核价管理制度
公司产品核价管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品定价的合理性和准确性，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品定价的核价工作。
第三条产品核价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保核价结果的科学性和有效性。
第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价领导小组，负责公司产品核价工作的总体规划和决策。
第五条产品核价领导小组下设产品核价办公室，负责具体实施核价工作，其主要职责如下：1. 制定产品核价管理制度及相关流程；2. 组织开展产品核价工作；3. 对核价结果进行审核、汇总和分析；4. 定期向公司领导汇报核价工作情况；5. 建立产品核价档案，确保核价信息的完整性和准确性。
第三章核价流程第六条产品核价工作应按照以下流程进行：1. 产品信息收集：产品核价办公室收集产品相关信息，包括产品规格、性能、成本、市场行情等。
2. 核价依据制定：根据产品信息，制定核价依据，包括成本核算、市场调研、竞争对手分析等。
3. 核价实施：按照核价依据，对产品进行核价，确定产品定价。
4. 核价审核：产品核价办公室对核价结果进行审核，确保核价结果的合理性和准确性。
5. 核价报告编制：编制产品核价报告，内容包括核价依据、核价结果、核价分析等。
6. 核价结果执行：将核价结果报公司领导审批，审批通过后，由相关部门执行。
第四章核价方法第七条产品核价方法主要包括以下几种：1. 成本加成法：以产品成本为基础，加上一定比例的利润，确定产品定价。
2. 市场比较法：以市场上同类产品的价格为基础，结合公司产品特点，确定产品定价。
3. 竞争对手分析法：分析竞争对手的产品定价策略，结合公司产品定位，确定产品定价。
4. 需求分析法：根据市场需求，结合产品成本和竞争对手价格，确定产品定价。
第五章监督与考核第八条公司产品核价工作接受公司领导、相关部门和员工的监督。
第九条对产品核价工作进行检查，对核价结果进行考核，考核内容包括：1. 核价依据的合理性；2. 核价结果的准确性；3. 核价流程的规范性；4. 核价效率的提升。
公司核价管理制度
公司核价管理制度第一章总则第一条为规范公司核价管理，提高公司核价工作的科学性、规范性和高效性，制定本核价管理制度。
第二条公司核价管理制度适用于公司内进行核价工作的相关人员。
第三条公司核价管理制度遵循客观公正、科学合理、严谨认真的原则，确保核价工作的质量和效率。
第四条公司核价工作由公司核价管理部门负责具体实施，各部门配合配合，共同推进。
第五条公司核价管理部门负责对其下属部门的核价工作进行监督和检查，及时发现问题并加以整改。
第六条公司每年定期对核价管理制度进行检查和修订，确保其符合公司实际情况和国家相关法规。
第七条公司内部进行核价工作的相关责任人员、部门，应当严格遵守本制度，认真履行核价工作职责。
第二章核价工作流程第八条公司核价工作流程包括核价准备、核价计算、核价审核、核价报批、核价执行等环节。
第九条核价准备阶段，责任人员应根据需要，收集相关数据、资料，明确核价的目的和范围。
第十条核价计算阶段，责任人员应根据核价准备阶段确定的范围和目的，进行精确、科学的核价计算。
第十一条核价审核阶段，核价计算结果应由专业人员进行审核，确保核价计算过程准确无误。
第十二条核价报批阶段，核价计算结果应提交相关领导审核批准，确保核价工作的合法性和规范性。
第十三条核价执行阶段，核价计算结果应及时发布，并由相关部门负责执行，确保核价工作有效落实。
第三章核价管理措施第十四条公司核价管理部门应建立健全核价管理制度，明确核价工作的相关制度和流程。
第十五条公司核价管理部门应加强对核价工作的监督和检查，及时发现并解决问题。
第十六条公司核价管理部门应定期组织培训，提高公司核价工作人员的专业水平和工作能力。
第十七条公司核价管理部门应加强对核价工作过程的记录和归档，确保核价工作的追溯和审查。
第十八条公司核价工作的责任人员应加强自身学习，不断提高专业素养和能力。
第十九条公司核价工作的责任人员在工作中发现问题，应主动向领导汇报，并提出合理有效的解决方案。
公司产品核价管理制度
第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品价格合理、公正、透明，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品及服务价格的核价工作。
第三条产品核价工作应遵循以下原则：1. 公平公正原则：产品核价应客观、公正，确保各利益相关方权益。
2. 合理性原则：产品核价应充分考虑市场行情、成本、竞争等因素，确保产品价格合理。
3. 及时性原则：产品核价应及时响应市场变化，确保产品价格适应市场需求。
4. 保密性原则：产品核价过程中的相关资料应严格保密。
第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价工作领导小组，负责公司产品核价工作的统筹规划、组织实施和监督考核。
