采购程序文件
采购部程序文件
品来 质料 异验 常收 处入 理库 供 常 应 管 商 理 日
退供应商
挑选、加
供应商 交货/仓
Y
来料
主导品质异常
入库
N
统计供应商
每季度统 计一次
供应商日 常供货业 绩记录
流程名：供应商管理流程
流程主要负责人：采购经理
物资需求部门/PMC 评审委员会
提 出 采 购 申 请 采 购 申 请 审 批 制 定 采 购 合 同 采 购 合 同 审 批
编制采购 申请单、 规格/技 术/品质
采购员
货仓
IQC
时间处 理流程
关键控 制点
相关记 录文件
物料类按照 采购申请 K3系统编号 单 下单
N
审核 申请 是否
Y
2H
初审
在合格供 应商中询 价、比价、
编制采购订单
1.在合格供 应商名册中 选择对应的 依实际情 供应商；2. 采购订单 况而定 相关要求必 须确认后方 可下单采购
审批 采购
Y
N
2H
订 单 跟 踪
反馈
重新与 供应商 协商确 认交期
N
跟踪的 信息沟通及 时；2.正常 采购物料 标准的采 采购周期的 交期跟踪 购周期 控制；3.紧 表 急订单的处 理 1.与供应商 的沟通方 式；2.使用 物料正常 《扣款通知 检验时间 单》的方 法；3.补退 货的交期跟 进 扣款通知 单 来料品质 异常单 纠正与预 防措施报 告
采购流程文件——完整版
采购流程⽂件——完整版1.0 ⽬的1.1 为使⼀切采购事宜有规范可循，特制定此程序。
2.0 范围2.1 凡公司各部门对外⼀切采购事宜均属之。
3.0 权责3.1 请采购权责注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。
3.3⽣产部经理：负责⼯程发包之招标及发包事宜。
4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接⽣产⽤之原料或须经过加⼯后才供⽣产⽤者皆属之。
4.2物料：凡直接供⽣产使⽤但⽆法直接计⼊产品成本，如铁桶、塑料桶、包装⽤纸箱等。
4.3转售产品：凡直接⾃外界购⼊，不须经加⼯过程即可供应销售之货品皆属之。
4.4资材设备(列帐)：包括不动产、⽣产设备、电脑设备、运输设备经济耐⽤年限超过⼀年者，⾦额⼈民币2000元(含)以上者统称之。
4.5保管品(列管)：指耐⽤年限超过⼀年，但⾦额超过200元不超⼈民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。
4.6办公总务⽤品及⽇常杂项：指⼀般所需之⽂具、清洁⽤品、⽇⽤品、电脑耗材、公司制服等。
4.7消耗品：系指除原物料外之⼚务制造需要耗品，如打包带、⽓泡纸、P E、膜⼿套等。
5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向⽣产部门提出需求，并由⽣产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。
5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中⼼提出需求，由研发中⼼开具『物品需求单』交由管理部采购。
5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各⼀次。
5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。
5.1.5 ⽣管⼈员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进⾏查看，对未结请购单，请购⼈员应与采购⼈员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。
5.1.6 总务⽤品采购，每个部门须在每⽉25⽇之前将后⼀个⽉所需要的总务⽤品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务⼈员，总务将于每⽉27⽇之前将汇总后的总务⽤品清单交于管理部采购⼈员，采购⼈员须在下⽉5⽇之前将总务⽤品采购进公司，并有总务⼈员验收，总务再将各部门需求之总务⽤品按各个部门需求明细分发于需求部门。
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档旨在给出一份采购控制程序文件的详细说明。
采购控制程序文件是指一套用于管理采购流程的电子文档，它包含了从采购申请到采购付款的整个流程。
本文档将介绍采购控制程序文件的主要功能、使用方法以及相关注意事项。
1. 引言采购控制程序文件是现代企业采购管理中不可或缺的一部分。
它帮助企业实现对采购过程的规范和控制，提高采购效率和准确性。
本文档将对采购控制程序文件的设计和使用进行详细说明，以帮助读者更好地理解和应用该文件。
2. 功能采购控制程序文件具有以下主要功能：2.1 采购申请采购控制程序文件允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
申请会经过审批流程，确保申请的合理性和准确性。
2.2 供应商选择采购控制程序文件允许用户根据一定的筛选标准，选择合适的供应商。
