部门主要廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表格
勤政风险点及防控举措一览表类型勤政风险点表现形式原由剖析风险点波及的部风险防控举措及责任主体门和岗位等级防控举措责任主体某些建设项目不切合报在建设项目预审时项目用地单位有请批条件、争取用地计划，规划股规划股把关不严。
客送礼行为。
进而对工作人员请客送股室全体人员增强思想政治领土礼。
学习，提升思想认识，恪守资源A各项规章制度，依据程序办规划在编制规划时，与技技术肩负单位为了增添事。
特别是用地预审要把关。
技术肩负单位有请术肩负单位签署合项目经费，进而对工作规划股规划股客送礼行为同时履行政策不严。
人员实行行贿。
1、预防项目建设用地报批能否严格按1、防备未按供地预照供地预审要求进审要求进行审察；1、报批供地从严依据供地预行审察；2、防备所报项目不审要求进行审察；2、预防所报项目供土地条例国家有关家产2、所报项目供地条例国家相地能否切合国家相防备未按规定包办。
建设用地股C建设用地股审批政策和供地政策；关家产政策和供地政策；关家产政策和供地3、防备未按有关审3、严格国家土地供给的有关政策；批权限程序进行呈规定和审批程序。
3、预防能否严格按报照有关审批权限程序进行呈报审批。
1、严格规范招标、 拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理， 1、土地出让、公司改仔细履行网上招拍挂出让土地制度，根绝网下出让土地使用权，按 1、土地出让、公司改制 制土地财产处理、改变有关文件规定要务实行。
2、在土地 土地财产处理、改变土地 土地用途或容积率等出让、公司改制土地财产处理时， 用途或容积率等工作容 工作简单出现不按程必定要严格审察原使用者土地档 易出现不按程序或降低 序或降低标准操作，对 土地出让有关制度上可案，严格依据国家土地使用权出让 标准操作，对有关土地出 有关土地出让、公司改 能存在的缺点和破绽，方法履行。
严把土地利润收缴关， 让、公司改制土地财产处制土地财产处理条件 有关部门和体制看管的在手续健全的状况下，按程序方可置条件审察不严格，虚假审察不严格，虚假招缺失和不到位状况，外赐予办理， 不得违章做事。
单位内各部门廉政风险点及防控措施
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风险点
部门二在人员管理方面可能存在任人唯亲、违规提拔等问题。
防控措施
建立科学的人员管理制度，加强干部选拔任用工作，推行公开竞聘和民主推荐制度，防止人事腐败和不正之风。
03
部门三廉政风险点及防控措施
风险点一及防控措施
总结词：权力寻租
详细描述：部门三存在权力寻租的风险，一些员工可能会利用职权进行不正当的利 益交换，如接受礼品、回扣等。
风险点三及防控措施
总结词：违规干预
详细描述：部门三存在违规干预的风险，一些员工可能会利用职权干预其他部门的业务，以 获取个人或小团体的利益。
防控措施：建立相互制约的权力运行机制，避免权力过度集中于某个部门或个人。同时加强 跨部门协作和信息共享，提高整体监督和管理水平。
04
部门四廉政风险点及防控措施
防控措施
建立有效的沟通机制，加强与相关部门的协调与合作，促进信息共享和交流，确保合作顺畅，提高工 作效率和质量。
风险点三及防控措施
风险点
在人员招聘和选拔过程中，可能会存在 任人唯亲、不公正的风险，影响单位的 公正性和信誉。
VS
防控措施
建立公开、公平、公正的招聘和选拔机制 ，严格遵守相关规定，加强监督和检查， 确保招聘和选拔过程的公正性和透明度。
防控措施
建立完善的项目执行流程和监督机制 ，确保项目执行过程公开、透明，防 止权力滥用和利益输送。
风险点二及防控措施
风险点
部门二在财务管理方面可能存在违规使用资金、虚报冒领等问题。
防控措施
建立健全财务管理制度，加强财务监管和审计，确保资金使用合规、透明，防止 贪污腐败和浪费行为。
风险点三及防控措施
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施
副局长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
纪检组长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
副主任科员：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日。
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
1. 风险点
- 滥用职权：公司领导滥用职权，以谋取个人私利，违背廉洁行为准则。
- 贪污行为：公司领导通过受贿、巨额贿赂等手段获取不正当利益。
- 信息泄露：公司领导泄露内部敏感信息，影响公司的商业机密和竞争优势。
- 不当用车：公司领导在公务出行中滥用公车或私车，浪费公共资源。
2. 防控措施
- 建立廉政教育制度：公司应定期组织廉政教育培训，加强公司领导的廉政意识，提升他们对廉洁行为的认识。
- 建立内部控制体系：公司应建立健全内部审计和风险管理体系，加强对公司领导的监督和审查，发现和防范廉政风险。
- 提高透明度：公司应建立公开透明的决策机制，加强信息披露，确保公司决策的公正合理。
- 加强车辆管理：公司应建立规范的车辆使用制度，限制公司领导及其他员工的车辆使用权限，防止不当用车行为的发生。
以上是公司领导廉政风险点及防控措施的一览表。
通过加强教育培训、建立内部控制、提高透明度和加强车辆管理，可以有效预防和减少廉政风险的发生。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