第五条产品核价工作领导小组下设产品核价办公室，负责具体产品核价工作的执行。
第六条产品核价办公室职责：1. 制定产品核价工作流程及标准；2. 组织开展产品核价工作；3. 负责产品核价资料的收集、整理和分析；4. 向公司领导汇报产品核价工作情况；5. 参与制定产品价格策略。
第七条各部门职责：1. 采购部门：负责提供产品采购价格信息，参与产品核价工作；2. 财务部门：负责提供产品成本、费用等信息，参与产品核价工作；3. 销售部门：负责提供产品销售价格信息，参与产品核价工作；4. 市场部门：负责提供市场行情信息，参与产品核价工作。
第三章产品核价流程第八条产品核价工作按照以下流程进行：1. 收集资料：收集产品成本、费用、市场行情等相关资料；2. 分析评估：分析产品成本、费用、市场行情等因素，确定产品核价基准；3. 制定价格：根据核价基准，制定产品价格；4. 审核批准：将产品价格提交公司领导审核批准；5. 实施执行：将产品价格纳入公司销售体系，执行产品销售。
第四章监督与考核第九条公司对产品核价工作进行定期检查和考核，确保产品核价工作的质量和效果。
第十条对产品核价工作中的优秀个人和集体给予表彰和奖励；对工作不力、违反规定的，给予批评、通报或处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司产品核价工作领导小组负责解释。
采购核价 管理制度
采购核价管理制度一、总则为规范公司的采购核价管理工作，保障采购活动的合规合理，保护公司的利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的采购核价管理工作。
三、采购核价的定义采购核价是指在公司采购过程中，经由价格评估、成本分析、市场调研等方式，最终确定物品或服务的合理价格的过程。
四、采购核价的目的1.明确物品或服务的合理价格，保障采购活动的合规性和合理性。
2.提高采购活动的成本控制能力，节约公司的采购成本。
3.为公司的采购决策提供重要的数据支持。
五、采购核价的程序1.确认需求：采购部门确认物品或服务的需求，明确采购的具体内容和数量。
2.价格评估：采购部门根据市场价格、成本分析等相关信息，对物品或服务的价格进行评估。
3.供应商比较：采购部门对可能的供应商进行比较，以确定最合适的供应商。
4.核价准备：采购部门整理相关的采购核价报告，包括价格评估、供应商比较等信息。
5.核价审批：采购部门提交采购核价报告给相关主管领导进行审批。
6.核价执行：经过审批的采购核价报告，采购部门可进行正式的采购活动。
六、采购核价的责任部门及人员1.采购部门：负责具体的采购核价工作，包括价格评估、成本分析、供应商比较等。
2.管理部门：对采购核价的流程进行监督和审批。
3.财务部门：对采购活动的成本进行核算和跟踪。
七、采购核价的记录与归档采购部门应当对采购核价的相关文件和报告进行严格的记录和归档，包括价格评估报告、供应商比较表、核价报告等文件。
八、采购核价的监督与考核公司将定期对采购核价的执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。
九、采购核价的执行时间本制度自公布之日起正式执行。
十、采购核价制度的修改和解释公司对本制度拥有最终解释权，并可根据需要对本制度进行修改和补充。
十一、附则本制度自公布之日起正式执行，如有不符合实际情况而需修改的地方，由公司相关部门负责修订，并报主管领导批准生效。
以上就是本公司的采购核价管理制度，希望各位员工能够严格遵守执行，保证公司的采购活动合法、合理、高效。
公司应制订报核价管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购项目，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理规定制定。
第二章组织架构第四条成立公司核价工作小组，负责本制度的实施与监督，小组成员由采购部、财务部、计划经营部等部门相关人员组成。
第五条核价工作小组的主要职责：1. 制定核价管理制度及实施细则；2. 组织实施采购项目的核价工作；3. 监督核价工作的执行情况；4. 定期对核价工作进行总结和分析，提出改进措施。
第三章核价程序第六条采购部门在制定采购计划时，应充分考虑市场行情、供应商资质等因素，确保采购项目的合理性和可行性。
第七条采购部门在确定供应商后，应收集三家以上供应商的报价单，并进行初步筛选。
第八条采购部门将筛选后的报价单提交核价工作小组进行核价。
第九条核价工作小组对供应商报价进行以下审核：1. 供应商资质审查；2. 产品质量、技术参数审查；3. 交货期、售后服务审查；4. 价格合理性审查。
第十条核价工作小组根据审核结果，提出核价意见，包括但不限于：1. 供应商选择建议；2. 采购价格调整建议；3. 交货期调整建议；4. 售后服务调整建议。
第十一条采购部门根据核价工作小组的意见，与供应商进行谈判，最终确定采购价格、交货期、售后服务等事宜。
第四章管理与监督第十二条采购部门应按照本制度要求，及时、准确地向核价工作小组提供采购信息。
第十三条核价工作小组应定期对核价工作进行总结和分析，对存在的问题及时整改。
