能源公司采购控制程序知识讲解
能源管理体系采购控制程序
能源管理体系采购控制程序一、背景随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的日益凸显，能源管理成为各个组织关注的焦点。
为了有效管理和控制能源消耗，组织需要建立能源管理体系，其中采购控制是其中一个重要的环节。
能源管理体系采购控制程序的目的是确保所有采购活动都符合能源管理的要求，促使组织在能源采购上实现最佳的性能和效益。
二、目的能源管理体系采购控制程序的主要目的是确保组织在能源采购过程中遵循以下原则和要求：1.确保能源采购的合理性和必要性；2.优先选择和采购符合能源管理要求的产品和设备；3.确保采购过程的透明度和合规性；4.通过供应商合作推动能源节约和效率提升。
三、流程概述能源管理体系采购控制程序包括以下几个主要流程：1. 采购需求确认在这一流程中，组织需要明确能源采购的需求和目的，包括能源种类、数量、质量要求等。
同时，还需要评估能源采购对组织的影响和风险，并确定采购预算。
2. 供应商评估和选择在这一流程中，组织需要通过合适的评估方法和标准对供应商进行评估，包括其能源管理能力、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为决策的依据，选择合适的供应商。
3. 采购合同签订在这一流程中，组织需要与供应商进行合同谈判和签订，确保合同中包含能源管理的要求和约束条件，明确双方的权利和义务。
4. 供货管理和监督在这一流程中，组织需要对供应商的供货情况进行监督和管理，包括及时跟进订单执行情况、验收供货，并进行相应的记录和跟踪。
5. 供应商绩效评估在这一流程中，组织需要对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量稳定性、能源节约效果等。
评估结果将作为持续改进的依据，优化供应链管理。
四、责任与权限能源管理体系采购控制程序涉及以下主要职责和权限：1.能源管理部门负责确定能源采购的需求和目标，并制定相关政策和程序；2.采购部门负责执行采购控制程序，并与供应商进行合作和沟通；3.监督部门负责对采购过程进行监督和评估，确保采购活动的合规性和效果。
能源管理体系文件能源采购控制程序
能源管理体系文件能源采购控制程序1目的确保能源的采购过程处于受控状态，保证所采购的能源满足规定的采购要求。
2使用范围适用于公司能源采购的运行和管理控制。
3职责1、管理者代表负责能源采购计划的审批。
2、安全生产部负责公司原料购入的质量分析及管理。
3、XXXXXX车间负责公司生产、办公等活动用电、水的采购计量及统计，负责蒸汽计量及统计。
4、经营部负责公司原煤、柴油的采购、计量及考核。
4工作程序4.1合格能源供方的确定1、合格能源供方的条件：应是工商部门注册的合法经营者；具有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。
2、合格能源供方的评价和选择：由主管部门会同相关部门搜集合格的供方，共同给予相关的评价，通过客观、公正、合理的分析，报管理者代表审核，要定期审核这些合格供方，可根据需要调整《合格供方的评价》。
3、合格能源采购的信息包括：对能源的质量要求、验收要求及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由主管部门按采购相关要求进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报主管部门。
4.2采购的方式、方法和渠道1、电力是由供电部门供给。
由公司经营部与供电部门签订供电合同，合同应该规定电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求,要求达到国家质监局颁布的相关标准。
2、原煤、柴油的采购是由使用单位按月作出计划，上报经营部。
经营部统计后报管理者代表审批，提交采购人员进行采购。
3、公司用水的主要来源是公司深井水取水和市政管网供水。
4、公司用蒸汽的为锅炉自产。
4.3能源的计量验证方法1、XXXXXX车间负责对电能的计量和管理。
在输电线路两端均装有电力计量装置，公司抄见收入电量应与输入电量平衡，避免因计量所导致的电能损耗。
对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度，每月底由XXXXXX车间负责抄表、统计，经生产总经理考核和兑现。
2、柴油的使用由公司经营部按月度考核。
柴油到货后由供应验收组进行验收并进行计量检斤，由使用单位作计划领用。
能源公司集中采购管理流程
能源公司集中采购管理流程简介能源公司集中采购管理流程是指能源公司将采购活动集中化管理的一套流程和方法。
通过集中采购管理，能源公司可以提高采购效率、降低成本，并确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
流程概述能源公司集中采购管理流程主要包括以下几个步骤：1. 需求确认：能源公司各个部门根据业务需要，提出采购需求，并明确所需的物资或服务的规格、数量和质量要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的需求，编制采购计划，确定采购的时间、数量和供应商选择等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，进行供应商的评估和筛选，并与供应商进行洽谈和谈判，最终确定供应商。
4. 采购执行：采购部门与供应商签订采购合同，并安排交货、验收和付款等事宜。
5. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估，并根据评估结果调整与供应商的合作关系。
6. 采购流程优化：根据实际情况，能源公司不断优化集中采购流程，提高采购效率和降低成本。
重要原则能源公司集中采购管理流程遵循以下重要原则：1. 透明和公正：采购过程应该公开、公正，确保供应商的选择是基于客观评估和合理决策。
2. 内部协调：能源公司各部门之间应密切合作，及时沟通，确保采购需求的准确理解和满足。
3. 合理竞争：能源公司应积极引入新的供应商参与竞争，维护市场竞争的公平和公正。
