商品销售出库流程

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产品提货出库管理程序,商品提货出库工作流程与注意事项

XXX食品有限公司产品提货(出库)管理程序本公司为求产品提货(出库)工作的规范化，特制定本制度，凡本公司有关产品的提货（出库）事项，必须依照本制度办理。

一、办理提货单据1、客户和各单位提货时，需在公司综合管理部办理提货单。

提货单必须有专人制表，内容要准确、字迹清晰，不得有任何涂改。

2、主管领导审核、签字。

3、提货原则为付款提货。

否则，要写明付款方式及时间，必须报请总经理批准签字。

4、交财务部审核、盖章。

二、财务审核1、财务人员在审核提货单据时，依照付款提货的原则进行审核。

否则，要有总经理签字。

2、财务人员对盖章单据负有详细检查产品的名称、规格、数量及价格、付款方式的责任。

若发现问题应及时向主管领导汇报。

三、出库1、生产单位要专设仓库保管员，产品出库必须有仓库保管员办理。

2、仓库保管员在出库前，要认真核查手续的完整、发货单位及产品的名称、规格、数量是否无误。

若发现问题应及时向有关人员和主管领导提出。

否则，要严格按照提货单办理出库。

3、仓库保管员对出库产品负有详细核查产品的性能、附件及质检是否齐全的责任。

4、任何出货，仓库保管员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制，并于当月未上报公司有关部门。