通过集中管理供应商信息和评价数据，企业能够更好地选择和管理合作伙伴。
2.3 采购订单管理采购控制程序文件提供了采购订单的创建、审批和管理功能。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商信息和采购需求生成订单内容，并提供采购合同和付款方式选择。
2.4 采购付款管理采购控制程序文件可以实现采购付款的管理和跟踪。
它可以记录采购付款的时间、金额和付款方式，并提供付款审批流程。
同时，它还可以生成采购付款报表，为企业提供财务管理参考。
3. 使用方法使用采购控制程序文件需要一定的电子化管理基础和操作技能。
以下是一些使用方法的简要概述：3.1 登录系统用户需要使用正确的用户名和密码登录采购控制程序文件系统。
3.2 提交采购申请用户可以根据采购物品和数量等信息，填写采购申请表单并提交。
申请会经过相应的审批流程，直到最后获得批准。
3.3 选择供应商用户可以根据企业设定的筛选标准，选择合适的供应商。
系统会自动根据供应商评价数据提供推荐意见。
3.4 创建采购订单用户可以根据已批准的采购申请，生成采购订单。
系统会自动填充供应商信息和采购需求，用户只需选择合适的采购合同和付款方式。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制管理程序文件
采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。
采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。
最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。
采购审批的具体流程详见附录。
b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
采购程序文件管理制度内容
采购程序文件管理制度内容1. 引言采购程序文件管理制度旨在规范和管理组织内的采购程序及相关文件的创建、存储、使用和更新等方面的流程，以确保采购活动的合规性和透明度。
本文件详细描述了采购程序文件的管理要求和流程，并明确了相关的责任和义务。
2. 采购程序文件的定义采购程序文件是指组织内部用于规范采购活动的文件，包括但不限于采购手册、流程图、流程说明、操作指南、数据表格等。
这些文件对采购流程中的环节和要求进行了详细的描述，为采购工作的开展提供了依据和指导。
3. 采购程序文件的创建3.1. 采购程序文件的创建应由采购管理部门或负责人发起，经过内部审批后确定。
文件的审批过程应明确，包括审批人员、审批流程和审批时间等信息。
3.2. 在创建采购程序文件时，应考虑文件的可读性和易理解性，避免使用复杂的术语和专业名词，以便员工能够方便理解和遵守。
3.3. 创建采购程序文件时，应根据实际采购活动的情况，结合相关法律法规和组织内部政策，制定明确的规定和要求。
文件中应详细描述每个步骤的操作流程、时间要求、责任人等信息。
4. 采购程序文件的存储4.1. 采购程序文件应以电子形式存储，采用统一的命名规则和格式。
文件应存储在兼容性良好的文档管理系统中，以便进行版本控制和管理。
4.2. 文件管理系统应具备合理的权限设置和安全性保障措施，以确保采购程序文件的机密性和完整性。
4.3. 采购程序文件的存储位置应向相关工作人员公示，便于其查阅和调取。
同时，应定期备份采购程序文件，以防止数据丢失。
5. 采购程序文件的使用5.1. 采购程序文件应被组织内相关人员遵守和执行，以确保采购活动的规范性和合规性。
相关人员应事先了解并熟悉采购程序文件的内容，并按照文件要求进行操作。
5.2. 采购程序文件的使用应符合法律法规的要求，遵循诚信、公平、公正的原则，防止利益输送、腐败行为等不良行为的发生。
6. 采购程序文件的更新6.1. 采购程序文件应根据实际情况进行定期审核和更新，以保持与实际操作的一致性。
采购部程序文件
采购部程序文件一、引言采购部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和控制企业的采购活动。
为确保采购流程的规范化和高效运行，采购部需要制定一套程序文件，以指导各个环节的操作。
本文档旨在对采购部程序文件进行说明和概述。
二、程序文件的重要性程序文件是采购部的基础和指导性文件，通过规范化采购流程，可以提高采购效率，降低风险，并确保资金的合理使用。
采购部程序文件的编制是为了提供一个明确的框架和规范，使采购人员能够按照统一的流程进行工作，保证采购活动的合规性和透明度。
三、程序文件的分类采购部程序文件可以根据其内容和用途进行分类，主要包括以下几类：1. 采购策略文件：该类文件主要包括企业的采购战略、目标、政策和计划等内容。
通过制定明确的采购策略，可以引导采购部门的工作，确保采购与企业整体战略的一致性。
2. 采购流程文件：该类文件包括采购的各个环节和步骤的规定。
例如，采购流程文件可以涵盖需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
通过规范采购流程，可以提高采购效率和质量，减少采购纠纷的发生。