1.3、不履行"一岗双责”的 廉政建设责任制，导致人员 出现违纪违法等现象；
全局各类工 作岗位
不履行"一岗双责”的廉政建设责 任制，导致人员出现违纪违法等现 象。
中
"一岗双责”的廉政 建设责任制不落实， 组织纪律观念淡薄。
加强政治理论和法律法规学习， 加强世界观、人生观和宗旨观念 教育，加强责任追究。
6.1、对各类涉证企业，在材 料初审和现场核实时把关不 严，发生违规现象；
日常行政管 理岗位
对各类涉证企业在材料初审和现 场核实时把关不严，发生违规现 象。
低
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习， 开展宗旨教育，加强行政许可受 理相关知识的学习。
法规股、标 ;准计量股、
特设股、食 品股人员
中
工作责任性不强。
加强责任意识加强对日常行政 管理工作的管理和监督严格责 任。
执法队、特 设股、食品 股、质认股 人员
6.6、食品、特种设备和重点 产品等巡查工作中发现问 题，不及时处置、处置不到 位，不及时上报或避重就轻， 留下安全隐患；
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
5.5、行政许可评审中，违反 规定乱收费或搭车收费；
行政审批岗 位
行政许可评审中违反规定乱收费 或搭车收费。
高
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习， 开展宗旨教育活动，加强行政许 可受理相关知识的学习。
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
低
工作责任性不强。
加强责任意识，加强对行政许可 工作的管理和监督，严格责任。
「法规股、标 准计量股、 特设股、食 品股人员
廉政风险点及防范措施一览表
个人资料整理，仅供个人学习使用廉政风险点及防范措施一览表序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号行对上级党组织作出的重大政对上级决领导班子决定，拒不执行或者擅自改执行力不强决1定不执行策变风对应作出的重大决策推诿、没有严格执行民主险点对上级决拖延、不作决策，或超越法集中制原则，重大2策消极执领导班子定职权实施重大决策，或明问题未集体研究、行知重大事项决策失误，不及认真分析，制度不时采取措施加以纠正健全、监督不到位对本单位发生的重大问题，对重大问班子成员未按规定及时上报或隐瞒没有严格执行重大3题不按规及有关科不报、错过了解决的最佳时事项报告制度定处置室负责人机，可能造成损失或严重后果有可能接在公务活动中，接受馈赠或受馈赠和班子成员没有严格执行市局参加宴请、出入会所参加活4参加宴及有关科规定的“七不准”和动，可能产生违反法律法规请、出入室负责人中央“六不准”规定和纪律规定不廉洁行为会所等序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号风险级别AABC风险级别防范措施责任人对上级党组织作出的重大决策、决定，必须不折班子不扣的执行落实到位，严禁拖拉、推诿成员严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职，科学决班子策，发现重大决策失误应立即纠正，认真调查、成员研究、分析，采取正确措施全力挽回损失或影响，主动承担责任班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解班子决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导成员汇报牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的班子防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、成员正确运用手中的权力责任防范措施人个人资料整理，仅供个人学习使用政务政 秘管理政秘科长收到的保密文件不及时呈 保密意识薄弱、内 科 长风 1机密文件 送领导批阅， 向外透露涉密 部管理制度落实不C 加强保密教育培训，增强保密意识，健全制度， 险 及文件收及 工泄密信息到位严格执行点发人员 作 人员文件收发收发文件不及时， 贻误工作文件收发3会议通知，不按时上报材不及时人员料，传达领导指示不及时政 秘 未严格按照收发文强化制度执行， 科 长程序办理，责任意 加大督查力度， 严格按照文件收 A及 工识差发规定程序执行作 人员序 廉政风险 岗位表现形式风 险 责 任类别源点形成原因防控措施号级别人个人资料整理，仅供个人学习使用财务管理风险点类别不能做到各项费用支出，不能做到帐不遵守财务管理规1帐款、票财务人员款、票款相符，滋生不廉洁定，监管力度不够，款相符行为不严格履职2违规设立局领导及虚列名目、利用假票等手段不遵守上级小金库小金库财务人员套取资金设立小金库管理规定不按规定分管领导重大开支和购置资产时，违工作责任心不强，购置资产反政府的采购相关规定采3及财务人没严格执行政府采和大额开购物品，可能产生不廉洁行员购制度支为不严格执分管领导不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，不严格执行财经制4行会计核及财务人造成资金流失，可能出现贪度算制度员污、挪用等现象固定资产固定资产管理不到位，录入5管理不到财务人员不及时、不准确，可能造成工作责任心不强位固定资产流失序廉政风险岗位表现形式形成原因号源点AABBC风险级别对各项规费收付，要认真贯彻执行票款分离和相财务关的财务制度，必须做到日清月结人员严格按照上级要求，做好小金库清理工作，一把局领导及手对小金库清理工作负总责，加强收费管理，提财务高财务人员综合素质人员分管加强对政府采购法规规章和与相关知识的学习，领导及财增加对大宗物品进入政府采购系统的自觉性务人员分管认真执行《会计法》及财务相关制度，加强财务领导及财监督，加强对财务人员的业务培训务人员加强责任心，对新增加的固定资产要及时进行登财务录上册，定期不定期的进行实物点验人员责任防控措施人稽分 