最新财务报销制度演讲
财务部报销制度宣讲会发言
财务部报销制度宣讲会发言大家好，我是财务部的XXX，今天我来跟大家分享一下我们财务部最新的报销制度。
近年来，随着公司规模的逐渐扩大，各部门之间的协作频繁，员工之间的互动也愈加紧密，一些所谓的“黑产业链”逐渐崛起。
为了避免这种情况的发生，公司决定加强报销制度的监管和实施，进一步规范相关经费使用行为。
我们的报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销流程在报销流程方面，我们引入了发票识别系统以及在线审批流程，让报销流程更加便捷和高效，同时也通过规定了报销申请时间限制、审批人数限制等方式，以确保这个过程的公正性和透明度。
发票识别系统公司研发的发票识别系统，通过OCR技术，能够自动将发票内容扫描录入，有效避免因手写文字不清晰、抬头信息不完整、发票保存不规范等问题造成的报销无法通过审批的情况。
在线审批报销申请者可以在公司内部系统中提交报销单据，根据报销金额的大小，审批流程具有不同的层级关系。
审批人可以在系统中直接审核审批申请，系统也会自动给出审批时间轴、审批意见和审批结果，完成后通知报销人员领取。
2. 报销政策除了对报销流程进行规范，在报销政策方面，公司也对报销的范围、报销的限制等进行了详细的说明。
主要包括以下几方面：费用范围公司规定报销范围包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、办公用品费用、业务招待费用等，但必须是与公司业务线匹配的费用，并且在报销单据中必须详细说明费用的用途和发生的时间。
报销限额公司规定报销的限额是针对不同费用项设置的额度上限。
例如，办公用品费用限额为500元，业务招待费用限额为2000元，住宿费用限额为每晚600元等。
特殊事项审批如果报销人员有非一般性的特殊事项，例如需要参加公司外部培训、参加会议等，并予以报销，必须提前获得固定上级管理人员的批准，同时按照公司规定申请。
3. 报销标准在报销标准方面，公司将根据员工所在的岗位职责、薪酬水平和工种，设定不同的报销标准。
该标准根据员工职位划分为A类、B类、C类、D类。
公司员工大会财务发言稿(3篇)
第1篇大家好！今天，我很荣幸能在这里代表财务部门，向大家汇报过去一年的财务工作，并对新一年的财务工作提出展望。
在此，我要感谢公司领导对我的信任，感谢各位同事在财务工作中的支持与配合。
下面，我将从以下几个方面进行汇报：一、过去一年财务工作回顾1. 完成年度财务目标过去的一年，在公司领导的正确指导下，财务部门紧紧围绕公司发展战略，紧紧围绕公司经营目标，紧紧围绕公司内部管理要求，较好地完成了年度财务目标。
2. 加强财务核算管理（1）严格执行会计准则和制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）加强成本核算，严格控制成本费用，提高资金使用效率。
（3）加强应收账款管理，降低坏账风险。
3. 加强内部控制建设（1）完善财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化。
（2）加强财务人员培训，提高财务人员业务水平。
（3）加强财务风险防范，确保公司财务安全。
4. 优化财务管理流程（1）简化报销流程，提高报销效率。
（2）优化资金管理，确保资金链安全。
（3）加强预算管理，提高预算执行效果。
5. 提高服务质量（1）加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。
（2）认真解答各部门提出的财务问题，提供专业、高效的财务服务。
（3）关注员工需求，努力为员工提供便利。
二、新一年的财务工作展望1. 紧密围绕公司发展战略，服务公司经营目标新一年的财务工作，我们将继续紧紧围绕公司发展战略，紧紧围绕公司经营目标，为公司发展提供强有力的财务保障。
2. 加强财务核算管理，提高财务数据质量（1）严格执行会计准则和制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）加强成本核算，进一步降低成本费用。
（3）加强应收账款管理，降低坏账风险。
