集团综合管理部工作管理守则
工程公司综合管理部制度
工程公司综合管理部制度一、总则为规范工程公司综合管理部的运作，加强管理，提升工作效率和服务质量，特制定本制度。
二、部门职责1. 制定和完善公司各项管理制度，确保落实和执行；2. 监督和检查公司各部门的运作，提出改进建议；3. 组织并协调公司内部相关会议，促进信息共享和沟通；4. 对公司的日常事务进行协调和管理，提供必要支持和协助；5. 负责收集和整理公司资料和数据，保证信息的准确性和有效性；6. 承担其他上级领导交办的工作任务。
三、部门设置工程公司综合管理部设副经理一名，主管综合管理工作，下设办公室秘书和档案管理人员。
四、部门人员1. 部门主要领导须具有较强的组织领导能力和应变能力，熟悉公司业务和管理知识；2. 秘书和档案管理人员需具备一定的文字功底和办公技能，做细致耐心的工作。
五、工作制度1. 早九晚五的工作制，如遇特殊情况需要加班，需提前报备部门主管；2. 部门内部需按照通知公告的要求参加各类会议、培训等活动；3. 部门主管需定期召开部门会议，总结工作，分析问题，提出解决措施。
六、工作要求1. 遵守公司的各项规章制度，维护公司形象；2. 保密公司的各种商业秘密和资料；3. 积极主动，忠诚诚实，服从领导，团结同事；4. 勤奋工作，努力学习，提升综合素质。
七、奖惩制度1. 优秀员工可按照公司相关奖励制度给予表彰和奖励；2. 违反公司规定和制度的员工，将按照公司相应的惩戒措施进行处理。
八、监督检查上级领导和公司内部审计部门对工程公司综合管理部的工作进行定期监督和检查，确保工作的顺利进行和成果的实现。
九、附则本制度经公司领导批准后施行，如有需要对其进行修改，需提前向公司领导汇报，并经批准后方可施行。
综合管理部管理制度三篇
综合管理部管理制度三篇篇一：综合管理部部门制度第一章部门组织结构与岗位职责一、部门组织结构设置图‖‖二、部门工作范围综合管理部的工作范围概括为业务类、日常事务类、组织协调类、监督控制类、考核类、服务类等工作。
1、业务类工作包括：行政公文写作、处理；企业文化建设；例会管理；档案管理；印件管理；证照管理；人事管理；信息处理、管理；固定资产管理；公务车辆管理；办公环境管理；安全管理；社会福利管理等。
2、日常事务类工作包括：办公用品的计划、购买、领用、文字资料的处理、复印，传真的接收、发送，报刊、杂志的收发；文件签发、归档；介绍信的日常规范使用；印章的日常规范使用；招待物质的规范购置及日常使用；会议通知、会议室的计划使用；公务车辆的调度安排、日常养护、修理、报销等事宜；备用金的使用及报销事宜。
3、组织协调类工作包括：各类活动的计划、组织、安排、实施，本单位证照年检事宜；商务车辆的年检。
维修保养等事宜，及各部门要求工作协调和与合同方工作对接，预警处理突发事情等事宜。
4、监督控制类工作包括：本单位固话费用的审核，水、电费的审核和续交事宜；招待费用、管理费用的控制；统一汇总各部门工作绩效考核；合理规避各部门将会出现的工作失误。
预警处理工作失误；监督备用金报销费用的审核等。
5、考核类工作包括：全面负责汇总本单位各部门的日常绩效考核工作和总结年度绩效考核评价工作。
6、服务类工作包括：日常来访招待安排及领导临时安排的其他事宜。
三、部门工作职责（1）统筹制定人力资源规划、在厂长领导下负责本单位具体管理工作的布置、实施、监督；(2)负责企业文化的构建；(3)负责人事档案综合管理及信息管理；(4)负责会议召开、接待及公共关系的协调及维护；(5)负责人事招聘、录用、培训、解聘、作绩效考核、员工考勤等；(6)负责薪资福利、假期与劳动合同、保险统筹管理；（7）负责本单位办公设备、办公用品的购置和使用管理，维护良好的办公环境；（8）负责车辆与各类牌照票务管理等工作；（9）负责其他人事行政等综合性事物工作；四、各岗位分工及职责划分1.