第十四条公司定期对核价工作小组进行考核，考核内容包括：1. 核价工作效率；2. 核价准确性；3. 核价制度执行情况；4. 采购成本控制效果。
第五章附则第十五条本制度由公司核价工作小组负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司核价工作小组负责修订。
公司产品核价管理制度
公司产品核价管理制度第一章总则为规范公司产品核价管理行为，提高公司产品核价工作效率，加强内部控制，保障公司经营利益，特制定本制度。
第二章产品核价管理工作职责1、产品核价部门负责组织公司各部门对产品价格进行核定，确保核价的合理性和准确性。
2、产品核价部门应对核定的产品价格进行审查和监督，确保产品价格符合市场规律和竞争力。
3、产品部门应积极配合产品核价部门的工作，提供相关数据和信息，保证产品核价工作的顺利进行。
4、财务部门应对产品核价结果进行审核和确认，确保公司经营活动的合法性和稳定性。
第三章产品核价管理流程1、确定核价对象。
根据公司产品的种类和定位，确定需核价的产品范围，并委派相关人员负责核价工作。
2、搜集资料。
产品核价部门应收集相关市场信息、成本数据和竞争对手价格等资料，作为核价依据。
3、制定核价方案。
根据收集到的资料，产品核价部门应制定详细的核价方案，明确核价的方法和标准。
4、确定核价结果。
经过数据分析和评估，产品核价部门应确定最终的核价结果，确保产品价格与市场相适应。
5、报备审批。
产品核价部门应将核价结果报备财务部门和相关领导，经审批后方可执行。
第四章产品核价管理制度1、核价标准。
产品核价应以市场价格、成本价格和竞争价格为基础，合理确定产品价格，确保公司盈利。
2、核价周期。
产品核价应定期进行，根据市场情况和公司经营需求，灵活调整核价周期。
3、核价责任。
产品核价部门应对核价结果负责，如有价格争议或差错，应及时进行调整和处理。
4、核价监督。
公司领导应对产品核价工作进行监督和检查，确保核价工作的规范和有效进行。
5、核价调整。
如有市场波动或产品变动，产品核价部门应及时调整产品价格，保持市场竞争力。
第五章附则1、本制度由公司董事会审议通过，经相关部门负责执行。
2、本制度自发布之日起生效，如有修订，须经董事会审议通过后执行。
3、对违反本制度的行为，公司将依据公司相关规定予以处理，并承担相应的法律责任。
以上为公司产品核价管理制度，欢迎公司全体员工认真执行，共同维护公司经营利益！制定者：公司董事会批准者：公司董事长日期：XXXX年XX月XX日。
公司采购核价流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购核价流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购活动的合规性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章核价流程第四条采购计划审批1. 采购部门根据公司需求，编制采购计划，并经相关部门审核后报主管领导审批。
2. 审批通过的采购计划，由采购部门负责组织实施。
第五条询价与报价1. 采购部门根据采购计划，选择至少三家符合要求的供应商进行询价。
2. 询价方式包括电话、网络、邮件等，询价内容应包括产品规格、质量标准、价格、交货期等。
3. 供应商在规定时间内提交报价单。
第六条比价与选择供应商1. 采购部门对收到的报价单进行整理、比价，筛选出符合要求的供应商。
2. 采购部门根据比价结果，选择性价比最高的供应商。
第七条核价与审批1. 采购部门将比价结果及选择供应商的理由报财务部、计划经营部进行核价。
2. 核价部门对采购价格进行审核，确保价格合理、合规。
3. 核价通过的采购计划，由采购部门与供应商签订采购合同。
第八条合同执行与验收1. 采购部门与供应商签订合同后，按照合同约定进行采购。
2. 采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
第三章监督与考核第九条公司设立采购核价监督小组，负责对采购核价流程进行监督。
第十条采购核价监督小组对采购核价流程进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一条对违反本制度规定的，将依照公司相关规定进行处理。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过上述采购核价流程管理制度，公司旨在确保采购活动在合法合规的前提下，实现成本最低化、效率最优化。
同时，通过严格的监督与考核机制，不断提升采购管理水平，为公司创造更大的经济效益。
工程费用核价管理制度
工程费用核价管理制度一、背景工程项目是国民经济的重要组成部分，工程造价的合理性直接影响到工程项目的经济效益和社会效益。
因此，对工程造价的核价管理尤为重要。
在过去的工程建设实践中，由于缺乏统一的核价管理制度，导致工程造价核算不准确、费用激增、管理混乱等问题屡见不鲜。
为了解决这些问题，必须建立完善的工程费用核价管理制度，推动工程项目的可持续发展。
二、制度结构1. 总则工程费用核价管理制度的总则包括核价管理的基本原则、目标和范围等内容。
