药品采购流程
简要写出药品采购流程
简要写出药品采购流程
药品采购流程简化来说就是这样：
要啥报啥：医院药房或者药剂科看看现有的药快用完了没、库存还剩多少、接下来治病救人需要啥药，把这些整理成一个采购计划，递交给上面审批。
层层点头：这个计划得一级一级往上递，药剂科主任看了，医疗管理部门也看了，甚至院长都得过目，大家都觉得合理、不超预算，这采购计划才算过关。
挑卖家：从已经审核过的、靠谱的供应商名单里，挑出卖我们需要药品的，还要看看价格合不合适、信誉好不好。
砍价谈条件：跟选好的供应商商量价钱，看能不能再便宜点，或者给点优惠政策，尽可能把采购成本降下来。
签合同：谈妥了就签合同，上面写清楚买啥药、买多少、多少钱、什么时候到货、药得符合啥标准、出了问题卖家咋负责等细节。
下订单：拿着审批过的采购计划和签好的合同，正式告诉卖家我们要买啥，让他们发货。
收货验货：药到了，药房的人或者专门管这事的就去查收。
数数够不够数、包装有没有破损、有效期到了没，有时候还要抽样检查一下质量。
入库记账：验收合格的药，就办理入库手续，记到药品管理系统里，库存数据更新一下，然后放到仓库妥善保管。
付钱：财务那边拿着验收单、合同、发票这些单据，核对一下账，确认没毛病就把钱付给卖家。
后期跟踪：买了的药，我们要持续关注质量，看看用的效果怎么样，有没有出现不良反应。
要是有问题，得赶快找卖家解决。
同时，采购的记录和单据都得留好，万一行政部门来查，或者内部审计，都能拿出来看。
以上就是药品采购的一个简化流程，实际操作可能还会涉及到招标、集中采购这些步骤，资质审核、样品检验也可能更严格。
总之，一切都是按照法律法规和医院内部规定来做的。
药品采购流程与管理办法
2、采购合同应当写明交货期限、验收标准、违约责任等条款。 3、采购合同应当注意保密协议和禁止变相行贿等相关条款。 4、双方在签订采购合同前应当进行实地考察，了解其实际情况，银行往来、税务证照等方面应当进行核实。 （五）采购执行 按照采购合同的约定进行采购执行，并注意质量监督。 （六）到货验收 验收各批次药品的产品名称、数量、质量标准、验收标准、包装完好情况等，发现问题及时进行整改或更换。 （七）付款结算 按照合同约定的方式和时间对采购商进行相应的支付，尽量避免滞后或耽误。 二、管理办法 （一）要牢固树立合法合规意识，通过加强制度建设和人员培训 等措施，使药品采购活动符合法律、法规要求，提高采购风险控制能力。 （二）建立完善的企业市场准入制度，对采购前提供商资质进行审查、严格综合评估厂商资质、生产能力、售 后服务能力、质控能力等各方面的信息，降低采购风险。 （三）严格履行审批制度，优化审核流程，使其合理、规范、透明。
（四）对药品采购及库存情况进行动态监管，建立药品采购档案,对采购来源和过程进行分类存档并做好保密工 作。
（五）加强供需链管理，防止恶性竞争，根据采购需求和市场供应情况进行调整，确保采购公平、公正、公开 。
（六）加强药品验收工作，做到全程监管、有序验收、及时反馈，对不符合合同约定的药品及时追责或退货。
（七）严格执行采购合同，履行付款义务和发票管理制度，防范采购合同的风险。
三、结语
药品采购流程是企业、医疗机构采购部门的一项基础工作，本文提出的采购流程和管理办法，将使药品采购流 程更加合理、优化，并提高采购的风险控制能力。同时，为了保障患者的安全和医疗机构的利益，企业、医疗机构 应加强内部管理，建立规范的管理制度，加强对供应商的监督，以确保药品采购合法合规，保证药品的质量品采购流程与管理办法 采购流程 （一）采购计划制定 药品采购计划应与医疗机构年度预算相结合，依据患者需求、药品使用频度、药品使用量、库存情况及药品审 批情况等因素制定 （二）寻源 1、自主寻源：通过网络、电话等多种方式寻找符合企业、医疗机构采购要求的药品供应商，建立供应商库； 2、推荐寻源：通过政府、协会等机构推荐采购供应商； 3、公开招标:按规定程序，公告采购需求，进行采购活动。 （三）招商洽谈 进行供应商的综合评估，与供应商进行申报品种和价格等方面的洽谈审核各家企业提供的证书、设备、生产能 力等。 （四）合同签订 1、采购合同应当明确产品名称、数量、质量标准、价格、结算 方式等相关事项。
药品集中招标采购工作流程
药品集中招标采购工作流程
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招标和投标
1. 医药招标是指：采购方依据已经确定采购需求， 提出招标采购项目标条件，向潜在供给商或承包商 发出投标邀请行为。招标是招标方单独所作所为行 为。这一阶段，采购机构所在经历步骤主要有：确 定采购机构和采购需求，编制招标文件，公布采购 公告或发出投标邀请，进行投标资格预审，通知投 标商参加投标并向其出售标书，组织召开标前会议 等，这些工作主要由采购机构组织进行。
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（4） 初始报价: 普通是作为药品分组程序，不进行淘汰，报 价时按现价或是最高零售价报价即可。 （5） 竞价 1) 竞价是在报价之后，同竞价组有3个以上厂家报价进入 竞价程序。 2） 普通应该分为2到3次竞价，后一次报价不得高于前一次 报价。 3) 在报价结束后，公开报价信息，系统将自动把同竞价组 全部品种最新报价按照由低到高次序排列，依据进入该 流程实际报价厂家数，进行末位淘汰，剩下厂家品种 进入下一轮竞价报价。
药品集中招标采购工作流程
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2. 投标是指：投标人接到招标通知后，依据 招标通知要求填写招标文件，并将其送交采 购机构行为。在这一阶段，投标商所进行工 作主要有：申请投标资格，购置标书，编制 和投送标书、投标价格制订等等。
药品集中招标采购工作流程