管 查没有违法事实或法定依据执领 导行政乱作实施行政处罚， 违法采取行 法律法规不熟 ,个人法 1查办案件坚持证据确凿，按照法定程序依法取 风 执法人员政强制措施， 擅自设立处罚 A证，所办案件必须事实清楚， 和 执为素质差 案件定性裁量准确险 种类或改变处罚额度法 人 点员在查办案件中， 不遵守办案稽 查 纪律，泄露内部工作秘密，队 负干扰办案， 或利用职权收受,廉加强对执法办案人员、 负责人及相关领导的法纪2玩忽职守执法人员不遵守办案纪律 A责 人当事人的好处， 不能严格执培训，要严明规章制度， 严格追究相关人员的责政意识差及 执行案件处罚裁量权标准， 导任，并从政治上、经济上给予应有的惩罚法 人 致行政处罚出现畸轻畸重 员现象稽 查在案件调查取证中， 未按照加强对执法办案人员的办案技巧培训，队 负程序依法取证， 造成证据遗 办案水平不高 ,工作对应该收3程序不当执法人员B责 人漏或不完善，导致案件定 责任心不强集的证据要及时、 有效的提取，切实做到对案件、对当事人、对法律负责的精神及 执性、自由裁量不准确法 人员违反办案 分管领导 不遵守办案纪律， 在查办案 个人政治思想党性 加强对执法办案人员的纪律教育、保密教育、 责 分 管4及执法人件中利用职务便利索取或不高，不遵章守纪B领导、纪律任教育， 忠于职守， 尽职尽责； 并严格责任追究员者收受当事人的好处， 向当 制度，稽查队及局领导要定期不定期的进行检 稽 查 事人和有关人员泄露举报 查，或明查暗访，对发现的问题要敢于纠正队 负 人信息，或泄漏案情，或为 责 人 当事人开脱、说情，以求减 及 执 轻行政处罚， 以图为个人或 法 人小团体谋取私利，贪赃枉 员法，充当 “保护伞 ”案卷保管 丢失、损毁案卷材料给单位 不熟悉业务，责任 建立健全档案管理制度， 做好案件档案的整理归 案 卷 档工作，定期不定期的进行抽查， 确保档案整齐、 保 管 5案卷保管造成损失或不良影响C员心差真实、有效员对食盐市场执法监管不到分 管领 导分管领导 执法人员责任不落强化执法人员的监管责任， 6食盐安全位，检查落实不力、把关不 认真落实食盐安全监 及执法人 A管工作制度，加强监管检查和 执严或者未及时作为， 使不安实法 人员全的食盐流入市场员。
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节：供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目：项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理：财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理：招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程：审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节：（1）建立供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
（2）公开招标，确保竞争公平、公正，减少权力干预。
（3）明确采购合同条款，严格验收标准，建立完善的验收制度。
（4）加强内部审计，定期对采购环节进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 工程项目：（1）实行项目公开招投标制度，确保公平竞争。
（2）建立项目监理制度，加强对施工过程的监督。
（3）严格验收程序，确保工程质量和安全。
（4）加强项目审计，对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理：（1）严格执行财务制度，规范财务报销流程，杜绝虚假报销。
（2）加强资金监管，确保资金使用合规、安全。
（3）定期公布财务报告，增加财务透明度。
（4）对财务人员进行定期培训，提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理：（1）建立完善的人事制度，规范招聘、选拔、任用等流程。
（2）实行公开透明的考核机制，确保考核结果的公正性。
（3）加强员工培训，提高员工素质，减少违规操作的可能性。
（4）建立员工举报机制，鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
5. 审批流程：（1）明确审批权限，对重要事项的审批必须严格把控。
（2）优化审批流程，减少审批环节，提高审批效率。
（3）加强内部监督，对审批过程进行定期检查，确保审批合规。
（4）建立电子化审批系统，实现审批过程的信息化和透明化。
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组科科 长
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：因理想信念不
坚定，政治素质下降，造成思想作风、
思想不重
1. 加 强 思 想 政 治 学
工作作风和生活作风等方面存在的风 政 策
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
营管理 中心 主任
同风险点
握不准，自 身要求不严 格等。
中
2．严格执行政策， 规范动作。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