综合管理部经理职责说明：（1）根据本单位战略发展要求，制定人力资源规划，为人事决策提供建议；（2）负责高层管理团队的会议事务，保持与高层管理人员的联系与沟通；（3）负责对外联系与计划、实施，建立完善良好的外部人脉网络；（4）负责组织编制本单位各项人事、行政管理制度、指挥协调本单位人事、行政管理工作，并监督各负责人落实本单位制度；（5）根据各部门岗位职责说明做好部门人员的编制、员工培训、晋升方案等；（6）根据各部门岗位职责做好部门编制计划，合理的制定招聘计划；（7）负责制定本单位年度人事经费预算及预算计划的执行管理、严格控制本各部门各项支出；（8）负责管理本单位的固定资产和办公用品等；（9）负责管理本单位劳动合同书、人事档案；（10）负责协调处理各部门的员工关系，受理员工建议及投诉，处理相关劳资纠纷；（11）负责组织、召开本单位各项重要会议，发布会议纪要，跟踪落实会议精神。
综合管理的规章制度
综合管理的规章制度
《综合管理规章制度》
一、目的
为了有效管理组织内部各项事务，提高工作效率，规范员工行为，保障组织利益，制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于本组织所有员工，包括正式职员、临时工作人员和合同工。
三、岗位职责
1. 所有员工应当具体明确自己的工作岗位职责，按照职责要求履行工作义务，确保工作任务的完成。
2. 管理层应当明确工作职责和管理职责，监督员工的工作表现，确保组织工作的正常运行。
四、职业操守
1. 所有员工应当保守组织机密，不得泄露和恶意利用组织的信息，不得参与任何违法违规的活动。
2. 管理层应当做出正确的决策，维护组织的声誉和利益。
五、行为规范
1. 所有员工应当遵守公司的规章制度，不得擅自变更、违规操作公司相关事务。
2. 管理层应当严格执行公司的规章制度，不得有过错行为。
六、纪律处分
1. 对于违反本规章制度的员工，将给予相应的处分，包括警告、罚款、降职、停职等。
2. 管理层应当做出公正的处分决定，保障员工的权益。
七、制度变更
本规章制度的任何修改，应当经过管理层审批，满足员工需求。
八、管理体系
组织管理应当建立合理的管理体系，健全各部门之间的协作机制，确保工作的顺畅进行。
以上规定为《综合管理规章制度》，请所有员工严格遵守。
企业综合管理部岗位职责和工作细则
综合管理部部门职责和人员分工一、综合管理部部门职责1.服务集团领导，完成领导安排的工作。
2.负责集团综合性事务组织、管理，加强部门间的团结合作，树立整体思想，密切与各部门联系，互相沟通、协调，维护组织机构高效运作。
3.负责集团重大接待的统筹安排，做好方案制定、联络沟通、活动跟进等工作。
4.负责集团人力资源管理，包括人事、档案、招聘、薪酬、绩效考核、培训、社保等。
5.负责集团信访维稳工作。
6.负责集团后勤服务保障，做好大楼管理、会议室、饭堂管理等工作。
7.负责集团车辆管理、协调用车、维修、保养、年审、续保等。
8.负责企业证照管理与登记。
9.负责信息化规划，网络、IT设备管理工作。
10.负责办公用品固定资产管理，并做好固定资产实物台账的核查。
二、综合管理部工作细则综合管理部根据其职能，制订工作细则如下：（一）负责人力资源管理1.根据集团机构设置和人员编制情况，制订集团人力资源规划；组织协调、指导、统筹集团的人力资源管理。
2.负责集团人员招聘、试用、录用、解聘、返聘、调动、辞职、内退等人事变动涉及相关事宜，劳动合同管理。
3.协助财务管理部起草集团工资分配方案及绩效考核方案，根据集团绩效考核方案统筹做好集团员工绩效考核。
4.负责集团员工工资计发、社保参保、停保、申报待遇及费用计缴。
5.负责集团人事档案的管理。
及时更新员工的信息资料及归档，编制和保管员工花名册，做好新员工入职登记表和履历表的收发保存。
6.制订集团的培训计划，并组织相关培训。
（二）负责行政后勤管理1.负责集团后勤服务保障工作。
2.负责企业对外宣传、形象设计。
3.负责做好会务、接待等工作。
4.负责固定资产实物台账的管理和核查。
负责编制公司行政性资产、物资采购计划及预算。
做好集团办公用品的采购、发放、领用登记和监管，定期组织维护、保养复印机等设备。