5、生产单位和仓库保管员负责产品的装箱、包装、搬运等工作，以配合销售人员的工作。

四、注意事项1、任何单位和个人（包括主管领导）向仓管单位领货时，必须办理提货单据，不得以任何原因随意提货出库。

2、对于付款方式不明确的单位和个人，填单和财务人员有权拒绝办理提货手续。

3、仓库保管员要严格遵照本制度执行，坚决杜绝不合格和未入库产品的出库。

4、各环节人员应相互配合、加强联系，要及时发现问题并向主管领导汇报。

此制度自发布之日起开始执行。

任何单位和个人不得违犯，否则视情节轻重给予一定处罚。

XXX食品有限公司。

商品部入库出库流程图及说明

商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。

二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。

拆箱取出货品。

如有问题，及时联系相关人员。

如无问题，进行下一步操作。

2.核对商品数量，与随货清单是否一致。

如不一致，立即与供应商联系。

如一致，进行下一步操作。

3.根据商品QC标准检验货品是否合格。

如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。

4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。

如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。

如一致，进行下一步操作。

5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。

6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。

因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。

待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。

7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。

确认无误，在入库单上签字，留存货品。

入库单由采购和库管各留存一份。

8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。

9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。

如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。

门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。

商品销售出库流程

商品销售出库流程1.订单收集和确认2.库存查询和预留在接收到订单后，进行库存查询，检查是否有足够的库存来满足客户的需求。

如果库存不足，需要及时采购或生产补充库存。

对于有库存的商品，需要将商品进行预留，确保在出库时不会被其他订单抢购。

3.出库准备在订单确认和库存预留后，需要对商品进行出库准备工作。

首先需要确定出库的商品数量和规格，然后在库房中按照规定的存放位置寻找商品，并进行装箱或打包。

4.单据准备在出库前，需要进行出库单据的准备工作。

出库单据包括销售出库单、装箱单、发货单等，这些单据记录了商品出库的详细信息，包括商品名称、规格、数量、客户信息、收货地址等。

5.出库作业在出库准备和单据准备完成后，进行实际的出库作业。

根据出库单据和装箱单的要求，将商品从库房中取出，并进行装车、装箱、封箱等作业。

在出库过程中需要严格按照商品名称、规格和数量进行核对，确保商品的准确性。

6.物流发货出库完成后，需要将商品交给物流公司进行发货。

根据客户的要求选择合适的物流方式，比如快递、物流配送等。

准备好发货单据，并将商品交给物流公司，核对商品数量和规格，并记录发货信息。

7.出库记录和更新库存在商品发货后，需要及时记录出库信息，并进行库存的更新。

通过将出库数量从库存中减去，并记录出库时间，确保库存信息的准确性。

8.跟踪和客户确认在商品发出后，跟踪物流状态，并及时与客户进行沟通，确认客户是否收到货物，并满意货物的质量和数量。

9.结算和结案在客户确认收到货物并满意后，进行结算和结案工作。

根据销售订单和发货单据进行结算工作，包括发票开具、应收账款的处理等。

以上是商品销售出库流程的主要步骤。

通过以上流程的规范执行，可以降低商品出库过程中的错误率和延误率，提高出库效率和客户满意度。

出入库标准流程

出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。

下面将分别介绍出库和入库的标准流程。

一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。

2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。

出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。

3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。

4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。

根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。

5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。

验货无误后，进行包装，并填写发货单。

发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。

6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。

7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。

8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。

二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。

采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。

2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。

3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。

验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。

4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。

根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。

5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。

6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。

检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。

7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。

商品出库流程

商品出库流程商品出库是指将库存中的商品按照订单要求进行发货的过程，是仓储管理中非常重要的一环。

一个高效的商品出库流程可以有效提高仓库的运作效率，减少错误发货的概率，提升客户满意度。

下面将详细介绍商品出库的流程及注意事项。

1. 订单确认。

当客户下单后，订单信息将会传递至仓库管理系统，仓库人员需要及时查看并确认订单信息。

确认订单时需要核对商品种类、数量、规格、收货地址等信息，确保订单准确无误。

2. 出库准备。

确认订单无误后，仓库人员需要根据订单信息在库存中查找对应的商品。

在拣货过程中，需要注意商品的保质期、批次等信息，避免发生混淆或错发的情况。

同时，还需要对商品进行包装和标记，确保商品在运输过程中不受损坏。

3. 复核。

在商品包装完成后，需要进行复核环节，确保商品种类、数量与订单信息一致。

复核时需要仔细核对商品信息，避免漏发或错发的情况发生。

4. 打印发货单。

确认商品无误后，需要打印发货单并将其与商品放置在一起，以便快递员取货时进行核对。

5. 发货。

当快递员到达仓库时，仓库人员需要将商品交给快递员，并在发货单上签字确认。

在交接商品时需要注意商品的数量和完好情况，确保商品能够安全送达客户手中。

6. 更新订单状态。

在商品发货后，需要及时更新订单状态，将发货信息反馈至客户并提供物流信息，以便客户随时跟踪商品的配送情况。

以上就是商品出库的流程及注意事项，一个完善的出库流程可以有效提高仓库的运作效率，降低出错率，提升客户满意度。

希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。

商品出库作业流程

商品出库作业流程商品出库作业流程是指在商品出售之前，将其从仓库取出并交付给物流公司或客户的一系列操作过程。

正确的出库流程对于商家来说非常重要，因为任何一点疏忽都可能导致商品库存出现错误，从而影响整个销售过程。

以下是一般的商品出库作业流程：第一步：确认出库单在出库之前，必须检查销售订单，并准确地记录出库数量、尺寸和品种。

除了订单号外，还会列出互相合并的商品。

有些商店会将订货单打印到一个电子工单上，以便员工使用。

如果您有一个智能库存管理系统，它可以自动生成出库单，并在实施流程时自动提醒员工进行出库。

第二步：准备取件为了确保商品的一致性和完整性，必须按照订单进行包装。

工作人员应将订单中的商品统一放入箱子，并使用填充物和内外包装材料加固。

在进行包装前，严格按照订单中的数据进行核对。

必须验证商品的型号、规格、数量和价格是否正确，并在信息系统中进行记录。

第三步：进行品质检验需要对出库的商品进行品控，以确保其质量。

首先，需要检查商品的型号是否正确，然后检查商品是否存在损坏、划痕、污渍等质量问题。

如果存在问题，则需要及时寻找相应的解决方法。

如果没有问题，则可以移动商品到物流发货区，等待物流发货。

第四步：发货如果商家选择自行发货，商品将直接从仓库送到物流发货区，准备装运和发运。

如果商家委托物流公司发货，则需要将商品移动到物流公司的表示区，并等待他们进行装运和发运。

第五步：处理剩余工单出库的相关信息需要手动进行更新以便信息准确，例如订单状态、库存数量及入/出库记录等等。

如果有未处理的退货订单，也需要及时处理。

对于需要处理的工单，需要标记并移动到相关区域，以便在下一步流程中进行处理。

通过以上流程，商家能够保证出库过程的严谨性和高效性。

同时，商家还可以及时得到销售订单信息，为仓库管理提供持续的优化。

总之，正确的出库管理可以提高商家的库存管理效率，减少库存成本，同时能够提高客户体验，增加其信任和品牌价值。

贸易公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程

贸易公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。

入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。

商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。

打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。

销售出库流程范文

销售出库流程范文销售出库是企业销售管理中非常重要的一个环节，它是指根据顾客的订单或需求，从企业的仓库或库房中将商品出库给顾客的过程。

销售出库流程在企业销售管理中是一个关键环节，它的有效执行可以提高企业的销售能力和客户满意度。

一、销售出库流程的准备工作1.销售订单接收：企业销售部门接收顾客的订单或需求，并输入到销售系统中进行处理。

2.库存查询：销售部门查询库存系统，确认是否有足够的商品库存满足顾客的需求。

二、销售出库流程的执行1.订单分配：销售部门将审核通过的订单分配给仓库或库房，通知出库人员准备出库。

2.出库准备：仓库人员根据订单信息，准备出库所需的商品，并将商品标记为待出库状态。

3.商品拣选：拣货人员按照订单要求，从仓库中找到对应的商品，并按照订单要求进行分类、整理和标记。

4.商品装箱：将拣选好的商品进行包装、打包，确保商品在运输过程中不会受到损坏。

5.出库记录：仓库人员将出库的商品信息记录到系统中，包括商品编号、数量、出库日期等。

6.质检验收：出库前，质检人员对商品进行抽检，确保商品质量符合要求。

7.发货通知：仓库人员将已出库的商品信息通知销售部门或物流人员，并提供发货单据。

8.物流安排：销售部门或物流人员根据出库的商品信息，安排物流运输给顾客，并提供跟踪信息。

三、销售出库流程的后续工作1.出库单据归档：销售部门将出库单据进行归档，以备后续的结账和报表分析使用。

2.订单跟踪：销售部门对已发货的订单进行跟踪，确认顾客是否已收到商品。

3.库存更新：销售出库后，库存系统需要及时更新出库商品的库存数量，以供后续销售管理和采购计划使用。

4.客户反馈：销售部门可以主动向顾客索取对商品的满意度反馈，以提高商品质量和服务质量。

四、销售出库流程的优化1.自动化系统：可以利用先进的销售管理系统，实现销售订单的自动接收和处理，减少手工操作的错误和延迟。

2.仓库管理系统：可以使用仓库管理系统对商品进行自动分类、整理、标记、记录等操作，提高出库效率和准确性。

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绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度
一、总则
为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。

二、适用范围
本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。

三、流程制度
（一）、销售出库
（1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群
公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间
（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单
手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方
式和时间，签字确认后交办公室打单
（3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核
单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账
方式，如需送货注明送货人是谁。

（4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式
1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”；
2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”；
3.如是送货后收款，注明“送货收款”。

注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。

2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将第
二联交客户，第三联交仓库发货后存档。

（5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。