3. 采购标准文件：采购标准文件包括对采购品质量、数量、价格和交货期等方面的要求。
这类文件可以作为参考依据，供采购人员在与供应商进行谈判和合作时使用。
4. 采购合同文件：采购合同文件包括签订采购合同所需要的各类文件，如采购招标文件、报价单、采购合同主体条款等。
通过编制合适的采购合同文件，可以确保采购合同的合规性和有效性。
四、程序文件的编制原则1. 合规性原则：采购部程序文件应符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求，保证采购活动的合规性。
供应商采购程序文件
供应商采购程序文件1. 引言这份文档旨在规范和指导公司内部供应商采购的程序和流程。
它将帮助我们确保采购活动的合规性和透明度，并促进与供应商的良好合作关系。
2. 目的确保公司能够从可信赖的供应商处获取高质量的产品和服务，以满足业务需求，并在采购中遵守法律法规和公司的内部规定。
3. 供应商采购程序步骤以下是公司内部的供应商采购程序步骤：3.1. 识别采购需求- 部门经理或相关员工识别采购需求，并将其记录在采购申请表中。
3.2. 选择合适的供应商- 采购部门根据采购需求和公司的批准流程，选择合适的供应商。
- 采购部门应充分考虑供应商的质量、价格、供货能力和交货时间等方面。
3.3. 邀请投标或报价- 采购部门向选定的供应商发送邀请投标或报价的通知，并提供清晰的要求和时间表。
3.4. 评估和比较报价- 采购部门收集和评估来自供应商的报价，并将其与公司的采购要求进行比较。
3.5. 签订合同- 确定最终供应商后，采购部门与供应商签订合同。
- 合同应明确规定产品或服务的规格、数量、价格、付款方式和交货期限等重要条款。
3.6. 履行合同- 合同签订后，采购部门应确保供应商按照合同要求提供产品或服务。
- 需要监督供应商的交货时间和质量。
3.7. 支付和评估- 采购部门根据合同约定支付供应商，并评估供应商的绩效。
- 如有必要，采购部门可以与供应商进行会议或协商，以解决任何问题或改进合作关系。
4. 文档管理- 所有与供应商采购相关的文件（如采购申请表、报价、合同、付款记录等）应妥善保存和管理。
- 相关部门应定期审核和更新这些文件，并确保其合规性和准确性。
5. 责任分配- 采购部门负责执行整个供应商采购程序，并与相关部门协作。
- 公司领导团队负责监督和审查采购活动的合规性和有效性。
6. 法律合规性- 所有的供应商采购活动必须遵守适用的法律法规和公司的内部规定。
- 需要确保采购程序的透明度和公正性。
7. 附录如需了解更详细的供应商采购程序，请参考附录中的相关表格和流程图。
采购部程序文件
采购部程序文件概述：采购部程序文件是指在企业采购过程中所需遵循的一系列规章制度和操作指南的集合。
这些文件旨在确保采购活动的透明性、合规性和效率性，并为采购部门提供标准化的工作流程和操作流程。
本文将介绍采购部程序文件的重要性以及其包含的内容。
重要性：采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其工作关系到企业的供应链管理和成本控制。
采购部程序文件在确保采购活动的质量和合规性方面发挥着重要作用。
以下是为什么采购部程序文件的重要性：1. 规范采购流程：采购部程序文件提供了明确的采购流程和程序，使采购人员能够按照统一的标准进行工作。
这有助于降低错误和混乱的风险，并确保采购活动的顺利实施。
2. 提高采购效率：采购部程序文件确立了一套规范化的操作指南，有助于提高采购人员的工作效率。
统一的流程和标准化的操作方法可以减少重复劳动和浪费，提高采购活动的效率。
3. 简化供应商管理：采购部程序文件包含了供应商评估和管理的相关内容。
这包括了供应商资质审查、评分机制和合同管理等方面。
通过程序文件的指导，采购部门能够更好地管理和评估供应商，确保与合适的供应商建立合作关系。
4. 保障合规性和透明性：采购部程序文件在企业采购活动中确保合规性和透明性方面起到了重要作用。
程序文件规定了采购过程中的所有规则、标准和要求，帮助采购人员遵循相关法律法规和企业政策，从而避免违规行为的发生。
采购部程序文件的内容：采购部程序文件通常包含以下几个方面的内容：1. 采购流程和程序：明确规定了从需求识别到供应商评估、合同签订以及后续供应商管理的完整流程和程序。
这有助于确保采购活动的顺利进行。
2. 采购要求和标准：根据企业对于采购物资和服务的要求，在采购部程序文件中定义了与采购相关的要求和标准。
这包括质量要求、交付要求和技术要求等。
3. 供应商管理：规定了供应商资质审查的程序和标准，以及供应商评分机制和供应商合同管理的要求。
这有助于确保与合适的供应商建立合作关系，并有效地管理供应链。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理流程1.目的规范公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制，保证供应商资质及供应物料符合规定要求。
2.适用范围本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。