5.做好劳保用品的购买、发放，负责对分公司劳保用品购买、使用进行监管。
6.负责办理工商登记以及各类证件的年审。
国企公司综合部管理制度
国企公司综合部管理制度综合部作为企业的神经中枢，其职能包括但不限于行政管理、人力资源、后勤保障、信息安全等多个方面。
为了确保这些职能得到有效执行，制定一套科学合理的管理制度至关重要。
以下是一个国企公司综合部管理制度的基本框架：一、组织结构与职责划分综合部应明确各岗位职责，建立岗位责任制。
每个岗位的职责、权限和工作流程要清晰，确保工作有序进行。
同时，要建立有效的沟通机制，保证信息的畅通无阻。
二、人力资源管理综合部需制定详细的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、晋升等环节。
通过建立科学的人才选拔和培养体系，为企业输送合格的人才。
三、行政事务管理制定办公用品采购、资产管理、会议组织、文件处理等行政事务的标准流程。
通过规范化管理，提高工作效率，降低不必要的资源浪费。
四、后勤服务管理后勤服务是保障企业正常运行的基础，包括食堂管理、车辆调度、保安保洁等。
综合部应建立一套完善的后勤服务体系，确保员工的工作生活需求得到满足。
五、信息安全管理随着信息技术的发展，信息安全成为企业管理中不可忽视的一部分。
综合部需要制定严格的信息安全管理制度，包括数据保护、网络安全防护等措施，防止信息泄露和安全事故的发生。
六、应急预案制定面对突发事件，综合部应制定详细的应急预案，包括自然灾害、突发公共卫生事件、安全事故等。
预案中要明确应急响应流程、责任分工和资源调配，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。
七、持续改进与创新管理制度不是一成不变的，综合部应定期对现有制度进行评估和修订，不断优化管理流程，引入创新思维，提升管理水平。
综合部办公室规章制度
综合部办公室规章制度第一章总则第一条为了规范综合部办公室的管理，提高工作效率，保障工作安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于综合部办公室全体工作人员，包括部门领导、科室主任、工作人员等。
第三条综合部办公室负责人为部门领导，负责全面管理综合部工作，落实各项规章制度。
第四条综合部办公室全体工作人员应当遵守国家法律法规、组织规定，维护综合部工作秩序，不得有违法乱纪行为。
第五条综合部办公室全体工作人员应当遵守工作纪律，服从领导安排，认真履行岗位职责，保证工作效率。
第六条综合部办公室全体工作人员应当严格保守工作秘密，不得泄露工作机密。
第七条综合部办公室全体工作人员在工作中应当相互尊重，互相帮助，共同维护部门团结和谐。
第二章综合部办公室工作制度第八条综合部办公室上班时间为每天上午8:30至下午5:30，中午12:00至1:30为午休时间。
第九条综合部办公室全体工作人员应当按时上班，不得早退晚到，确保工作效率。
第十条综合部办公室全体工作人员应当遵守集体讨论、会议等工作安排，积极配合工作进程。
第十一条综合部办公室全体工作人员应当按照领导的要求，认真完成工作任务，不得私自调动工作进程。
第十二条综合部办公室全体工作人员应当按照领导安排参加业务培训和学习，提升工作能力。
第十三条综合部办公室全体工作人员应当遵守工作纪律，不得在工作时间做与工作无关的事情。
第十四条综合部办公室全体工作人员应当积极整理工作桌面、资料等，保持工作环境整洁。
第十五条综合部办公室全体工作人员应当按照部门规定做好工作汇报、记录等工作，保证信息畅通。
第十六条综合部办公室全体工作人员应当按照领导要求做好工作总结，不得敷衍塞责。
第十七条综合部办公室全体工作人员应当按照部门规定做好工作安排和进度管理，确保任务完成。
第三章综合部办公室工作责任制度第十八条综合部办公室全体工作人员应当按照岗位职责，认真履行各项工作任务。
第十九条综合部办公室科室主任负责本科室工作的统筹安排和管理，确保科室工作正常开展。