3. 加强内部控制建设，防范财务风险（1）完善财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化。
（2）加强财务人员培训，提高财务人员业务水平。
（3）加强财务风险防范，确保公司财务安全。
4. 优化财务管理流程，提高工作效率（1）简化报销流程，提高报销效率。
财务部报销制度宣讲稿
财务部报销制度宣讲稿一、引言各位领导、同事们，大家好！今天，我代表财务部向大家宣传财务部报销制度。
报销制度是公司重要的财务管理制度之一，也是公司内部管理的重要环节之一。
为了规范公司的财务流程，实现公司的财务管理目标，公司制定了报销制度，希望大家自觉遵守，共同维护公司的良好发展。
二、报销制度内容1. 报销范围公司的报销范围包括：差旅费、招待费、业务外出费等。
以上这些报销范围属于公司日常经营中不可避免的开支，在公司财务支出中，占有一定比例，因此，制定相应的报销制度是必不可少的。
2. 报销流程（1）填写报销申请：在进行报销前，员工需要在公司内部系统中填写报销申请。
申请需填写基本信息、报销金额、报销事由等内容。
（2）报销审核：提交报销申请后，需经过审核人员审核，审核人员将根据公司报销制度进行审核。
审核后，审核结果将在系统中显示。
（3）报销付款：审核通过后，公司会在规定时间内，将报销款项打入员工的工资卡中。
注意：不符合报销规定的报销申请将不予受理。
3. 报销规定（1）报销时间规定：报销申请需在离职或离开公司前15个工作日内完成，超出时间申请将不被受理。
（2）报销金额规定：公司限定了每个员工的报销金额上限，不得超过该金额，超过部分需在公司会议上进行审批。
（3）报销凭证规定：报销申请需提供完整的、真实的报销凭证，如发票等，不提供完整的凭证公司将不予受理报销申请。
三、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，无论职位大小，都应该严格遵守该制度，保证公司内部财务流程的规范性和便捷性。
四、报销制度的重要性良好的报销制度不仅可以规范公司的财务流程，还可以让公司员工有序地进行经费开支，并保证各项开支符合公司的规定和目标。
同时，良好的报销制度还可以使得公司内部的流程更加透明和公开，增加公司员工的工作效率和工作动力。
五、总结在现代企业中，财务管理是企业的重要组成部分之一。
良好的报销制度是财务管理的重要组成部分，对于公司的可持续发展有着非常重要的作用。
财务报销制度开会发言
财务报销制度开会发言尊敬的各位领导、同事：今天我们召开了财务报销制度的会议，就此我作为财务部门的代表，向大家汇报有关财务报销制度的详细情况。
财务报销的意义财务报销是指企业或组织在开展日常业务活动时所发生的各种费用，经过凭单备案后，由财务部门核查后予以报销。
财务报销制度的建立，对于企业的发展和规范化管理来说意义重大。
它的实施可以规范财务管理，增强企业成本控制能力，推动企业良性发展，促进社会经济繁荣。
财务报销的主要流程财务报销的流程包括报销凭证的收集、财务审核、报销审批和资金支付等环节，其中每个环节的操作都需要按照相应的规定和流程进行，以确保报销操作的正确性和可靠性。
具体流程如下：•收集报销凭证：报销人根据公司规定，按照实际情况，将有关报销的凭证如发票、收据、费用决算表等按要求呈交财务部门；•财务审核：财务部门负责核对收到的报销凭证的真实性和合法性，对涉及到的费用项目、金额、纳税等情况进行确认；•报销审批：负责报销审批的领导对审核合格的报销凭证进行审批，并对细节进行确认；•资金支付：报销审批合格后，由财务部门向申请人支付报销费用。
财务报销制度存在的问题及对策目前，我们公司的财务报销制度还存在一些问题，主要体现在以下几个方面：1.报销凭证不规范：有些报销人员在提交报销凭证时，未按照公司规定提交完整凭证，导致审核流程无法正常进行；2.财务审核不力：由于审核人员未经过充分的培训，较难判断凭证真实性及合法性，批准的报销申请可能存在重大错误；3.报销审批流程复杂：由于审批人员审批流程步骤繁琐，需要报销人员多次补充凭证，导致报销周期过长，影响了核心业务的开展。
为了解决上述问题，我们提出以下对策：1.加强对报销凭证规范性的要求和检查，如发票信息的真实性、凭证信息的完整性等，以确保凭证审核的准确性；2.对财务审核人员进行必要的专业培训，提高对财务报销的准确性和合法性的判断能力；3.简化报销审批流程，通过对流程进行优化，减少报销操作的时间和成本，缩短报销审核周期，提高效率。