其中，基本原则包括公平、公开、透明、科学等，目标是确保工程造价的准确性和经济性，范围是适用于各类工程项目的核价管理。
2. 组织机构工程费用核价管理制度规定了核价管理的组织机构和职责分工。
主要包括核价管理委员会、核价管理办公室、核价管理人员等。
核价管理委员会是核价管理的最高决策机构，全面负责核价管理工作的统一领导和协调，核价管理办公室是核价管理的执行机构，负责具体的核价管理工作。
3. 核价规程工程费用核价管理制度明确了核价规程的制定和执行。
核价规程包括核价的程序、标准、方法、技术要求等，规定了核价的流程和要求，保证了核价工作的正常进行。
4. 核价控制工程费用核价管理制度对核价的控制和监督进行了规范。
包括核价的审查、监测、评估、预警等内容，确保核价工作的质量和效果。
5. 核价记录工程费用核价管理制度规定了核价记录的建立、保存和利用。
确保核价记录的真实性、完整性和可靠性，为核价管理提供有力的支持。
6. 核价报告工程费用核价管理制度规定了核价报告的编制和提交要求。
明确了核价报告的内容、格式、归档等事项，保证核价报告的及时性和准确性。
7. 核价考核工程费用核价管理制度对核价管理的考核和评价进行了规定。
包括核价管理人员的考核、工作成绩的评价、奖惩制度等内容，提高核价管理的效率和质量。
三、制度执行1. 制度推广工程费用核价管理制度应当得到广泛推广和使用。
通过各种途径和方式，加强对核价管理制度的宣传和培训，提高各方对核价管理制度的认识和理解。
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《核价管理制度》
核价管理制度
为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：
核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：
1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：
1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：
1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，
2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：
1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
2、网上核价，是指通过在互联网上查找进行的核价。
随着网络技术的发展，
网上核价工作已变得轻而易举。
但是网上报价与市场实际价格因种种原因，大多存在差异的现象，这往往是受厂家、商家销售模式、销售策略、市场变化等因素的影响，特别是较大型的设备物品，大多存在“面价”与“折扣价”
之间的差异。
所以，网上核价只适宜于查找参考价格，了解厂商资料再进一步通过其他方式核实价格。
3、其它方式，是指非实地核价、非网上核价的其它核价方式。
如委托核价、电话核价、传真核价等。
六、核价的要求及应考虑的因素：
1、核价必须是在可比基础上进行（所谓可比是指比较价格时，物品的品牌、规格型号、性能质量、技术要求等是在相同的基础上；或必须是在质量、性能、技术要求、使用效能等是在同一基础上）。
2、在可比的基础上，核价人员应多找不同产地、不同厂家、不同商家的同类同质产品、商品进行比较，以达到更广更深地了解市场价格情况的目的。
3、核价人员在工作过程中必须持客观公正、事实求是的态度；必须深入了解市场状况，不得凭空想象、主观臆测。
4、核价人员不得与采购人员、物资使用部门讨论核价情况；不得采用隐瞒、欺骗等手段互相串通虚报核价情况。
5、核价人员在核价过程中，在核定市场价格的同时，必须考虑供货方式、结算方式、季节性、气候性、时间性、送货服务、售后服务、供货模式（如回赠、返利、赞助……）等因素，以真正起到核价、对比的作用。
6、核价人员必须不断充实自身知识，提高自身的业务水平，要懂得商品价格的构成要素（原、辅材料成本+制造费用+管理费用+销售费用+利润等），以及生
产工艺流程，以达到了解不同厂家同类产品价格构成情况，提高谈判的能力
和市场选择的空间，这特别对核定订造商品价格的合理性具有相当重要的作用。
七、核价的实施：
1、核价部、核价人员应首先全面了解公司各方面物资的需求，了解各
类物资的质量、技术、性能、需求数量等方方面面的要求，完整地、系统地
进行市场调查，编制各类物资市场价格基本情况资料数据库，并不断随着市
场的变化而更新，以作为核价工作开展的基础和作为日后核价的参考平台。
2、核价部接到上级核价任务后，应及时了解需货的各项要求，根据不同的情况，进行网上及各市场实地调查。
3、对定期定价采购、定点采购、合同采购、新增种类的物资等，核价
部应在事前对相关物资价格进行调查，并及时向上级汇报相关情况。
八、核价的报告：
核价部核价情况，必须定期或不定期出具核价报告，总结每期核价情况
或每项核价情况。
以达到核价的目的，促进公司采购业务的健康发展。
九、核价部直接受财务总监领导，具体业务工作由成本部监管，非其上
级部门、人员不得干预核价部的日常运作和管理。
十、本制度于批准之日生效、执行。