每个季度末进行盘点时要检查药品的效期，建立效期药品登记簿，而且易于辨识。

对于效期药品实施动态监控。

凡有效期在六个月内的药品纳入监控范围，悬挂状态标示，每月清点乙烯，三个月之内的纳入重点监控范围。

7、临近效期药品处理流程：①库房存有接近三个月的药品可退库，或更换新批号，或与临床科室联系。

采取措施，近期药品在规定期限内使用完。

在效期药品登记簿中登记处置结果。

②病区临近效期又暂不用的药品，直接到药房调换远期批号或退回病房，由处置记录。

③临近效期的库房药品和药房退回的近效期的药品，由药库负责处置。

④药库对于有效期六个月内的药品及时与销售公司取得联系，适时调换；对于市场经常脱销的药品，要保留合理库存，以免造成浪费。

8、药品在有效期限内发生变色、变质或其它质量异常情况的，不得调剂使用。

药品一旦超过有效期限，应立即停止使用并封存，按规定作报废处理。

9、因工作失职，至药品过期失效造成损失的，视情节轻重给予责任部门或者责任人经济处罚。

门店药品销售管理制度2一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的.采购、验收、保管工作。

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销售管理制度目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、报酬管理制度十五、业务交接管理制度十六、OTC市场终端包装制度一、区域销售管理制度1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。

2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。

3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售。

恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。

4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。

二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。

1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《经销合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。

6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

三、发货管理制度根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

1、实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货，禁止给业务员发货。

2、发货的依据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。

无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。

4 、发货必须坚持先批号先出库的原则。

5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

四、发票管理制度1 、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。

2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。

当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

五、应收帐款管理制度1 、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。

坚持每月与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。

对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出2个账期的应收款，应向总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

3、对有销售却3个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。

在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。

对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度1 、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。

公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。

对构成犯罪者，将依法予以追究。

七、换、退货管理制度1、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。

退货范围包括产品质量发生问题，破损，清理客户，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，总经理审批。

经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

八、客户、用户档案管理制度1 、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。

2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、按合同要求，用户档案由销售单位收集，业务人员督促管辖区域内的各个经销网点每月统一上报给公司营销部。

4、客户、用户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

5、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。

客户、用户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

九、用户户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方面的专业服务。

2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函，确保客户满意；4、建立用户档案，及时跟踪用户，按时为用户提供服务；5、对公司VIP用户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

十、价格体系政策1 、严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务，不得低于规定出货。

2、每次活动期间，产品的活动定价需向甲方提交书面申请，在通过申请后方可执行。

3、在每次活动期间的产品优惠价格，在全国统一零售价的基础上，上下浮动不得超过10%4、如违反公司的价格规定，一经发现，公司有权停止供货和终止合同，并罚金10万元。

十一、开发及促销维护政策1、销售渠道：有胰岛素销售的药店、医院、卫生室就是销售的市场。

药店、医院选择要求是信誉好，人气旺、销售大、认可公司产品。

一个地级市区可以选择3至10家终端，县城区、乡镇可选择1-2家终端，多了容易引起经销商的恶性竞争，造成价格混乱。

相邻的二家终端，只能选择一家。

2、终端铺货：每家单体药店铺货为2-3台，根据客户的信誉度和药店规模而定。

连锁药店视情况报公司批准而定。

3、送货补货：药店拜访频次为2次/周，了解走货速度、库存情况，什么时候需要进货、补货，业务员应该有数，不能让药店断货。

4、终端陈列：产品一定要陈列在与药店存放胰岛素相近的位置，位置要显眼。

如存放胰岛素的冰柜顶部。

5、终端促销：交给负责胰岛素销售的药店营业员负责终端促销，消费者来药店购买胰岛素随时推荐，并发放产品宣传三折页。

每台给终端促销员一定的提成，费用由业务员自行承担。

6、终端宣传：在药店张贴POP （海报）宣传、产品宣传三折页、适当举办一些促销活动。

7、市场保护：在每个区域只招一名业务员，在本区域享有独家业务权。

业务员不得串货，不得跨越渠道、区域进出货。

&结算方式：实行按动态月结算制，前一月产生的销售要在下月5日内对完帐，乙方并在15日前将货款汇至甲方指定账户，若双方合同期满或合作中止时，药店应于合同期满前15日内结清所有货款。

十二、宣传品、礼品、赠品使用制度1 、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的推广活动及领导认为需要的其他使用范围。

2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司CI设计要求统一制作、采购和保管。

3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”销售部经理复核，报请总经理审批后领取。

临时急需或单笔数量大的则预先提出，经总经理审批后方可办理。

4、营销部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门（全年限额= 全年回款额*1%,）。

如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示营销部，报总经理批准。

十三、工作报告制度营销部经理及各位业务员须按规定时间填报下列报表，与直接领导保持经常性的电话沟通和联系，有重大事情还必须随时书面报告。

1、周报告制度：业务员每周要向上级主管汇报工作。

2、重要事项报告制度：营销部经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

十四、报酬管理制度1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

具体差价如下:十五、业务交接管理制度1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报营销部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。

所有离职人员必须通过相应的财务审计。

3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

4、在离职人员离岗同时须将营销部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

十六、OTC市场终端包装制度根据包装形式和内容，终端包装分为硬包装和软包装两类。

终端包装工作必须做到两点：一是店内店外宣传品气势宏大，这就构成终端的硬包装，也就是实物包装；二是营业员一开口就推荐本企业的产品，产品介绍不仅全面细致，还有明显诱导性，就像是企业自己的专职推荐员一样。