财务报销培训演讲稿
财务报销培训演讲稿在今天的财务报销培训演讲中，我想和大家分享一些关于财务报销的重要知识和技巧。
财务报销是每个企业都需要面对的一个重要环节，正确的报销流程和规范的报销操作能够有效地保障企业的财务安全和稳定运转。
因此，我们需要认真对待财务报销，做到规范、透明、合规。
首先，我想强调的是财务报销的规范性。
在进行报销操作时，我们需要严格遵守企业的财务管理制度和相关规定，确保每一笔报销都符合规定并且有合法有效的凭证。
同时，对于报销的内容和金额，也需要严格按照规定进行核对和审核，避免虚假报销和超支现象的发生。
只有做到规范，我们才能有效地防范财务风险，保障企业的财务安全。
其次，我想谈一谈财务报销的透明性。
透明的报销流程能够有效地提高企业的财务管理效率，减少不必要的纠纷和误解。
因此，我们需要建立健全的报销流程和审批制度，确保每一笔报销都能够清晰地呈现给相关部门和人员，让他们能够清晰地了解报销的内容、原因和金额，做到公开透明、无歧义。
只有做到透明，我们才能够建立起良好的企业形象，增强员工对企业财务管理的信任和认同。
最后，我想强调的是财务报销的合规性。
在进行报销操作时，我们需要严格遵守国家和地方相关的财务法规和政策，确保报销行为合法合规。
同时，对于税务方面的报销，也需要严格按照国家税收政策进行操作，避免因为税务问题而给企业带来不必要的损失和风险。
只有做到合规，我们才能够有效地避免因为财务报销而引发的法律纠纷和罚款问题，保障企业的财务稳健和可持续发展。
在财务报销的日常操作中，我们需要时刻关注规范、透明和合规这三个方面，做到严谨细致，杜绝疏漏和错误。
只有这样，我们才能够有效地保障企业的财务安全和稳定，为企业的可持续发展提供有力的支持。
以上就是我对财务报销的一些看法和建议，希望能够对大家有所帮助。
谢谢大家！。
财务报销制度培训演讲
财务报销制度培训演讲背景在企业中，财务报销制度是一个非常重要的环节。
它不仅可以保证企业的财务安全，还能规范企业内部的各种经费的使用情况，确保企业的发展方向和财务状况向好的方向发展。
因此，财务报销制度的培训和演讲是企业内部一个重要的教育宣传工作。
目的本次培训演讲的目的主要有以下几点：1.让员工了解企业的财务报销制度，规范企业内部的财务管理，提高议事效率。
2.广泛宣传财务报销制度，吸收更多员工对企业内部财务管理进行关注。
3.促进企业内部财务管理的统一性，为企业发展提供保障。
内容在此，我将重点介绍企业财务报销制度的几个方面，帮助员工更好地了解企业的财务管理规定。
报销的种类在企业中，报销的种类一般分为以下几类：1.差旅费报销2.应急费用报销3.办公费用报销4.计件工资报销5.让利支出报销报销的标准在企业中，报销的标准需要遵守以下几点：1.遵循企业的财务制度标准，确保报销的合理性。
2.根据报销项目的不同，报销标准有所差异。
3.在报销过程中，需要提交相应的凭证，确保报销的真实性。
报销注意事项在企业内部，报销的过程是需要注意一些基本事项的：1.提交报销申请时，需要填写相应的明细表格，确保申请信息的真实性。
2.在报销过程中，需要保留好相应的凭证，包括票据、发票、收据等。
3.对于超出财务预算的花费，首先要得到领导的批准，才能进行报销。
总结本次培训演讲主要针对企业内部的财务报销制度，为员工提供了一个非常好的学习机会，让员工更好地理解和掌握企业的财务报销制度。
通过这次培训，更好地规范企业内部的财务管理，为企业的发展提供了保障。
财务制度培训领导发言稿(3篇)
第1篇大家好！今天，我们在这里召开财务制度培训会议，旨在提高大家的财务素养，强化财务制度意识，规范财务管理行为。
在此，我代表公司领导，对各位同事的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！首先，请允许我简要介绍一下本次培训的目的和意义。
一、培训目的1. 提高财务人员的业务水平，确保财务工作的准确性和规范性。
2. 增强全体员工的财务制度意识，使大家了解和掌握公司财务管理制度。
3. 促进公司财务管理水平的提升，为公司的可持续发展提供有力保障。
二、培训意义1. 增强财务人员责任感。