4. 风险管理：能源公司应评估和管理与采购活动相关的风险，确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
总结能源公司集中采购管理流程通过集中化管理和优化流程，能够提高采购效率、降低成本，并确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
能源公司应积极遵循重要原则，保证采购过程的透明、公正和竞争性，同时加强与供应商的合作关系，并不断优化采购流程，以适应市场和业务的变化。
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序（编号：EnMS-CX-10）1 目的本程序旨在对能源服务、产品、设备和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。
2 范围本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品、设备和能源的采购过程。
3 职责采购部负责实施能源服务、电力等及设备及备品备件的采购，安全保障部等配合，必要时进行监测。
4 程序公司采购部在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时，在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。
具体应考虑以下方面的内容：1)与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；2)所购买的能源服务、产品、设备与整个用能系统的匹配程度；3)采购产品的能效水平、运行稳定性；4)用能设备操作人员的能力水平；5)供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。
4.1.1 产品（电力、设备及备品备件）的采购采购部负责对生产所需的电力、设备及备品备件进行采购，必要时管理部配合，各车间负责设备及备品备件的验收。
具体工作如下：1) 采购部通过对质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较、评价，选择合适的供方，建立《合格供方名录》；2) 采购部每年对合格供方进行跟踪复审，重新确认《合格供方名录》；3) 采购的文件可分为两类：a.采购产品的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。
5)各部门实际根据需要，编写设备及备品备件的采购需求，经采购部审核汇总，分管副总审核，总经理批准后实施采购。
6)采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。
4.1.2能源服务的采购适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。
能源公司资源采购管理制度
能源公司资源采购管理制度一、引言能源公司作为一个与能源相关的企业，其资源采购管理制度的建立和实施对于公司的运营和发展至关重要。
本文旨在介绍能源公司资源采购管理制度的相关内容，确保资源采购工作的规范性和高效性。
二、制度目的能源公司资源采购管理制度的主要目的是规范能源公司的资源采购行为，确保采购流程的透明公正，并最大限度地实现资源采购的经济性、合理性和可持续性。
三、采购资源范围能源公司资源采购范围主要包括但不限于以下几个方面：1. 能源物资：包括煤炭、石油、天然气等能源产品的采购；2. 设备器材：包括发电设备、输电设备、配电设备等的采购；3. 服务合同：包括能源工程、维护保养、技术咨询等服务的采购。
四、采购流程1. 需求确认：各部门通过内部沟通和协商确定采购需求，并编制采购申请；2. 供应商选择：能源公司通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商；3. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致，签订正式采购合同；4. 采购执行：能源公司按照采购合同的要求进行物资采购或服务执行；5. 验收与结算：采购物资或服务完成后，进行验收并进行结算；6. 评估与反馈：对采购项目进行绩效评估，及时反馈供应商的服务质量，并用于下一次采购决策的参考。
五、供应商管理1. 供应商准入：能源公司建立供应商管理数据库，对供应商进行评估，审核合格的供应商进入可供选择的供应商名单；2. 供应商评估：能源公司对供应商的绩效进行周期性评估，评估内容包括供货质量、交货期、服务质量等；3. 供应商培训：能源公司积极进行供应商培训，提升供应商的服务水平和技术能力；4. 供应商奖惩：能源公司对供应商的绩效进行奖惩，鼓励优秀供应商，惩戒违约供应商。
六、制度宣导与监督能源公司资源采购管理制度的宣导和监督是确保制度有效实施的重要环节。
具体包括：1. 制度宣导：能源公司针对资源采购管理制度进行培训，提高员工的制度意识和执行能力；2. 监督检查：能源公司设立内部审计机构，对资源采购活动进行监督和检查，发现问题及时纠正；3. 问题处理：能源公司建立问题处理机制，对于资源采购管理中出现的问题进行及时处理，防止问题扩大化。
能源采购控制程序
受控状态：1. 目的通过对能源采购过程进行控制，保证采购的能源符合使用要求。
2．适用范围适用于公司所需能源的采购控制。
3．职责3.1 各能源使用单位负责提出申购计划。
3.2 生计处负责公司生产用能源的采购计划的审核。
3.3 供销处负责对供方进行评价、控制和重新评价，实施采购和验收。
3.4 质计处负责能源的检验和测量，以及检验和测量装置的鉴定。
3.5 仓储处负责能源的入库保管。
3.6 审计处负责采购能源的审计与合同管理。
4．工作程序4. 1 采购计划的制定与审批4.1.1使用部门根据需求向生计处提报采购计划，经生计处审核，生产副总经理批准后，于每月14日、24日向采购部门下达《物资采购计划单》。
4.1.2 采购计划（包括采购合同）应完整、清楚地表述拟采购能源的细节，并包括以下内容：采购能源名称、数量、质量指标要求、验收标准、交付办法、质量争议处理办法或其他准确标识方法，以及编制人和批准人的签字。
4.2 审计4.2.1 采购部门接到《物资采购计划单》后，填写《物资采购申请表》，报审计处审计，审计合格后业务员执行。
