物资申购流程
物资申购流程及管理规定
物资采购管理规定为了进一步加强物资采购管理工作, 遵循统一管理、集中采购、分级负责的原则，特制定本规定。
一、物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请属于库房应该储存的日常用品、办公用品等，由库房管理员在库存量不足的情况下根据需要提出申购，填写采购申请单。
使用部门应根据预算在月初上报需要量给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。
原则上不允许办公用品的零星采购。
2、库房储备以外物品的采购申请库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。
由库管员首先在采购单上签字确认。
二、物资采购的审批程序1、凡需购买项目，必须由各部门指派专人（报财务部）填写采购申请单，申请单一式四份，库房、申购部门、财务部、采购各执一份。
各部门采购申请人填写采购申请单，由部门经理审查签字后，交财务部经理初审；报副总经理审核；最后报总经理审批同意后，将审批后的采购单交采购员签字确认办理。
2、采购价值低于2000元的物品，采购申请单经财务部经理、副总经理审批同意后即可交采购员办理；采购价值高于2000元的物品，采购申请单必须经财务部经理、副总经理、总经理审批同意后方可办理。
三、物资采购的原则1、所有采购项目依据采购单由财务部统一购买，其它部门不得自行购买。
2、采购申请单要填写完整，注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量、用途等具体要求，并不得在审批完成的采购单上私自涂改、添加采购项目，否则采购员有权拒绝办理。
因填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担，财务部不予报销。
3、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审批手续不齐全不得私自采购，并不得超出申购范围采购。
超出范围采购的项目费用自理并罚款50元。
4、采购价值低于300元的，采购员可直接采购；采购价值在300元至1000元的物品，采购员需要做市场调价，把调价结果报使用部门分管的副总经理处，副总经理同意后方可采购；采购价值高于1000元的物品，采购员把市场调价报副总经理，上报总经理同意后方可采购。
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。
为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。
2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。
申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。
2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。
审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。
审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。
2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。
在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。
2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。
物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。
2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。
合格的物资将及时入库，并进行有效管理。
2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。
财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。
3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。
物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。
3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。
对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。
工程部物资申购制度
工程部物资申购制度一、目的为规范工程部的物资采购行为，保证采购工作的公平、公正、透明，保障工程项目的顺利推进，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有物资采购工作。
三、申购流程1. 申请：各项目组负责人根据项目需要提出物资申购申请，包括物资名称、数量、规格、用途等信息，并填写申购单。
2. 审批：项目组负责人将申购单提交给工程部主管领导审批，审批通过后方可继续下一步操作。