财务工作是公司运营的重要组成部分，财务人员肩负着保障公司资金安全、合规经营的重要使命。
2. 提高公司整体管理水平。
财务制度的完善和执行，有助于提高公司运营效率，降低成本，增强市场竞争力。
3. 保障公司合法权益。
通过加强财务制度培训，确保公司财务工作合规、透明，维护公司合法权益。
接下来，我将就以下几个方面进行发言：一、财务制度的重要性财务制度是企业内部管理的重要组成部分，它对企业的发展具有重要意义。
具体表现在以下几个方面：1. 规范财务管理行为。
财务制度明确了财务管理的基本原则、程序和方法，使财务工作有章可循，确保财务工作合规、有序。
2. 保障资金安全。
财务制度要求财务人员严格遵守资金管理相关规定，确保资金安全、合规使用。
3. 促进公司合规经营。
财务制度有助于公司遵守国家法律法规，降低法律风险。
二、财务制度培训的主要内容1. 公司财务管理制度概述。
包括公司财务管理制度体系、财务管理制度的目的和意义、财务管理制度的主要内容等。
2. 财务核算与报表编制。
包括财务核算的基本原则、财务报表的种类、编制方法和要求等。
3. 资金管理。
包括资金筹集、使用、监督和考核等方面的内容。
4. 成本管理。
包括成本核算、成本控制、成本分析等方面的内容。
5. 内部控制。
包括内部控制的基本原则、内部控制体系、内部控制措施等方面的内容。
6. 税收政策与筹划。
包括税收政策的基本内容、税收筹划的原则和方法等。
讲解费用流程的发言稿范文
大家好！今天，我很荣幸能够在这里为大家讲解我们公司的费用流程。
费用管理是企业财务管理的重要组成部分，对于提高企业效益、规范财务行为具有重要意义。
下面，我将从以下几个方面为大家详细介绍我们的费用流程。
一、费用报销原则1. 实事求是：费用报销必须真实、准确，符合企业实际情况。
2. 合规合法：费用报销必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
3. 严格审批：费用报销需经过相关部门审批，确保费用合理使用。
4. 及时报销：费用报销应在发生后及时办理，不得拖延。
二、费用报销流程1. 发起报销：员工在发生费用后，需填写《费用报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 部门审批：报销单经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。
3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、真实。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。
5. 财务支付：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。
6. 核销凭证：财务部门将付款凭证及报销单归档，并进行核销。
三、费用报销注意事项1. 严格按照报销标准执行，不得擅自提高或降低费用标准。
2. 不得虚报、冒领费用，一经发现，将严肃处理。
3. 原始凭证必须完整、清晰，不得涂改、伪造。
4. 费用报销单填写规范，字迹工整，不得出现错别字。
5. 及时关注公司费用政策调整，确保自身权益。
四、费用报销制度改进1. 定期对费用报销制度进行评估，查找不足，不断完善。
2. 加强对员工费用报销意识的培训，提高费用报销管理水平。
3. 推进信息化建设，实现费用报销流程的自动化、智能化。
4. 建立费用报销预警机制，及时发现和纠正异常费用。
总之，费用报销是企业财务管理的重要环节。
希望大家能够高度重视，严格遵守公司费用报销制度，共同营造一个规范、高效的费用管理环境。
谢谢大家！以上就是我对公司费用流程的讲解，如有不足之处，敬请批评指正。
谢谢！。
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二线 城市
其他 城市
自住 补助
补贴：交通费餐费100元/天
二线城市每天住宿费用， 不得超出250元
精品课件
自行安排住宿员工，公司 每天补助50元
招待费报销
定义：是指因工作需要招待公司有业务往来关系的客户（外单位人员）发生 的费用如餐费、礼品费等
发生前
发生后
提交通用申请， 列明招待人数、 原因、金额等经 部门负责人同意， 总经理同意后方 可实行
