经费报销单
经费报销单
注：合计币（大写）涂改、须单位负责人补签字
单位
姓名
经费项目
项目名称及代码
支出项目
金额
单据张数
支出项目
金额
单据张数
差旅费（市内外）
会议费
设备购置费
劳务费
邮电费
耗材
资料、打印费
办公费
小计
小计
合计币（大写）
￥：
单位负责人
项目负责人
经办人
华中师范大学
经 费 报 销 单
年月日
注：合计币（大写）涂改、须单位负责人补签字
单位
姓名
经费项目
项目名称及代码
支出项目
金额
单据张数
支出项目
金额
单据张数
差旅费（市内外）会议费设ຫໍສະໝຸດ 购置费劳务费邮电费
耗材
资料、打印费
办公费
小计
小计
合计币（大写）
￥：
单位负责人
项目负责人
经办人
裁剪线
裁剪线
华中师范大学
经 费 报 销 单
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
内
容 审计金额: ¥
元
合同编号:
元
累计支付资金(含本次): ¥
元
累计支付占合同(审计)的比例: %
项目代码 是否冲借款
附单据 张 是□ 否□
千百十万千百十元角分
财务审核人： 财务审批人：
具体内容请按工程进度款、工程结算款、工程质保金、水电暖增容费、市政配套费、设备款、 征地及拆迁费、勘察设计费、可行性研究费 、招投标费、审计费、监理费、质量监督费、检测费、评估评价费、测绘费、咨询费、审图费、晒图费、土地登记费、墙改基金、税费、 银行手续费等分项填列。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
部门名称（公章） 部门代码
年 项目名称
月
日
结算方式
现金□ 支票□ 汇兑□ 银行卡□ 其他□
受款单位或个人全称
受款单位或个人银行账号
报销总 角 分
实际支出
仟佰拾万仟佰拾元 角 分
报销具体内容: 工程款
本次实际支付资金:
合同金额:
填 累计工程进度(含本次): ¥ 报
部领导：
主管部领导：
部门/中心负责人：
经办人：
西安电子科技大学经费支出报销单
5、用教学、行政等校内预算经费发放各类人员经费、报销接待费、餐费、咨询费、会议费 等、金额在5000元以上的采购需要双签，即进行“党政联签制”或“正副职”联签制。
6、凡购买耗材、办公用品等物品的需要有验收人签字。
单位/部门 报销项目
西安电子科技大学经费支出报销单
附单据共
项目/课题
日期
年
金额
冲账填写借款日期/用途说明
张
月
日
票据张数
金额合计
无现金报
工资号
账
交通银行卡号
大写金额： 户名
负责人
验收人
审核人
★报销人承诺：本人所提供的票据已查验，真实合法。
联系电话 经办人
剪
裁
线
报销须 知： 1、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。 2、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开 口向右。
会议费使用报销单
特殊情况超过申请标准请公司 MD 批准
预算管理对象费用的申请 预算管理对象外费用的申请
计入成本经费的申请
业务管理中心
媒介本部
营业本部
其他部门
总监及以下
事业部总经理
VP 及以上
总监及以下
总监：
事业部总经 理：
财务部确认担当签 字：
日期：
会签签字 日期：
事业部总经理
VP 及以上
区域总经理（代理）：
CFO：
会议费使用报销单
报销人姓名 报销员工编号
收款人 客户名称
实际使用金额
费用使用状 （与申请费用
相比较）
选择栏
RMB 小写 其中：
经费类型 部门类型 申请人类型 申请/借款 人：
报销日期 成本中心 招行卡号 客户代码
场地租金 餐费
金额 金额
RMB 大写
其他
金额
未超过申请标准同意报销
超过标准部分自行负担
COO： MD：
受 理 记 财务出纳给付签字： 日期： 录
补差额： 退差额： 实际报销：
报销人签名： 报销日期：
出纳结算签 名：
结算日期：
合同经费报销单模板
合同经费报销单模板合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
4 设备费_________ 。
5 其他_________ 。
合计_________ 。
报销人员签名，_____________ 日期，_____________。
审核意见：甲方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
乙方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
合同经费报销单填写说明：1. 本报销单用于甲乙双方在合同项目中的经费报销，需由甲方和乙方负责人签字确认后方可报销；2. 报销内容包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、设备费等，具体内容和金额请详细填写；3. 报销人员需在报销单上签名确认，并注明报销日期；4. 甲方负责人和乙方负责人需在审核意见栏签字确认，并注明审核日期；5. 报销单一式两份，甲乙双方各保存一份，作为合同经费报销的凭证。
合同经费报销单模板。
合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
填写经费报销单“支出摘要”栏技巧
填写经费报销单“支出摘要”栏技巧请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。