综合管理部内部建设及管理制度
中铁电气化局柳南项目部综合部管理制度体系一、办公室保密管理规定二、公章使用管理规定九、办公室定置管理规定十、商务车辆管理规定十一、办公用品管理规定十二、档案管理规定十三、会议管理规定十四、固定资产管理规定十五、办公区域安全保卫管理规定十六、清洁卫生管理规定十七、安全管理规定十八、计算机安全操作规程十九：公文处理流程管理制度一、公章的管理1、集团公司及所属各单位的公章由综合部统一管理使用；2、公章由综合部管理，特殊情况需要在其他部门保管使用时，登记并办理借章手续；3、公章日常使用指派专人进行管理，节假日由综合部部长收管；二、公章的使用4、严格执行用章登记签字制度，先登记后用章，公章保管员必须有高度的政治责任感，保障项目部在正常范围内使用公章.保管人员在使用公章时应看清楚待用章的资料是否属于正常业务范围之内的各类事务，如属非业务范围之内事务或待用章资料未按规定程序办理相关手续，公章保管员有权拒绝为其盖章；5、各部门因业务关系需要使用公章时，在总经理授权代理人办理的情况下，一般对外业务合同、协议，须经部门领导同意、签字后方可盖章；涉及较大的资金开支业务及办理合同业务时，须经分管副总经理审核签字，总经理签字后方可用章,各部门的其他对外资料，须经部门经理审核同意并签字后方可用章；6、非业务范围对外使用公章，须经项目部总经理同意，并只限于个别特殊情况；7、对公司所有需要用章的介绍信、说明、证明及对外发出的公文、通知，须严格把关、做好登记；8、对没有按规定程序办理手续的,如未经批准人签字、未进行用章登记等必要程序,公章保管员擅自用章的,一切后果由保管员负责,造成损失的，追究当事人的经济和法律责任.对趁公章保管员不在，擅自使用公章的行为，应对当事人进行处罚，情节严重的，追究其相关法律责任；9、对按规定程序办理用章手续的用章情况，一切后果由批准签字人承担负责；10、一般情况不能对空白凭证、表件用章，如确因工作需要，由业务部门负责人向综合部提交书面说明,作为用章登记附件，方可用章；11、各部门相关文件需使用公章时，需经部门经理同意，综合部审核，方可登记用章；三、公章的借用管理12、各单位的公章原则上不予带出,确因业务关系需要携带外出的，持经所在部门负责人同意并签字的借章申请单，在征得综合部部长同意的情况下，按程序办理完登记手续后方可借出，并要求当日归还.自借出人签字起,公章的使用由借出人负责,并且只能用于部门负责人所签署的事由，用完后及时归还并办理注销登记；13、因公章借出使用而延误其他业务用章造成不良后果的，由借出人向项目部提交书面说明；14、公章遗失应追究保管人责任，外借遗失的，由借出人承担责任，公章遗失除立即向上级主管领导报告外，应依法公告作废,不得私刻公章；15、各部门因工作原因需刻制专用公章的，需向综合部提交申请，经总经理审核同意后，由综合部到指定刻章点进行刻制，各部门公章管理员按程序办理完用章手续后，专用公章可在业务部门保管，并于每年年底接受综合部的统一清察；16、各部门的专用章工程结束后统一交回综合部,如有丢失情况，追究公章管理员责任;17、本管理规定所提及公章，包括项目部行政公章、合同专用章、所属各部门的公章、合同专用章、企业法人及主要分管领导私章等。
综合部管理制度5月
综合部管理制度5月综合部是一个组织中的重要部门，负责全面协调和管理各个部门的工作。
为了有效管理和规范综合部工作，制定一套综合部管理制度是非常必要的。
一、综合部的职责和权力1.综合部的职责是负责组织协调各个部门的工作，解决各个部门之间的问题和纠纷。
2.综合部有权力制定和修改综合部工作条例、制度和办法，并对其执行进行监督和检查。
二、综合部的组织架构1.综合部由部门经理、各个科室和岗位组成，部门经理是综合部的主要负责人，对综合部的日常工作进行管理和指导。
2.各个科室和岗位的职责和权限由综合部根据实际情况进行明确和分工。
三、综合部的工作流程1.综合部应当建立起科学、高效的工作流程，确保工作的有序进行。
2.综合部应当定期召开部门例会，对综合部工作进行总结和分析，并提出改进和解决问题的措施和建议。