提交费用报销， 按发票内容写 钉钉费用类别
Hale Waihona Puke 专家宴请100元/人，客户宴请50-80元/人。实行总经理先审批后发生的原则。报 销业务招待费后不再享受当日餐饮补贴及工资中的餐费补助。
精品课件
日常费用报销标准
1、非出差性质外出办公发生的交通费，原则上不能乘坐出租车，以公共交通为 主。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示上级领导同意方可，并在报销单 上注明乘坐原因、起止地点及事由。同时，鉴于从安全方面考虑，公司不允许员 工采用自驾车行为外出办公， 对于采取自驾车行为发生的费用，一律不予报销。
精品课件
出差地分类及交通工具选择
交通工具选择
交通工具
飞机
火车
动车/高铁
轮船
搭乘标准 经济舱 硬座/硬卧
二等座
三等舱
1、员工出差应提前规划出行程，对选择飞机出行的，机票价格原则上应控制在全 价机票的6折以内（机票价格不含机场建设费、燃油附加费和航意险），国庆及春 运期间可上浮至8折以内。对于超过标准的，行政部不予预订。 2、出差期间从机场、火车站、汽车站到达目的地往返费用，应根据启程长途交通 工具的时间，选择对应的市内交通工具。对于早9:00点之前，晚21:00点之后启程 的长途交通工具，员工可乘坐出租车。对早9:00-晚21:00之间启程的长途交通工具， 员工只能选择乘坐机场大巴、公交车、地铁等公共交通工具。对超出规定范围内的 费用，一律由个人承担。
精品课件
取得发票注意事项及粘贴要求
1、作为报销的原始票据必须是经税务机关监制的发票，收据（行政、事业性质收据除外）、白条、自制凭证、假发票、电脑小票等均不得作为报
销凭证。
2、取得原始报销票据时，确保以下信息准确无误： （1）公司名称必须是全称； （2）金额大小写必须一致，无错别字； （3）签章必须清晰（发票为发票专用章，收据为财务专用章）； （4）开票的日期必须准确；（5）若随发票附有“购货明细单”，必须保证“购货明细单”内采购商品的金额与发票填写的金额相符。 3、粘贴原始票据时要注意按归好的类别及时间顺序在“报销单据粘贴单”（可用白纸代替）上由左向右逐张用胶水（忌用装钉 针装钉）依次整齐有序粘贴，面积比较小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好的票据不超出粘贴单边沿并具有层次 感，手感平整。票面含报销人姓名、目的地信息（如火车票等）粘贴时请注意平铺以确保信息可辨认。 4、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。 5、所有报销票据原则上应该向对方索取增值税专用发票（除招待费、交通费等制式发票）。对于增值税专用发票，其抵扣联 （绿色）请勿粘贴，同其他票据一并给到即可。
日常费用
指公司日常运营过程中产 生的办公费用、交通费， 业务招待费等费用。
精品课件
出差及报销流程
出差前应做事项
出差后费用报销流程
员工出差前须提交《出差申请》，列明出差地点、 时间、天数、事由，经领导审批后方可出差。
员工报销差旅费填写《差旅费用报销单》、《差旅补助 审批单》，交予部门负责人审核，经部门负责人审核无误 后，按照以下流程进行审批：会计→财务部负责人→总经 理。审批完成后，交予财务部出纳安排付款报销。
报 销制度
XXXXX教育科技有限公司
精品课件
目录
CATALOG
一、名词定义 二、出差及报销流程 三、出差地分类及交通工具选择 四、差旅费报销 五、招待费报销 六、日常费用报销标准 七、取得发票应注意事项 八、报销单据填写基本要求及粘贴应注意事项
精品课件
名词定义
差旅费
指公司员工临时（单次差 旅时间<3个月）到常驻地 以外地区公务出差所发生 的长途交通费、住宿费和 市内交通费的总称。
精品课件
THANK YOU
谢谢！
THE END
精品课件
一线 城市
北京、上海、广州、深圳、 杭州、天津、重庆
二线 城市
各省省会级城市及直辖市、大连、 宁波、青岛、厦门、苏州、无锡、 珠海、榆林、延安
其他 城市
除一线和二线城市以外的城 市
精品课件
差旅费报销
一线城市每天住宿费用， 不得超出300元
一线 城市
交通费餐费补贴80元/天
其他城市每天住宿费用， 不得超出300元