C认证内审检查表范例
CCC认证记录表格-审核查检表7
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。
【GJB9001C内审检查表】2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
机构
管理体系
第三方监测机构 配合监测
表 2 内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意，成本低
雇员及其他为组 清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、
织工作者
薪酬合理
4.3
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对 组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
√
确定质量管理体系的范 这些信息形成了相关文件？
围
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见 4.1；
b）相关方的要求，见 4.2；
C) 组织的产品和服务。
根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全
部予以实施。
本公司质量管理体系的范围为：杭州市滨江区滨康路 568 号物理边界区
域范围内的医药健康产品的技术开发。
使用需求、保障条件等影响因素。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以
确保其充分和适宜。
4.2
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相 公司应确定：
√
理解相关方的需求和期 关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了
望
监视和评审？
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
√
a) 对质量管理体系的有效性承担责任； b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和 √
战略方向相一致；
c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
√ d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
CCC认证内审检查表汇编
CCC认证内审检查表汇编CCC认证内审检查表受审部门 : 质量部第 1 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注1 1． 1 质量部相关人员职责和相互关系制定了人员职责及相互关系 .2 1． 1 质量部职能描述是否齐全齐全3 1． 1 职能描述是否齐全齐全4 1． 1 各类人员职责履行情况如何符合5 1． 2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）车间检验员 : 祝凌 6 2． 2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》？有 7 2． 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。
2 a ）~c）规定有编制 , 审批 . 8 2． 2 抽查文件是否受控盖受控章 .9 2． 3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜10 2． 4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整填写标准 . 11 3． 2 抽查、选择、评定的相关质量记录有12 3． 2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜QP807,QP808 德信诚培训网13 3． 2 内审员: 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查PP、无纺布、 PU板的检验记录表 :内部质量体系审核检查表第 2 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注13 3． 2 当由供给商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求合格证和检验报告 ,CCC证书14 3． 2 关键件合格证明是否齐全、有效15 5． 1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜16 5． 2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验17 5． 3 抽查总检入库记录（ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求符合 . 18 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录 .验设备满足检验试验能力要求19 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合20 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备21 6． 1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态22 6． 1 抽查校准 / 检定记录，是否有效有效23 6． 1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求没有自制测量工具 .24 6． 1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格内部质量体系审核检查表质量部第 3 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注25 6． 1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效符合26 6． 1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好有校准状态标识 . 贴在设备上 .。
很好的-CCC认证内审检查表(全套)
组长
樊刚
组员
周永强，刘海，Βιβλιοθήκη 怡审核日期2020.06.05
审核报告发放部门及日期
2020-06-07
编制：刘海审批：樊刚
内审日程安排表Q/XZ-P-14-02
审核性质
例行审核
审核日期
2020-06-05
审核目的
确保质量体系运行的符合性和有效性
审核依据
CCC认证工厂质量保证能力要求
审核组长
樊刚
审核员
序号
审核项目及要求
审核记录
审核结论
20供应管理评价文件
没有特定要求
21内审文件
22检测设备计量校验证书
（耐压测试仪和接地电阻测试仪）
23不格品控制文件
24标志使用要求
有评审标准，在采购部，OK
内审记录，OK
有，OK，在仪校室
按ISO的不合格品处理程序执行，OK
OK。有，使用记录，发票
OK
OK
OK
OK
OK
审核分类
例行审查
审核地点
办公室，装配车间，品质部
审核依据
公司质量体系文件及电器电子产品强制性认证实施规则。
审核
过程
CCC认证产品的实施规则与工厂要求
审核员
序号
审核项目及要求