3.综合部应当定期向上级领导汇报工作，积极参与和协助上级领导的决策。
四、综合部的工作标准和考核1.综合部应当制定相关的工作标准，明确综合部工作的要求和目标。
2.综合部应当定期进行绩效考核，并按照绩效考核结果进行奖惩。
五、综合部的人事管理1.综合部应当制定科学合理的人事管理政策和办法，对综合部的人员进行管理和培养。
2.综合部应当建立健全的激励机制，对综合部的优秀人才进行奖励和晋升，并对综合部中的不称职人员进行整改和调整。
六、综合部的沟通与协作1.综合部应当建立畅通的沟通渠道，确保各个部门之间的信息交流和沟通畅通无阻。
2.综合部应当鼓励和促进各个部门之间的协作和合作，提高整个组织的工作效率和综合竞争力。
七、综合部的保密工作1.综合部应当加强保密意识，确保综合部工作中的重要信息和文件的保密性。
2.综合部应当建立健全的保密制度和措施，确保综合部工作的安全性和保密性。
八、综合部的纪律和处罚1.综合部的工作人员应当遵守工作纪律和职业道德，确保综合部工作的纪律性和规范性。
2.综合部对于不遵守纪律的工作人员应当采取相应的处罚措施，确保综合部工作的正常进行。
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集团综合管理部工作手册（第一版）一、第X大区组织架构二、第X大区岗位职责描述1、项目负责人A、负责项目的战略规划和实施；B、编制项目财务预算，并进行目标分解，帮助下属制定工作目标和重点工作推进计划；C、推动并确保经营指标的顺利达成，对项目财务指标负全责；D、负责客户、政府、行业等人脉关系的建立维护；E、负责项目团队的搭建和组织能力的建设，执行人才盘点、培训组织、考核评价等工作；F、负责项目运营流程、质量管理体系的建立、实施和持续改善；G、负责项目整体运作的管理，含生产计划、产量、质量、安全、成本控制等生产管理、现场管理及客户沟通协调等工作。
2、生产负责人A、配合项目负责人推行客户公司及本公司生产、质量、安全等相关政策，准确传达并推进落实；B、建立良好的沟通渠道，上传下达及横向联系，保证客户的要求能够得到迅速合理的处理；C、协调生产，并对生产负全责，提升生产质量、效率，降低生产成本。
3、综合管理部副理A、负责综合管理部工作的整体规划和执行；B、负责人事、行政、资源工作指标的达成；C、负责协助大区总裁及各业务单元工作的顺利开展。
4、总经理助理A、负责第X大区员工的费用报销、借款等的数据汇总与分析；B、负责制定和落实员工福利的拟定和发放；C、负责第X大区财务相关数据模型的建立与分析；D、负责第X大区的稽核工作流程拟定与执行；E、负责总经理的日常事务安排。
5、业务开发负责人（和专员）A、负责业务资源的拓展；B、负责人脉资源的建立与维护；C、负责销售业务的达成。
6、资源部负责人（和专员）A、负责区域内各项目供应商的开发与维护；B、负责各项目招聘需求的确认及供应商人员补充跟进；C、负责各项目招聘达成情况的统计与协调；D、负责各项目市场返费的拟定与确认；E、负责各项目供应商返费的审核与结算；F、负责各派遣项目的运营。
7、后勤部负责人（和专员）A、负责第X大区人事相关事务；B、负责第X大区行政相关事务；C、负责协助大区总裁和各业务单元相关事务处理。
8、项目助理（和文员）A、负责项目报表数据录入（含员工考勤、公积金、商业险等）；B、负责项目人事相关事项办理（含员工招聘、培训、入离职办理等）；C、负责项目行政相关事务办理（含物品申购、领用、保管等）；D、负责项目员工关系处理和稽核。
三、综合管理部职责描述综合管理部是第X大区的综合管理部门，向第X大区大区总裁及各业务单元提供服务支持，主要职责如下：1、负责第X大区的人事相关工作；2、负责第X大区的行政相关工作；3、负责第X大区的资源供给和派遣运营；4、负责总经理日常事务处理。