报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。
1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日用品（须要存有经手人验收人，非纵向必须附电脑小票）、冲洗用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。
2、列印费类：列印费和、印刷费和、版面费。
3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。
4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。
5、交通费类：公交车票费、漳州校区往来车费、的士费和、ｅ通卡充值费和、横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。
6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属于差旅费，漳州校区除外）、住宿费。
7、培训费类：培训费、从纵向缴费学生学费和住宿费。
8、会议费类：指我方在厦门非政府的会议。
9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与其他支出一同缴费）。
特定：检稿费发票可以与其他支出一同缴费、人才派出公司出具的发票必须转账。
10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。
11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。
12、设备维修费类：仪器设备维修。
13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额并不大的配件、200元以内办公设备。
14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。
15、赴美费类：赴美差旅费、注册费。
16、咨询费类：咨询费。
17、手续费类：手续费。
18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。
19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动开支的场地费和。
院财务室2021年12月1日。
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
科研经费报销单
20年月日
课题名称及编号
课题来源
经费指标
已使用经费
项目状态
课题负责人
在研
结项
开支内容ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额
开支内容
金额
开支内容
金额
办公用品费（20%）
图书资料费
劳务费
印刷费
差旅费
交通费
版面费
会议费
餐饮费（10%或20%）
邮寄费
招待费
通信费（10%或20%）
设备费
材料费
其他支出
合计（大写）：
邮寄费
招待费
通信费（10%或20%）
设备费
材料费
其他支出
合计（大写）：
小写：
科研处：财务处：项目管理负责人：报销人：
设备费
材料费
其他支出
合计（大写）：
小写：
科研处：财务处：项目管理负责人：报销人：
河北金融学院科研经费使用凭证
20年月日
课题名称及编号
课题来源
经费指标
已使用经费
项目状态
课题负责人
在研
结项
开支内容
金额
开支内容
金额
开支内容
金额
办公用品费（20%）
图书资料费
劳务费
印刷费
差旅费
交通费
版面费
会议费
餐饮费（10%或20%）
小写：
科研处：财务处：项目管理负责人：报销人：
河北金融学院科研经费使用凭证
20年月日
课题名称及编号
课题来源
经费指标
已使用经费
项目状态
课题负责人
在研
结项
经费使用、差旅费报销单及资金使用审批单
项目（部门） 资金用途
资金使用审批单
申请日期：
年
出差地点
出差时间
乘坐交通工具
申请金额（大写）
小写：
审批意见
部门负责人
经费管理部门(项 目）负责人
分管院领导
主管财务领导
院长（院长授权人）
备注：1.资金使用审批单必须在资金使用前（出差前）填写，由有关领导审批。 2.经费单项支出在5000元以上的需要填写此表。5,000元以上3万元以下由分管院领导审批，3万元（含3万元）以上在分管院领导审批后，由
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
社团领取经费人签字：联系方式：
注：1、本表一式三份，社联财审部、社团、校团委社团工作部各留存一份
2、申请金额不应超过社团账面余额。
3、发放经费时必须由社团在社联登记的社长或财务负责人亲自领取。
4、报销时间为双数教学周的周一上午，原则上7个工作日内将钱返回社团。
校学生社团联合会社团经费报销单
经费使用事由：
社团账面余额：元
本次报销金额：元
经费支出内容（详细使用原因，内容应与发票相符）：
社团上Байду номын сангаас发票联系人签字：联系方式：
财审部收取发票负责人签字：联系方式：
上交、收取发票时间：2015年月日时
社联财务审计部意见：
校团委主管老师意见：
校团委主管副书记意见：
财审部发放经费人签字：联系方式：