质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录背景介绍质量管理体系软件及系统集成是指在企业中实施质量管理的过程中，通过集成各种软件、硬件、网络等技术手段，将企业经营管理活动中所使用的各种信息资源进行整合和优化，实现全面、高效、自动化的管理。
为了确保软件及系统集成的质量，必须进行一系列的审核和检查工作。
本文档记录了质量管理体系软件及系统集成全条款审核的过程、结果和总结。
审核过程审核目的本次审核的目的是检查质量管理体系软件及系统集成服务提供商是否能够满足客户的需求和要求，以及是否符合相关的法规和标准要求。
审核范围本次审核的范围包括以下方面：•服务提供商的组织结构和管理体系；•服务提供商的质量管理体系；•服务提供商的软件和系统集成过程；•服务提供商的质量保证和服务支持。
审核过程1.编制审核计划在审核开始前，审核人员先编制了详细的审核计划，确定审核的目标、范围、时间、地点、审核人员、审核方法等内容。
2.开始审核审核人员按照审核计划，先进行了组织结构和管理体系方面的审核，包括了服务提供商的总部和分支机构的组织结构、规模、人员构成、职责分工、管理制度等方面。
然后，审核人员进行了质量管理体系方面的审核，主要是针对服务提供商的质量控制文件、流程、程序文件、质量记录等方面进行了审核。
接着，审核人员对于服务提供商的软件和系统集成过程进行了详细的审核，包括服务提供商的软件开发、测试、文档编制、培训和交付等方面，以及服务提供商的质量保证和服务支持方面进行了考察和检查。
在审核过程中，审核人员同时向服务提供商提出了具体的问题和建议，期待服务提供商能够改进自身的管理体系和服务质量。
3.撰写审核报告审核人员根据审核结果，撰写了详细的审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和结论。
同时，审核报告也列出了服务提供商存在的问题和建议，供服务提供商改进和优化自身的质量管理体系和服务质量。
4.总结与反馈在审核结束后，审核人员和服务提供商进行了反馈和交流。
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录日期：[日期]地点：[地点]参与人员：[人员列表]1.导言本次内部质量管理体系审核旨在审查公司的质量管理体系，并确保其有效运行和持续改进。
本次审核将根据公司的质量管理体系手册、政策、程序和相关文档进行。
2.审核范围和目标本次审核的范围包括公司所有部门和相关流程。
我们将审核以下目标：-了解质量管理体系的构建和实施情况-检查各部门是否按照质量管理体系手册和相关文件执行工作-检查公司是否符合相关质量管理体系的标准和要求-查找存在的问题和风险，并提供改进建议3.审核过程3.1文档评审我们从质量管理体系手册、程序文件、作业指导和相关记录中选取了一部分进行评审。
我们特别关注以下文件：-质量管理体系手册和政策文件-流程程序文件，包括流程图和作业指导-检查记录和相关报告-变更管理和纠正预防措施文件3.2采访和观察我们采访了各部门的主要负责人并观察了实际工作场景。
我们特别关注以下方面：-是否存在工作指导文件，并且员工是否了解和按照执行-是否存在过程控制措施，并且员工是否按照要求进行操作-是否存在与质量相关的记录和检查-是否存在持续改进和纠正预防措施的实施4.问题和建议根据本次审核的结果，我们发现了以下问题和风险，并提供了相应的建议：4.1缺乏明确的质量目标在文档评审和采访中，我们发现公司的质量目标并未明确定义，并且未与员工进行沟通和理解。
我们建议公司设定明确的质量目标，并将其传达给所有员工，以确保质量管理体系的有效运行。
4.2流程控制不足我们发现有些部门在执行流程时存在控制不足的情况。
例如，其中一阶段的输入和输出未能得到充分记录和检查，导致潜在的质量问题。
我们建议公司加强流程的控制，确保每一步都得到适当的记录和检查，以防止质量问题的发生。
4.3需要改进的纠正预防措施我们发现纠正预防措施的执行不够及时和有效，部分问题没有得到持续改进。
我们建议公司优化纠正预防措施的流程，并明确责任人和时间表，确保问题能够得到及时解决并防止再次发生。
质量体系运行审核记录
质量体系运行审核记录质量体系是指企业在生产过程中，通过建立一套完整的质量管理体系，来控制产品或服务质量的一种管理方式。
为了确保质量体系的有效运行，每年都需要对其进行审核。
以下是一份质量体系运行审核记录，包括审核目的、审核范围、审核流程、审核结果和改进计划。
一、审核目的本次质量体系运行审核的目的是评估企业当前的质量管理体系是否符合相关国际标准（如ISO9001）的要求，以及是否有效地运行。
二、审核范围本次质量体系运行审核的范围涵盖了整个企业的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指示、记录等。
三、审核流程1.准备阶段：审核组成员准备相关文件和资料，并制定审核计划。
2.召开启动会议：审核组成员与企业管理人员共同召开启动会议，明确审核流程、目标和时间安排。
5.审核结果总结：审核组成员根据实地审核的结果和文档审核的结果，总结出审核意见和结论。
6.召开审核结果通报会议：审核组成员与企业管理人员共同召开会议，通报审核结果，并就存在的问题进行详细讨论和交流。
7.编制审核报告：审核组成员根据审核结果和讨论的内容，撰写审核报告，包括存在的问题、整改意见和改进计划等。
8.监督评价：对企业在一定时间内采取的改进措施进行监督评价，确保质量体系的持续有效运行。
四、审核结果根据本次质量体系运行审核的结果，企业的质量管理体系存在以下问题：1.质量目标设定不具体、可衡量性差：企业制定的质量目标缺乏明确的指标和衡量方法，难以评估其是否达成。
2.质量管理责任不明确：企业管理层对质量管理的责任和义务没有明确分工，导致质量问题发生时难以追究责任。
3.培训和教育不足：企业员工的培训和教育体系薄弱，导致操作不规范和质量问题频发。
4.过程管理不完善：企业对关键过程的控制和管理不完善，无法及时发现和解决潜在的问题。
5.内部沟通不畅：企业内部各部门之间的沟通不畅，信息传递不及时，导致问题未能及时解决。
五、改进计划基于审核结果1.重新制定质量目标：企业将制定具体的质量目标，并建立相应的指标和衡量方法，以便对其进行评估。
质量环境管理体系内部审核记录(doc 46页)
质量环境管理体系内部审核记录
(doc 46页)
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时间： xxx
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江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度质量环境管理体系