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二、药品生产企业投标工作流程
❖ 1.搜集招标信息并进行公告 ❖ 怎样搜集全国药品招标信息，主要是明
❖ （5） 把握住申诉期, 对基准价或限价提出价 格申诉, 尽可能提升本企业价格。
药品集中招标采购工作流程
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6. 报价阶段
（1） 关注评审时间，经过网络报价平台及时 报价、解密和
药品议价采购流程操作
药品议价采购流程
一、初步调研
1. 收集药品相关信息
2. 确定采购需求和规格要求
二、制定议价策略
1. 确定议价的最低价和目标价
2. 确定议价的时间节点和方式
三、联系供应商
1. 联系潜在供应商
2. 提出采购意向并要求提供报价
四、接受报价
1. 收集供应商提供的报价信息
2. 分析各家报价的优劣势
五、进行议价
1. 与供应商就价格进行协商
2. 调整价格以达成双方满意的协议
六、确定采购方案
1. 确定最终采购的药品和供应商
2. 确定采购数量和交付时间
七、签订合同
1. 药品采购双方签订正式合同
2. 确定合同条款和交付方式
八、履约监督
1. 监督供应商履行合同义务
2. 确保药品质量和交付准时
九、结算与付款
1. 根据合同约定进行结算
2. 按时付款给供应商
十、审核与总结
1. 审核采购过程中的效率和成本
2. 总结经验并改进采购策略。
药品采购流程图
药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。
- 确定药品的品种、规格、数量等。
2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。
- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。
3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。
- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。
4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。
- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。
5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。
- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。
6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。
- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。
7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。
8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。
- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。
以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。
药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
医院药品采购流程指南
医院药品采购流程指南医院药品采购是保障医疗服务的重要环节，具体流程既要满足法律法规的要求，又要确保药品的质量和安全。
下面将为您介绍医院药品采购的一般流程，以作为指导和参考。
一、需求评估和计划在医院药品采购之前，医院需要进行需求评估和计划，明确所需药品种类和数量，并根据病种、医疗服务需求、患者量等因素进行合理的药品预估和计划编制。
二、制定采购方案医院药品采购方案的制定需要考虑多个因素，包括但不限于药品的种类、质量要求、价格因素、供应能力、合作商的信誉等。
医院采购部门需要通过市场调研和竞争性选择，择优确定供应商，并确保采购方案的合规性。
三、发布采购公告为了增加采购的透明度和公平性，医院需要进行采购公告发布。
采购公告应包括医院的基本信息、采购项目的具体要求、时间节点、投标人资格要求、报价及评选标准等内容。
公告可以通过医院的官方网站、媒体发布或者相应的采购平台进行发布。
四、供应商资格审查和报价收集供应商的资格审查是采购的重要一环，医院采购部门需要对报名的供应商进行资质审查，核实其经营资格、药品质量管理体系等。
同时，医院会设定报价截止时间，并采用透明公开的方式，收集供应商的报价。
五、评审和供应商选择医院采购部门会组织专家评审小组，对报价进行评审，并依据事先公示的评选标准进行评分，选出得分最高的供应商。
评审过程中要严格遵守程序、公正透明，并记录评审过程和结果。
六、合同签订和履行当供应商确定后，医院采购部门需要与供应商签订正式的采购合同，并明确合同中的各项条款，包括药品品种、数量、价格、验收标准、交付期限等。
同时，医院应加强对供应商履约情况的监督和管理，确保药品的质量和安全。
七、验收和入库医院药品采购的最后一步是进行验收和入库工作。
采购部门会核实所购药品是否符合合同要求，包括包装完好、药品有效期、货物数量等，并按照医院的规定进行入库登记和存储。
八、供应商绩效评估医院采购部门应定期对已选择的供应商进行绩效评估，评估内容包括供应商的履约情况、药品质量、服务满意度等。
药品采购流程
药品采购流程1. 采购需求确定在开始药品采购流程之前，需要确定具体的采购需求，包括药品种类、数量和质量要求等。