4.2.2 《物资采购申请表》一般应填写不少于二家合格供方的产品价格及其它内容。
具体执行《物资采购管理规定》和《内部审计管理规定》。
4.3 供方评价4.3.1 供方基本情况调查：业务员负责对分管供方基本情况的调查，主要包括供方企业概况、营业执照、产品生产许可证、产品质量证明、通过何种认证、内部管理情况、生产能力、供货能力及业绩，以及所在行业的位次等，填写《供方基本情况调查表》。
4.3.2 评价方法：供方评价必须使用下列方法的一种或多种进行评价。
——样品评价：对供方提供的样品进行检测、评价或试用（一般用于初选供方）；——现场评价：采购部门负责组织有关人员到供方，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、人员资质，以及供方的顾客满意度等；——以往业绩评价：对供方以往提供同类物资的质量和信誉，如校验合格率、供货是否及时、售后服务等进行评价；——对比评价：对比了解行业内其他厂家的使用经验，评定是否符合本公司的使用要求。
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序
能源服务、产品、设备和能源采购控制程序（编号: EnMS-CX-10）1 目的本程序旨在对能源服务、产品、设备和能源采购过程进行有效控制, 确定合格供方, 保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求, 确保能源绩效的提高和能源的有效利用。
2 范围本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品、设备和能源的采购过程。
3 职责采购部负责实施能源服务、电力等及设备及备品备件的采购, 安全保障部等配合, 必要时进行监测。
4 程序公司采购部在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时, 在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求, 并告知供应商。
具体应考虑以下方面的内容:1)与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；2)所购买的能源服务、产品、设备与整个用能系统的匹配程度；3)采购产品的能效水平、运行稳定性；4)用能设备操作人员的能力水平；5)供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。
4.1.1 产品（电力、设备及备品备件）的采购采购部负责对生产所需的电力、设备及备品备件进行采购, 必要时管理部配合, 各车间负责设备及备品备件的验收。
具体工作如下:1) 采购部通过对质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较、评价, 选择合适的供方, 建立《合格供方名录》；2) 采购部每年对合格供方进行跟踪复审, 重新确认《合格供方名录》；3) 采购的文件可分为两类:a.采购产品的信息: 质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。
5)各部门实际根据需要, 编写设备及备品备件的采购需求, 经采购部审核汇总, 分管副总审核, 总经理批准后实施采购。
6)采购物资的验证按合同的规定进行, 并应在采购文件中规定验收的安排和放行方式, 需在供方货源处对采购物资进行验证时, 应在采购合同中说明验证的具体事项。
4.1.2能源服务的采购适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。
(完整版)能源公司采购管理制度
(完整版)能源公司采购管理制度能源公司采购管理制度摘要本文档为能源公司的采购管理制度，旨在规范公司采购活动并提高采购效率。
本制度涵盖了采购流程、合同管理、供应商评估等方面的具体规定。
1. 采购流程1.1 采购需求确认：- 各部门通过内部申请表单提出采购需求。
- 需求部门经理审批并提交给采购部门。
1.2 供应商选定：- 采购部门根据需求选择合适的供应商。
- 采购部门可与供应商进行洽谈，并要求提供报价和样品。
1.3 报价比较与谈判：- 采购部门比较各供应商的报价，并进行谈判以获取最佳价格。
- 谈判结果由采购部门与供应商签署谈判记录。
1.4 合同签订：- 采购部门根据谈判结果编制采购合同。
- 合同需由法务部门进行审查并进行法律风险评估。
- 审查无问题后，采购部门与供应商签署正式合同。
1.5 供货与验收：- 供应商按照合同约定供货。
- 接收部门进行验收，确认供货的质量与数量是否符合要求。
1.6 付款与结算：- 采购部门根据合同规定结算款项。
- 财务部门进行付款。
2. 合同管理2.1 合同备案：- 采购部门将签订的采购合同备案。
- 备案内容包括合同名称、签订日期、合同金额等信息。
2.2 合同变更：- 合同变更需由相关部门提出变更申请。
- 变更申请需经过审批并进行法律风险评估。
- 变更申请获批后，采购部门与供应商进行谈判并签订变更协议。
2.3 合同履行与监督：- 采购部门对合同履行情况进行监督。
- 如发现供应商履行不符合合同要求，采购部门可采取相应措施。
2.4 合同归档：- 合同履行完毕后，采购部门将合同归档存档。
3. 供应商评估3.1 供应商资质审核：- 采购部门对供应商资质进行审核，包括企业资质、生产能力等。
3.2 供应商绩效评估：- 采购部门定期对供应商进行绩效评估。
- 绩效评估内容包括产品质量、交货准时性、售后服务等。
3.3 供应商奖惩措施：- 根据供应商绩效评估结果，采购部门可对供应商进行奖惩措施。
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采购控制程序
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采购控制程序
1目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围
适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3职责
3.1市场部