3. 报价：负责物资采购的工作人员根据申购单中的物资信息，向多家供应商索取报价，根据报价内容综合评估，选择最具性价比的供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，签订采购合同，约定交付时间、付款方式等具体事宜。
5. 检验验收：收到物资后，由项目组成员进行检验验收，确保符合合同要求。
6. 入库记录：验收合格后，工作人员将物资信息及入库时间等信息记录入库簿。
7. 报销结算：物资入库后，项目组负责人办理相关报销手续，将费用报销与采购合同金额结算。
四、注意事项1. 严格执行审批制度，确保申购行为合规，避免盲目采购。
2. 严格控制成本，对于同类物资的多家供应商的报价进行对比，选择性价比最高的供应商。
3. 加强供应商管理，对合作过程中表现好的供应商进行定期评估，建立长期稳定的合作关系。
4. 做好物资信息的登记与保管，确保物资信息的真实性和完整性，方便后续查询和管理。
五、附件1. 物资申购单2. 物资采购合同样本3. 入库记录表4. 报销结算单以上为工程部物资申购制度的内容，望各项目组严格执行，确保工程项目的顺利进行，保障物资采购工作的顺利进行。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
物资申购管理制度
物资申购管理制度一、制度概述为规范和统一物资申购管理行为，提高物资采购效率，确保物资的质量和供应的稳定性，特制定本物资申购管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内的所有部门和人员。
三、申购流程1. 申请人填写物资申购单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并签名确认。
2. 申购单由申请人提交给所在部门的主管领导审批。
3. 主管领导审批后，将申购单转交给物资管理部门。
4. 物资管理部门收到申购单后，进行初步审核，包括核对物资需求和预算情况等。
5. 审核通过的申购单转交给采购部门进行进一步审核。
6. 采购部门根据申购单的内容，进行物资的供应商筛选和报价比较，确定最终的采购方案。
7. 根据采购方案，采购部门向供应商下订单，并与供应商对物资的交付时间和货运方式等进行确认。
8. 采购部门将物资的购买合同、发票等相关文件整理，并交给财务部门进行验收和付款。
9. 财务部门根据验收情况，完成付款程序。
四、申购要求1. 申购人应当真实、准确地填写物资申购单，并保证所填写的信息与实际需求相符。
2. 申购人应当根据实际需要合理控制物资的数量，避免浪费和过度采购。
3. 申购人应当选择正规、信誉良好的供应商，并对供应商的报价进行合理比较。
4. 申购人应当与采购部门密切合作，提供所需的相关信息和协助配合工作。
5. 申购人对于物资交付的时间要求应当合理，并确保在最短时间内完成采购和供应。
五、申购审批1. 主管领导应当认真审核申购单，确保物资需求的合理性、合规性和真实性。
2. 主管领导在审核申购单时，应当注重对物资的可行性和成本控制进行评估。
3. 主管领导在审核通过申购单时，应当在申购单上签字，并确认采购预算和资金来源。
六、采购管理1. 采购部门应当对供应商进行甄别和评估，确保选择的供应商具有良好的质量、价格和服务。
2. 采购部门应当根据实际情况确定采购方案，并与供应商就物资的交付时间和货运方式等进行确认。
3. 采购部门应当将物资的购买合同和发票等相关文件整理并存档，供财务部门验收和付款使用。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
物资申购流程
物资申购流程一、申购前准备。
在进行物资申购之前，申购人员需要做好一些准备工作。
首先，需要明确所需物资的种类和数量，以及使用的时间和地点。
其次，需要了解公司或组织的物资申购流程和相关规定，确保申购流程的合规性。
最后，需要准备好相关的申购文件和资料，包括申购表格、采购合同、资金预算等。
二、申购流程。
1. 填写申购表格。
申购人员根据实际需求，填写物资申购表格。
表格中需要包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息，同时需要注明使用部门和用途。
申购表格需要经过申购人员的签字确认，并由部门负责人审批同意。
2. 提交申购材料。
填写完申购表格后，申购人员将申购表格及相关资料提交给采购部门。
采购部门收到申购材料后，将对申购内容进行审核，确认申购内容是否符合公司或组织的采购政策和流程要求。
3. 采购审批。
采购部门对申购内容进行审批，包括对申购物资的真实性、合理性进行评估，并进行预算核对。
若申购内容符合相关规定，采购部门将进行审批并签字确认。
4. 供应商选择。
经过采购部门的审批确认后，将根据申购内容选择合适的供应商进行洽谈和比价。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货周期等因素。
5. 签订合同。
选择好供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容，确保双方权益。
6. 物资采购。
合同签订后，供应商按照合同约定的时间和数量进行物资采购和生产。
采购部门需要对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保物资的及时交付和质量符合要求。