3. 职责3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。
3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。
3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。
3.4模具部门负责外协产品模具的管理。
3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。
3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。
3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。
4. 工作程序4.1采购物资的分类技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供PPAP；B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
所有外协加工产品均按A类物资进行控制。
4.2供应商选择4.2.1新供应商的选择4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方名单。
同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括：A. 供方调查表；B. 企业营业执照复印件；C. 产品或体系认证证书复印件；4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价，确定是否需要进行现场评审。
如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。
4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方，除现场调查评审和提供充分的书面证明材料（PPAP）外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能批量供货；4.2.1.3.1技质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评价记录表”中相应栏目，并将检测报告一起交给相关采购部门；4.2.1.3.2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3，如送样连续三次不合格则取消送样资格；4.2.1.3.3样品验证合格后，相关采购部门通知供方小批量供货；经技质部进货验证合格后，交使用部门试用，并由技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给采购部门；4.2.1.3.4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后，可列入“合格供方名录”。
4.2.2原有供应商选择4.2.2.1对有多年业务往来的供方，应提出充分的书面证明材料，适当时可以包括以下内容，以证明其质量保证能力：质量管理体系认证证书；本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；本公司及供方其他顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方财务状况及服务和支持能力等。
A类产品提供PPAP采购部门负责收集相关资料，并填写“供方评价记录表”，经采购部门负责人批准后纳入“合格供方名录”。
原有供应商同样需要按4.2.2.1.3.2进行送样。
4.2.2.2 C类物资供方，由技质部按进货检验报告进行评价。
4.2.2.3供方产品如出现严重质量问题，技质部应填写“纠正和预防措施任务单”经相关采购部门会签后发至供方，相关采购部门应跟踪供方的反馈情况；如两次发出“纠正和预防措施任务单”而质量没有明显改进的，应取消其合格供方资格。
4.2.2.4对钢厂、国家授权的计量、检测机构，可不再做服务质量评价，但应提供相应的资质证明。
4.2.3供方评价及批准采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同的评价和控制方式。
4.2.3.1 供方评价原则a) 质量优先原则，以供方提供产品实物或服务质量的符合性为主进行评价。
b) 持续稳定提供合格产品的原则，评价供方持续稳定提供合格产品或服务的能力。
c）根据货比三家的原则，在满足质量要求的前提下，对供方提供产品的价格、服务和综合成本等方面进行综合评价，从中筛选合格供方。
d）对于A类和B类的供方每年至少进行一次的供应商审核。
4.2.3.2供方评价依据a）产品实际要求（包括实物质量、价格、交付以及服务要求等）；b）根据供方所执行的有关产品标准或服务规范；c）相关法律法规。
4.2.3.3供应商评价：供方业绩评定：评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%，并填写在“供方年度业绩评价表”中。