这一步通常由医院的采购部门或相关管理人员负责，他们会与临床医生和其他相关人员沟通，了解具体的需求。
2. 制定采购计划一旦采购需求确定，采购部门会制定采购计划。
采购计划包括了具体的药品清单，采购数量和预算等信息。
在制定采购计划时，采购部门需要考虑到药品的有效期、存储条件和供应商的信誉等因素。
3. 寻找供应商在确定采购计划后，采购部门开始寻找合适的供应商。
他们会与不同的药品供应商进行沟通，并比较他们的产品质量、价格和服务等方面。
采购部门可能会与供应商签订长期合作协议，以确保稳定的药品供应。
4. 签订合同一旦选择了合适的供应商，采购部门与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同包括了药品的具体规格、价格、交货日期和付款方式等条款。
合同的签订是保证采购流程合法和双方利益的重要步骤。
5. 药品采购在合同签订后，采购部门开始进行药品的采购工作。
他们会按照合同要求向供应商提交订单，并安排药品的交付和验收。
在验收药品时，采购部门会检查药品的数量、质量和有效期等，确保药品符合要求。
6. 财务结算药品采购完成后，采购部门会与财务部门进行结算工作。
他们会核对采购订单和合同，并按照合同约定的付款方式进行付款。
财务部门会审核采购付款的合规性，并及时进行付款。
7. 药品入库和管理最后一步是将采购到的药品入库，并进行药品管理工作。
采购部门会将药品送到医院的药房，并负责药品的分类、储存和分发等工作。
同时，他们会与临床医生和相关人员共同监督药品的使用和管理，确保药品安全和合规。
以上为药品采购流程的主要步骤。
在实际操作中，每个医院可能会根据自身情况进行适当调整和细化。
三甲医院药品采购管理制度及流程
为规范医院药品采购工作，确保患者用药安全、有效、经济，提高医院药品管理水平，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药品质量管理规范》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、组织机构1.成立医院药品采购管理委员会，负责制定药品采购政策、审批采购计划、监督采购过程、处理采购纠纷等。
2.药剂科负责具体实施药品采购工作，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、药品验收、入库等。
三、药品采购流程1.采购计划制定（1）药剂科根据临床科室用药需求，结合医院基本用药目录、用药量，制定采购计划。
（2）采购计划经药剂科主任初审，提交医院药品采购管理委员会审核批准。
2.供应商选择（1）药剂科根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
（2）供应商应具备以下条件：证照齐全、药品质量可靠、服务周到、价格合理。
3.采购合同签订（1）药剂科与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
（2）采购合同应包括药品名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。
4.药品验收（1）药剂科对采购到的药品进行验收，确保药品质量符合规定要求。
（2）验收内容包括：药品名称、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装等。
（1）验收合格的药品由药剂科办理入库手续。
（2）入库时，药剂科应建立药品台账，详细记录药品名称、规格、数量、生产批号、生产厂家、有效期等信息。
四、监督管理1.医院药品采购管理委员会对药品采购工作进行监督，确保采购过程公开、透明、公正。
2.药剂科定期向医院药品采购管理委员会汇报药品采购情况，接受监督。
3.对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
五、附则1.本制度自发布之日起实施。
2.本制度由医院药品采购管理委员会负责解释。
3.本制度如有未尽事宜，由医院药品采购管理委员会根据实际情况进行修订。
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经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论
4 职能部门、经营部门、 各部门制定各自年度工作计划及预算草案 服务部门
5 经营管理部和财务部
综合各部门的年度工作计划及预算草案形成公司的年度工作计划及预算草案
6 总经理
审核公司的年度工作计划及预算草案上报董事会
7 董事会
审批公司的年度工作计划及预算草案上报董事会
进行讨论
给出指导性意见
各部门制定年度工 作计划及预算草案 各部门年度工作计划 各部门年度预算预案
注： 各部门根据计划讨论会结果和 上年度工作计划执行情况制定 年度工作计划及预算。 形成部门年度计划及预算草案 后一方面给战略部汇总制定集 团年度工作计划和预算，另一 方面将计划和预算草案细化交 总经理调整、审批。
流程编号：002
序 执行人 号 1 三个药品分公司 2 商务部
3 财务部
4 储运部
5
操作
通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能可以指定药品批号，并录入系统
通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；通过销售外勤接收外埠商业客户订单； 如可能可以指定药品批号；录入系统 开票中心打印电子订单，票据中心分发票据并根据出库单2、3联，对应非增值税发票 3联记应收帐 保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库，运输根据出库单4、5联对应非增值税发 票2联及复核清单2、3联送货