四、综合管理部各项事务的规则1、薪酬管理A、与XX总部签订合同人员，入职前与部门负责人确定薪资构成，填写《薪资提报单》，经部门负责人核准后，提交至集团人事部门；B、项目管理人员的薪资由各个项目经理与相关人员确定，项目薪资架构报送综合管理部副理审核，审核通过后由大区总裁核准；C、薪资架构发生变动时，必须经过综合管理部审核，审核通过后提交大区总裁核准，并将审核结果报送数据中心有关人员；D、严禁未经审批擅自进行薪资调整，一旦发现，将对责任人给予处罚，公司/项目损失的金额由责任人承担，并视情况对责任人给予警告、开除等处理，取消当年晋升和调薪的资格。
2、工资与福利管理A、第X大区及项目的工资福利发放按照集团人事制定的管理规定执行，不得擅自或变相多发放工资和福利；B、第X大区生日福利标准：①部门经理、副经理、项目经理、总助：100元/人②项目主管级别：100元/人③部门专员、业务助理、实习生：80元/人③项目班组长及其他岗位人员：50元/人C、其他重大节日福利将根据集团的相关规定及标准予以发放。
3、项目开票及打款管理A、与客户结算时，必须认真核对以确保结算信息及金额的准确性，项目负责人为项目结算的第一责任人；B、如发生项目结算重大错误，将追究项目负责人责任，公司/项目损失的金额由项目负责人承担，并视情况对其给予警告、开除等处理，取消当年晋升和调薪的资格；C、项目开票，需要提供与客户结算的原始数据及明细，填写《开票申请单》，发邮件至大区大区总裁核准；D、项目负责人需要跟进客户打款进度，避免发生长期不到账或项目垫资等情况的发生。
4、薪资结算单提报A、对豪利士和基美项目（浙江XX）在每月第二个工作日之前提交上月的薪资结算单，总经理助理负责进行数据核对；B、总经理助理负责提交财务进行纳税入账，财报整理等工作的开展。
5、项目薪资结算A、项目提供至数据中心结算的考勤、绩效等原始数据必须与项目薪资架构规则相符；B、每月项目薪资相关数据必须提供纸质档或项目留存纸质档，以便后期内部审查，存档时间不得低于两年。
6、现金工资领取A、项目确实需要安排员工发现金的，要求员工本人持身份证至财务领取；B、员工领取发薪当月之前的工资时，由项目填写《付款单》，项目负责人签字，员工本人持身份证至财务领取；C、对于大量现金发放，项目管理人员领回项目发放时，对于已领取的现金提供回执，未发出的现金及时退还给财务，避免风险的发生；D、现金工资必须本人领取，不得代签带领；E、离职员工统一至公司财务处领取，不得由他人代为领取离职员工工资。
7、费用报销管理A、报销流程：拟报销人员填写《付款申请单》，在公司财务系统进行签核，每周四给予报销款项支付；B、报销具体规定：拟报销金额超过300元的费用支出，需提交费用说明至大区总裁核准，并向总经理助理报备；否则将不予报销或给予惩罚性报销（只准报销80%-90%）；C、报销单据要求：个人费用报销应填写《付款申请单》；对内部单位付款应填写《内部结算单》；D、报销原则上不允许他人代办，报销单上的报销人一栏应填写业务的实际经办人，部门一栏应填写费用的实际承担部门（如第X大区-豪利士）；E、报销单据必须合法、合规和合理，费用超标或不合理费用予以退回将自行承担，特殊情况必须由大区总裁核准；F、粘贴票据应分门别类，用胶水粘贴整齐，报销单上的部门、报销日期、业务用途、报销方式等内容应准确填写；G、报销审批应由本人递送总经理助理走审批流程，项目管理人员单据必须由项目负责人先行审核签字；H、报销时间要求：费用报销一般需在业务完成后的一个月内报销完毕，特定的费用需在特别规定的时间内报销完毕，否则不予报销；每周三中午前受理当周的报销款项，逾期提交或存在问题退回的报销单据延期至下周进行报销；I、报销单据填写及费用说明详见《费用报销填写说明》费用报销填写说明：1）填写规范：注：私车因公使用进行油费报销需要详细填写《私车公用单》2）粘贴：发票沿付款单顶部粘贴，发票的正面贴向付款单的背面，不能用订书机装订；粘贴时按照纸张小的发票先贴，大的发票在下面（避免较小的发票掉落）；发票数量较多时应将发票错开粘贴。