评定总分低于60分或质量评分低于48分，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理审核、批准。
但应加强对其供应物资的进货验证，连续两次评分仍不合格，应取消其合格供方资格。
4.2.3.4对供方质量管理体系的开发：对于提供A、B类物资的供方，实施质量管理体系的开发。
4.2.3.5采购部门按照供方应符合ISO/TS16949标准为目标，制定供方长期质量体系开发计划。
要求供方第一步符合ISO9001标准。
4.2.3.6供应商评价结论a)对供方的评价结论为“合格”与“不合格”。
对合格供方记入“合格供方名录”中，并建立合格供方的档案,采购部门对合格供方的供货业绩进行跟踪记录与考评。
b）若顾客在合同中规定供方时,采购部门必须依据合同批准的供方名单进行采购。
该合同中规定的供方名单直接列入“合格供方名录”，并予以注明。
采用顾客指定的供货来源，不能免除本公司确保采购产品质量的责任。
4.3产品采购4.3.1BOM生产物料采购4.3.1.1采购部采购时应选择“合格供方名录”中的供方。
4.3.1.2第一次向合格供方采购A、B类物资时，应签订《采购合同》、《外协加工合同》和《质量保证协议》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、加工方法、验收条件、违约责任及供货期限等；4.3.1.3供应商所有订单由采购部根据计划下达，外协加工产品应根据实际需要保证产品在海立达内部有3天库存。
4.3.1.4产品入库4.3.1.4.1产品报检，供应商在每天8：00-11：30/13：00-15：00可进行送货。
供应商将车辆停在指定区域，通知半成品库管理员派叉车将产品卸载到成品库外协检验区，如为辅料库产品则存放在辅料检验区。
4.3.1.4.2供应商携带送货单、产品出厂检验报告单到外协检验员处进行报检（外地供应商由保管员通知外协检验员进行检验），外协检验员根据《产品检验规范》、《产品检验指导书》、《包装规范》对产品进行检验，首先确认产品入库检验单数据是否合格，合格后确认产品的包装规范是否符合该产品《包装规范》并确认标签；在确认基本条件后根据《产品检验规范》的抽检要求按照《产品检验指导书》对产品进行抽检，在确认产品合格后在入库单、产品入库检验单签字确认；如产品不合格则开据不合格品单由技质部签字确认将单据一式三份分别给予技质部（原件）统计、保管员、采购部各一份并按照以下情况具体执行： --采购部：a.如产品不合格是因为模具问题供应商不能维修模具保证产品状态时由供应商通过采购部提交《模具维修申请》，海立达对正常使用磨损且维护费用不超过2000元情况提供一次免费维修。
其他情况按照正常费用由采购部、模具部和供应商签订费用协议后进行维修。
b.如产品需要进行让步，则由采购部提出系统申请并协调相关部门，如不能批准则直接进行退货。
让步产品采购部应跟踪供应商在七个工作日内对让步问题进行改进并要求供应商提供8D或PPSR改善报告提交技质部。
C.如产品判定不合格需要退货，则由采购部根据不合格品通知单进行退货处理。
d.如供应商对判定结果有质量异议，由采购部牵头组织供应商、技质部和技术部对产品进行确认，如产品合格由技术部现场封样确认，如不合格由技质部开具不合格品单和索赔单。
--技质部：a.产品不合格则根据《质量保证协议书》开据索赔单，索赔单由技质部、生产副总签字确认后供应商管理员通过邮箱形式发予供应商及采购部，在三天内接供应商回复再进行技质部、生产副总和总经理签字确认，将确认件发给外协两个工作日内无异议将原件送予财务科，技质部、和采购部保留复印件。
b.如因生产线紧急需要生产，则由技质部通知供应商进行产品跟线，供应商应无条件配合，并听从生产线质检员对产品质量的要求及判定结果。
4.3.2辅料采购4.3.2.1制造部辅料根据预算需求在BPM系统中提报辅料采购申请，在表格中选择所需物品提交。
采购申请经仓库、部门长、订单部、生产副总及总经理批准后转采购部进行采购。
4.3.2.2技质部出具的《辅料检验明细》中的产品应纳入检验范围。
4.3.2.3《辅料检验明细》中的产品按照4.3.1.4产品入库流程进行检验，并参照进货检验规范进行抽检。
其他未作具体规定的产品执行从轻检验，根据供应商的送货单、合格证、图纸等标准确认产品名称及产品规格符合要求。
凡实施生产许可证产品,应查验生产厂生产许可证与产品质量合格证。
4.3.3特殊情况处理4.3.3.1紧急订单：如因生产需要紧急使用产品不能保证在规定时间内进行报检，采购部应提前2小时通知技质部提前准备，以确保产品的顺利使用。
4.3.3.2制造中不合格品：如供应商产品在生产过程中出现不良，制造部应反馈给外协检验员，外协检验员通知质量工程师及采购部，质量工程师立刻通知供应商组织人员对产品进行挑选返修或重新供货。
如产品不能使用，需现场检验员开具不合格品单将产品退回半成品库或者辅料库，半成品库或者辅料库保管员通知采购对产品进行置换并开具出门证由外协将产品带走。
4.4外协产品调出生产车间需要产品外协加工时，应由生产车间提交产品《委外加工申请》及《产能负荷表》经订单部、技术部、技质部、模具部、生产副总、总经理审批；采购部根据《委外加工。