形成公司初步年度 计划预案
年度工作计划 年度预算预案
任务分解流程
审核、给出意见
调整、审批部门计 划及预算
年度工作计划 预算正本
各部门工作计划 各部门预算正本
董事会 提出提示性意见 战略提示性意见 预算提示性意见
审批 给出意见 年度工作计划 预算正本
公司年度计划制定流程说明
流程名称：公司年度计划制定流程
保管员填写仓位,药品入库；按验收报告单的仓位和仓储要求,分剂型入位存放；按批 号堆码、立卡、建帐； 收集药品信息录入系统
五、关键控制点 按批号堆码、立卡、建帐 六、相关表单
《验收报告单》，《电子验收信息》
职能部门、经营部门、服务部门
公司年度计划制定流程
经营管理务 部牵头,与各单位
流程编号：004
一、目的：明确公司年度计划制定的基本程序
二、原则：过程清晰，责任明确
三、适用范围：经营管理部、职能部门、经营部门、业务服务部门、经理办公会、集团公司
四、流程说明：
序 执行人 号
1 董事会
操作 提出战略、预算提示性意见
2 经理办公会
根据董事会提示性意见给出指导性意见
3 经营管理部和财务部
付款计划流程 付款计划
打印付款申请单 付款申请单
财务部
记帐 在途商品帐
记帐 应付账
到税务局认证 付款
药品采购流程说明
流程名称：药品采购流程 一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部 四、流程说明：
流程编号：001
序 执行人 号 1 采购部 2 质量管理部
3 储运部 4 质量管理部 5 采购部
6 财务部
操作
采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单
供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填 写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员 保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员 验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息 采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定 期收集制作发票清单转财务 财务记在途商品帐和应付帐
五、关键控制点 合同洽谈、签订
六、相关表单 《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》， 《应付帐款》，《增值税发票》
三个药品分公司
通过销售外勤或直接接 收本市医疗客户订单 客户订货单
指定药品批号
将相关信息录入系统 订单、合同信息
药品销售流转流程
应收帐
保管员根据出库单1联 对应复核清单1联出库
运输根据出库单4、5联 对应非增值税发票2联 及复核清单2、3联送货
药品销售流程说明
流程名称：药品销售流程 一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部 四、流程说明：
按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验
收报告单 验收报告单
收集药品信息录入系统 电子验收信息
储运部
药品入库 保管员 填写仓位,药品入库
财务部
记帐 在途商品帐
记帐 应付账
药品付款流程
文件存档
药品付款流程
采购部
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单 进仓单
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 增值税发票、付款 贷记应付单
五、关键控制点
接收客户订单
六、相关表单 《客户订货单》，《订单、合同信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符 合清单》
药品入库流程
质量管理部
储运部
按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验
收报告单 验收报告单
收集药品信息录入系统 电子验收信息
保管员 填写仓位,药品入库
按验收报告单的仓位和 仓储要求,分剂型入 位存放
按批号堆码、立卡、 建帐
药品入库流程说明
流程名称：药品入库流程 一、目的：明确药品入库的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：储运部、质量管理部 四、流程说明：
流程编号：003
序 执行人 号 1 质量管理部
2 储运部
3 质量管理部 4 5
操作
按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单
商务部
通过销售外勤或直接接 收本市商业客户订单
客户订货单
通过销售外勤接 收外埠商业客户订单
客户订货单
财务部
指定药品批号
将相关信息录入系统 订单、合同信息
开票中心打印电子订单 纸质定单
将票据转到相关部门
五联出库单、三联 非增值税发票、三
联符合清单
储运部
根据出库单2、3联， 对应非增值税发票3联
记应收帐
药品采购流程
采购部
采购员与供应商洽 谈、签订采购合同
采购合同
是否属急调
是
不备库存品种
否
生成电子采购预报单 电子采购预报单
要求供应商送货
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单 进仓单
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单 贷记应付申请单, 增值税发票
质量管理部
按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位