（禁止将发票贴在付款单右侧）3）注意事项：报销单禁止涂改；报销时需提供发票，注意开票的单位名称：涉及到项目员工福利发放等员工相关的还需提供员工名单及签收记录；报销单后附有相关说明文件的还需报销人及项目负责人在说明文件上签字；涉及到固定资产（如电脑、空调、办公桌椅等）购买的，一定要先进行采购申请（采购单），批准后方可购买报销（固定资产需要报送到高总处最终审批），否则不予批报。
注：特殊情况经费需要进行邮件、短信等形式进行提前报备附：费用报销类别：8、借款管理A、员工因业务需要而借款，应填写《借款单》，按费用报销流程审批，经审批后出纳方可付款，大金额借款应事先提前告知；B、借款应专款专用，业务完成后应及时办理报销冲帐手续，报销时应先结清对应业务的借款，在归还借款的前提下才可支付现金；C、坚持“前帐不清、后帐不借”的原则，借款三次以上，或累计逾期借款5000元以上的一律不予再借款，否则须上报大区总裁特批；D、从借款之日起三周内不能还款的视为逾期借款；如借款时约定日期的则以约定日期开始计算；从借款之日起一个月内不能保证还款的，按月利率1%计算利息；不能还款的将由财务从当月工资中扣除；E、不允许员工因私向公司借款，不允许外部人员或外部单位向公司借款，否则须经区总经理或集团大区总裁特批方可，并统一按月利率1%计算利息；F、关于代付代垫工资社保、工伤等特别款项，需上报大区总裁特批；紧急预付款项可直接电话请示大区总裁告知出纳后，事后再及时补签；G、对于超六个月不能保证还款的借款，责任人应承担还款的责任，按审批签字的顺序相应承担还款的比例为2:1:1；9、员工调动管理A、操作流程：B、到综合管理部处填写《离职申请单》或《内部变动申请单》。
直属领导签字，到财务、数据中心办理借款清查和设备手续后，到数据中心人事专员处办理离职手续；C、项目间的管理人员调动，项目负责人必须先行填写《内部变动申请单》，之后进行上述流程。
10、员工出勤异动管理A、员工出勤根据相关考勤请假管理制度执行；B、员工未正常出勤者必须及时报备大区总裁，并填写异动单/外出登记表/请假单，待大区总裁核准后方可，后勤部将出勤异动情况报备数据中心（王洁处）。
11、签章用印管理人事章：A、用章员工向项目提出申请；B、由项目文员提供相关证明，包括员工在职证明、收入证明的相关资料；C、综合管理部收到邮件，审核无误后给予用章（记录存档）。
公章：A、普通类用章流程综合管理部问询用章原因-核准无误-填写申请单-大区总裁签字-给予用章（记录存档）。
B、特殊类（协议、合同等涉及法律类材料）用章流程综合管理部问询用章原因-核对文件内容-填写业务审批表-法务审核-填用章申请-大区总裁签字（业务审批表、用章申请单）-给予用章（记录存档）。
印章外带：综合管理部问询外带印章原因-核准无误-填写印章申请单-大区总裁签字-数据中心相应人员处取章-约定时间内归还（记录存档）。
12、档案借阅管理A、财务类综合管理部问询借阅原因-核准无误-填写财务信息使用申请表-大区总裁审核-财务审核-备份-完成借阅流程。
B、非财务类综合管理部问询借阅原因-核准无误-填写档案借阅申请-大区总裁审核-法务处取文件-备份-完成借阅流程。
13、项目合同借阅管理A、需要借阅项目合同原始档的，填写《借阅申请单》，由大区总裁核准，向数据中心借阅；B、只可借阅相关项目的合同，合同借出后必须确保其保密性，必须及时归还，不得再次转借他人查阅。
14、财务报告核对每月8日左右，总经理助理对上月财务报表进行核对，完成核对后与财务进行沟通；完成核对后，将财报发至各个项目进行财报确认工作。
15、运营数据核对每月20日左右，总经理助理对项目运营数据进行汇总核对，发现问题及时沟通；将核对完成的数据表发送至大区总裁及（顾亦诚）。
16、新员工入职流程A、后勤部提前发送入职通知，抄送大区总裁、王洁、对应部门负责人；B、员工入职当日至王洁处办理入职；C、入职办理成功后更新人资表；D、员工知晓大区相关制度和规则（含考勤、请假、异动单、外出办公登记、周报等）；E、新员工部门负责人提报薪资单，大区总裁审核后送至财务处王洁；F、员工转正前2周提醒填写转正资料；G、员工转正申请面谈后由大区总裁鉴定，并将转正资料报备数据中心。