7. 物资验收。
物资交付后，申购部门需要进行物资的验收工作，确认物资的数量和质量是否符合合同约定。
若发现问题，需要及时与供应商协商解决。
8. 结算付款。
经过物资验收合格后，采购部门将结算付款给供应商，完成整个物资申购流程。
三、申购流程注意事项。
1. 申购内容真实合理，符合公司或组织的采购政策和流程要求。
物资材料申购、领用程序工作流程
物资材料申购及领用程序为了节约本钱，规避物资材料的浪费，及提高物资材料采购、利用的透明度，完善物业分公司现有工作制度，现对金业、番奥园治理分公司的物资材料的申购、领用制定以下操作规程：一、物资材料的申购程序一、由利用部门主管填写“购物申请表”一式两联；二、经仓管员复核签名，确认所申购材料确实无库存；3、送采购员询价，报价；4、交行政部领导审核；五、送交物业分公司总领导审批；六、经审批同意的申购单由行政部文员转交申购部门备案及采购员完成采购任务。
部门申请――仓管员复核――采购员报价――行政部领导审核――总领导审批――采购员采购二、物资材料的采购及入仓、费用报销程序一、由兼职采购员负责物资材料的购买。
二、采购员要熟悉物品的供给市场，并能同时提供多间供给商进行比较确认。
3、采购员在一次提供3—4间供给商的供货价钱、供货质量、供贸时刻等方面的资料后，由公司确认一家供给商为大体供给商，供货期为半年，期满后从头进行评估，确认新的供给商。
4、关于特殊用途的专用工具及材料，采购员需邀请申购部门人员一起完成采购任务。
五、采购员将物品采购回来后，应及时办理物品入仓手续，完成物品入仓工作。
六、仓管员凭已批准的“购物申请表”，依照采购人员购进材料的发票（清单）查对入仓材料，包括材料的品种、规格、数量、质量和金额，查对无误后，即时填入仓单，由采购员及仓管员签名确认。
7、关于“购物申请表”中未有批准购买的物资、材料，仓管员坚决不予办理入仓手续。
八、仓管员每一个月底按期进行仓库物品清点，每一个月5号前提供上个月的仓库日报表于行政办领导审核后，提交总领导审阅，送财务存档。
九、采购员在进行物资材料费用报销时，需同时提交“购物申请表”、“入仓单”及物品发票提交财务主管复核、行政部领导审核、总领导审批后财务报销（5000元之内），超过5000元以上按房产公司有关费用报销程序要求，完成报销手续。
三、物资材料的领用程序一、利用人填写“物品申领表”，注明所需材料的名称、规格、数量及用途；二、利用部门领导复核后，提交行政部领导审批；3、审批同意后利用人到仓库领料；4、仓管员依照审批完整的“物品申领表”，发放材料，并做好记录工作。
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II
XX 游轮有限公司
发布
船舶物资申购流程及制度
Q/HJL
前言
本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。
本标准由XX游轮有限公司标准化委员会提出并归口管理。
本标准起草部门：XX游轮有限公司物供部。
本标准主要起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：
本标准2018年首次发布。
I
船舶物资申购流程及制度
1 范围
本标准规定了船舶物资的申购程序。
本标准适用于各般舶。
2 目的
为进一步规范船舶物资申购流程，合理控制库存物资，规范物资申购流程，特制订本制度，该制度的执行情况将计入单船成本结算、考核。
3 申购原则
3.1各邮轮物资须由公司统一购买，因经营需要沿江采购的，参照有关沿江采购办法执行。
3.2每航次物资申购总量以往返母港（7天）为周期，物资申购部门根据邮轮航次客情、库存量等实际情况提出申购，在物资申购过程中严格执行物资申购流程。
3.3各部门申购物资时，需在统一的物资申购模板内进行申购，不得随意改变物资申购模板，随意申购使用物资。
4 物资申购
4.1申购流程
a)船舶各部门经理根据客源情况和船舶库存量及客情填写《物资申购单》（附件1）（电子档和纸质档）；
b)邮轮各部门将《物资申购单》报相关部门领导审核，并在纸质档上签字（驾驶部报请船长/大副签字；轮机部报请轮机长签字；酒店部报请酒店经理签字）；
c)使用部门报送库管汇总；
d)邮轮库管报驻船经理审批签字后归档；
e)邮轮库管于每周船舶到重庆港的前三日将汇总的申购单电子版送游轮公司归口管理部门（驾驶部报送安全管理部，联系人：，电话：，；轮机部报送机务部，联系人：，电话, ，QQ号；酒店部报送驻船经理部，联系人：，，QQ号：）审核签字，归口管理部门将审核结果通知船舶使用部门；
f)公司各归口管理部门将审核签字后的《物资申购单》报物供部采购员（电子档和纸质档）；
g)物供部物资采购员接到申购单后，报送部门领导审核后，安排供应商配送物资（常规物资当航次送达）。
h)各使用部门收货时如发现物资存在质量问题，请联系物供部，以便及时解决。
i)非常规物资在物质申购模板单独申购；
j)特别紧急物资可直接报物供部。
4.2船舶申购后管理
a)库管收到物资反馈单后，通知各使用部门，如有不能及时到货的情况请使用部门做出相应的调整。
b)重庆港当天收货完毕后，各使用部门应在船舶开航24小时内填写《物资质量意见反馈单》（附件2），根据重庆当天的收货情况做出客观的反馈，将本航次未到物资和经过使用发现不符合产品要求的物资情况，汇总给库管后发回游轮公司物供部和驻船经理部，供公司对供应商进行相应的处理。
1。