郑民
思想不重
1.加强廉政和法纪教
4
险。
2.岗位职责风险：不依法行政， 玩忽职守，对分管科室的工作把关不
副
调
视，政策把 同风险点 握不准，自
严等可能出现的风险。
研员
3.外部环境风险:受市管企业或
身要求不严
中
育，增强廉洁自律意识。 2.坚持依法行政，集
体决策，实行责任制管理 制度。
3 严格组织纪律，坚
王培廷
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
思想不重
险。 2.岗位职责风险：不依法行政，
党
委
视，政策把
2 玩忽职守，对分管科室的工作把关不 成 员 同风险点 握不准，自 严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.在纪检监察工作中 坚持原则，严格执行纪律
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
公物拍卖机构时出现的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出洁自律意识。
2.岗位职责风险：不依法行政， 资 产
视，政策把
玩忽职守，对国有产权转让、国有资
8 产评估核准、投资监督管理工作把关 管理科 同风险点 握不准，自
不严等可能出现的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1. 加 强 廉 政 和 法 纪
险。
国资经
教育，增强廉洁自律意
2.岗位职责风险：不依法行政，
视，政策把
识。
11
玩忽职守，对国有产权转让、国有资 产评估核准、投资监督管理工作把关 不严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或有 关部门单位影响或腐蚀，使国有资产 遭受损失的风险。
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资
持按原则办事。
产遭受损失的风险。
格等。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1.加强廉政和法纪教
险。
5
2.岗位职责风险：不依法行政， 玩忽职守，对分管科室的工作把关不
副调
思想不重
险。
2.岗位职责风险：大额资金使用； 主任兼
视，政策把
6
重要人事任免；对国有企业及事业单 位改革重组方案及事业单位转企改制
改革改
同风险点 握不准，自
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格执行政策， 规范动作。
郭华智
等工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有
视，政策把
习，筑牢思想道德防线。 2.加强政策法规及业
7 险点。
法规科 同风险点 握不准，自
低
务知识学习，加强实地调 研。
刘立贵
科长
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
2.岗位职责风险：因工作疏忽， 起草的规章制度不严谨；因调查研究
格等。
持按原则办事。
不够，为领导决策提供不全面、不准
确信息可能出现的风险；在审核提报
中
2．严格落实监管制 度，强化监督管理，落实 贾世谦 责任制。
3.外部环境风险:受市管企业或有 科 长
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
格等。
持按原则办事。
遭受损失的风险。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
视，政策把 同风险点 握不准，自
中
育，增强廉洁自律意识。
2.建立制度，集体决
策。
马全珍
严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
研员
身要求不严
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
格等。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 办公室
冯纪伟
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
“八不准”。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
险。 2.岗位职责风险：不依法行政，
党
委
视，政策把
3 玩忽职守，对分管科室的工作把关不 成 员 同风险点 握不准，自
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
单位：潍坊市国资委（盖章）
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
思想不重
1. 加 强 思 想 政 治 学
1
险。 2.岗位职责风险：财务预算支
党委
视，政策把
习，筑牢思想道德防线。 2.加强政策法规及业
2.岗位职责风险：对财务决算、
出资企业清产核资、审查国有资产营
统计评 价与业
思想不重 视，政策把
9 运机构年度营运报告、综合考核国有
同风险点 握不准，自
及国有控股企业经营业绩等工作把关 绩考核
低
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实监管制 度，强化监督管理，落实 责任制。
李树荣
不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有 科科长