审核记录
审核结论
1例行检验记录
CCC灯具耐压和接地电阻全检记录
2一致性检查记录
认证产品生产时的首检记录
3功能检查记录
检测设备的功能检查记录
《关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序》
《认证产品的标志使用管理控制程序》
有，在采购部。OK, 与ISO9001复合
★CCC内审检查表
内审员：受审核部门质量保证能力要求条款1职责和 1.1资源职责1.2资源CCC内审检查表质量负责人、人力资源部、设备部审核内容、方法a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d)是否已建立文件化的程序，a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力c)是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境编号： 04JL20X第1 页共12 页审核日期： 2013.12.10评价审核记录a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位说明书》, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。
并制订了各有关岗位 / 人员质量职责在质量手册中予以发布。
b)《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括 CCC 认证要求的 14 个程序文件，并实施了有效运行。
c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保认证标志妥善保管和使用。
d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志a)已配备了拉线、退火、束丝、编织、绞线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行车已年检，证书有效，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。
b)已配备相应的人力资源 ,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供了“人员岗位能力确认记录” ，但没有对行车工的岗位能力进行确认。
在现场对相关人员进不符合行操作演示考查，人员能力满足岗位要求。
c)已制定工作现场、安全卫生管理制度，推行了 6S 活动，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境CCC 内审检查表编号： 04JL20X 内审员：第2 页共12页受审核部门质保部、质量部、技术部审核日期： 2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录2.文件和记录 2.1 质量a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似a) 已编制质量手册 17SC-2013，14 个程序计划文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需文件及相关作业文件（作业指导书、生产要的文件工艺、检验规程、操作规程等）。
CNAS内审检查表
CNAS内审检查表检验机构现场评审核查表本核查表基于是否符条款4通用要求4.1公正性和独立性4.1.1检验活动应公正地实施。
4.1.2检验机构应对其检验活动的公正性负责，且不应允许来自商业、财务或其他方面的压力影响其公正性。
4.1.3检验机构应持续不断地识别其公正性的风险。
这些风险可能源于其自身的活动、各种关系。
或者源于其工作人员的关系。
然而，这些关系并不一定都会对检验机构的公正性产生风险。
注：对检验机构的公正性产生威胁的关系可基于下述因素：所有权、治理方式、管理层、人员、共享资源、财务、合同、营销（包括品牌）。
以及销售佣金或介绍新客户等其他诱因。
4.1.3a4.1.3b检验机构应考虑分歧时段发生可能影响检验机构或检验机构人员公正性的风险。
检验机构应使用组织布局图或其他方式，描述任何可能影响公正性的关系。
可能影响公正性的关系例子包括：与母体组织的干系；与同一组织部门间的关系；与相联系干系公司或组织的系；与监管部门的关系；与客户的关系；人员关系；与被检验项目的设计、制造、供应、安装、采购、拥有、使用或维护组织的关系等。
评审内容合请求Y/N）说明4.1.4如果检验机构识别出公正性的某类风险，则机构应能够证明其如何消除或将此类风险降至最低。
4.1.5检验机构应有最高管理者对公正性的承诺。
是不是符条款4.1.5a评审内容检验机构应有文件化的声明，强调公正地实施检验活动、管理好处冲突和确保检验举动客观性的承诺。
最高管理层的行为不得违背其承诺。
最高管理者强调公正性承诺的一个方式是使相关的声明和政策可被公众获取。
合请求Y/N）说明4.1.5b4.1.6检验机构的独立性程度应满足其所从事的服务所应具有的相应条件。
基于这些条件，检验机构应满足附录A中规定的最低要求，概述如下：a)提供第三方检验的检验机构应满足第A.1章A类检验机构（第三方检验机构）的请求。
b)提供第一方检验和（或）第二方检验，且作为某个从事与被检验产品的设计、生产、供应、安装、使用或维护有关的组织中的一个独立且可识别的一部分，仅为其母体机构提供检验服务（内部检验机构）的检验机构，应满足第A.2章B类检验机构的要求。
CQC认证-内审检查表(附记录)
B工厂是否按照文件要求对供应商进行选择，评定和日常管理。并保存对供应商选择，评定和日常管理记录
供应商的评定和日常管理记录，有按照文件要求进行选择评定和日常管理，并保存好记录。
C是否已建立了进货的关键元器件和材料检验／验证程序及定期确认检验的程序？
A.是否制订并实施了出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求？检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、频次和判定等，并保存相应的检验记录？
建立《例行检验和确认检验控制程序》、《产品例行检验规范》和《产品确认检验规范》，规定检验项目、内容、频次、方法、判定条件等内容。质检部保存有例行检验记录。
C是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
有不合化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号；
已建立《内部质量审核程序》，且按程序要求制定内审计划进行内审。并记录审核结果，内容符合要求；
环境清洁有序，宽敞明亮，符合要求。
D对生产过程中适宜的过程参数和产品特性是否进行了监控？查监控证据。
在认证产品的生产过程中，确认浸漆、烘烤等工序为关键工序，且已做监控。
E是否建立并实施了关键设备文维护保养制度，并按照规定进行维护保养？查阅相应的文件和维护保养证据。
建立《生产设备维护保养制度》。建立“设备台帐”，建立设备日常保养记录和保养检修记录。设备的日常保养记录填写齐全。
F是否在生产过程的适当阶段进行过程检验？查阅相关文件和过程检验记录。
建立《过程检验规范》，对生产主要工序进行工序后的过程检验。
通过例行检验记录、生产记录、原材料检验记录进行追溯。
3C(CCC)内审检查表
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表
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