内部审核记录
整理：人事部
2007年1月5日
江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度内审计划
1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请
认证。
2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过
程。
3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管
理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。
4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
江门市新会区某某印刷有限公司
内审实施计划
1、目的：
对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；
2、审核范围:
本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。
3、审核准则：
a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；
b.本公司管理体系文件；
c.相关的法律法规；
4、审核组成员
5、审核时间：2006年12月1日
6、日程安排
编制：批准：
江门市新会区某某印刷有限公司
内部审核报告。
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。
质量管理体系内审与管理评审记录
年度内审计划编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：SQ-8.2.1-01A-02审核组组长：邹子奕组员：江浩 2004 年07月8-9 日第页，共页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：20003．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日首次会议时间： 07 月 08 日 9 时分末次会议时间： 07 月 09 日 16：00 时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页不符合报告编号：SQ-8.2.1-01A-04 序号:01内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：SQ-8.2.1-01A-02 序号:审核：日期：批准：日期：内审首（末）次会议签到表时间：编号：SQ-8.2.1-01A-06 序号:不合格项分布表编号：SQ-8.2.1-01A-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号: 编号：SQ-5.6-01A-01管理评审通知单序号: 编号:SQ-5.6A-02。
管理评审报告序号: 编号:SQ-5.6-01A-03纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制：。
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查记录表
3
况，是否经过沟通，是否有双方同意 抽查了订单，变更情况经过双方同。
的证据？
检查 结果
Y
Y
Y
4
4.是否有建立销售订单台帐？
有建立订单台帐。
Y
5
1.公司是否存在顾客财产？
公司无客户提供的财产。
Y
8.5.3顾客或外
部供方的财产
8.5.3顾客或外
部供方的财产 2.公司采取哪些措施，进行识别， 进行了识别，并通过《顾客投诉记录》进行记录，有一
有建立员工档案及培训履历。
Y
15
7.4沟通
1.公司内部建议质量信息沟通方式 公司质量信息沟通形式有：QQ、公告、会议、电话等方 有哪些？有效性如何，是否及时。 式。
Y
16
6.1风险和机遇 是否建立风险和机遇应对措施的管 的应对措施； 理，风险处理结果？
有对公司人员管理过程中的风险和机遇进行识别评价， 并实施应对措施。
Y
6.2质量目标及 目标指标是否在相关职能和层次上进
10 其实施的策 行了展开？目标/指标的实施情况是 查有2016年質量目標分解表
Y
划；
否进行了考核？
公司质量管理体系建立过程是否有变
11 6.3变更
更，若有是否考虑到变更后的风险及 无变更
Y
结果？
12
1.询问最高管理者是否如何考虑实 施持续改进的？
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
受审核部门：
技术部
审核员：
审核条款：8.1/8.5.1/8.5.6/6.1
序 标准条款及 号 标准要求
检查项目
审核日期：2020.04.07
检查记录
检查 结果
质量环境管理体系内部审核记录
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录，供参考。
日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。
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质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审查合同评审情况
有与XXX运维服务合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等
评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx
日期：2017-4-9
有与XXX合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等
评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx
日期：2017-10-17
有与XXX合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等
评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx
日期：2017-10-27
资质核实
提供的营业执照原件在有效期内。
法律法规遵守情
况、投诉与事故
体系运行以来没有发生过顾客重大投诉和重大质量事故。
能够遵守法律法规。
质量监督抽查情况到目前为止，没有上级主管部门对项目质量及服务质量进行检
查抽查，未发生项目质量问题及顾客的投诉。