a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b)负责制定采购计划，执行采购作业。
c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。
d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。
3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.3总经理批准采购申请。
4程序
4.1采购物资分类
市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程
及其输出的影响，将采购物资分为三类：
a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，
可能导致顾客严重投诉的物资；
b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使
略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。
4.2对供方的评价
4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、
价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对同类的重要物资和
一般物资，应同时选择几家合格的供方。
市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据
《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。
证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a)产品或体系认证证书；
b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果；
c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查；
d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
e)供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货：
a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b)品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给市场部；
c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
d)样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交品保部试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给市场部；
e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证或小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
4.2.5对于批量供应的辅助物资，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.2.9每年对所有合格供方的业绩进行一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。
4.3采购
4.3.1采购计划
市场部根据生技部的《生产任务单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施
采购。
对于临时采购的物资，相关部门填写《采购单》，报总经理批准，由市场部实施。
4.3.2采购的实施
a) 市场部根据批准的《采购计划》、《采购单》。
按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c) 市场部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d)采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交市场部主管确认后实施采购。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：
a)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；
b)对产品的验收要求；
c)其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2适当时还包括：
a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b)适用的质量管理体系要求。
4.4.2本企业的采购文件包括《采购计划》、《采购单》、《采购物资分类明细表》及附件等，由市场部保管。
采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购产品的验证
4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a)由品保部进行进货验证；
b)由顾客在本企业现场实施验证；
c)由本企业在供方现场实施验证；
d)由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，市场部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5 相关文件
5.1改进控制程序
5.2过程和产品的测量和监控程序
6 质量记录
6.1供方评定记录表RE
7.4.0.-1 6.2合格供方名录RE7.4.0-2 6.3采购计划RE7.4.0-3 6.4采购单RE7.4.0-4 6.5产品要求整改通知单RE7.4.0-5 6.6采购产品分类明细表RE7.4.0-6 6.7纠正和预防措施处理单RE
8.5.0-1。