销售订单变更流程
销售订单处理流程
销售订单制单处理流程销售订单处理流程：一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单”二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。
分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。
四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。
六、所需信息全部选择后，点新建按钮。
如下图：七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图：1、基本信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售部门、业务员、销售组）表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人）2、会计信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择3、自定义页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。
如下图：八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。
如下图九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。
在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。
设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。
如下图：在审核界面可以看到所有待审核的订单，选中某条需要审核的订单，点击列表下方的审核按钮，即可进行审核。
审核后的订单不在出现在此列表中。
销售部门订单处理流程
销售部门订单处理流程销售部门在任何企业中都扮演着至关重要的角色。
订单的处理对于营销和销售团队来说是一个关键环节，直接影响着客户满意度和企业的财务状况。
因此，建立一个高效的销售部门订单处理流程至关重要。
本文将介绍一个有效的销售部门订单处理流程，旨在提高销售效率和客户体验，从而促进企业的长期发展。
第一步：接收订单销售订单最初的步骤是从客户接收订单。
客户可以通过多种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售部门需要确保订单信息的准确性和完整性，以便后续流程的顺利进行。
销售代表应该在接收订单后立即确认并发送感谢信给客户，以展示良好的客户服务。
第二步：订单审核与验证接收到订单后，销售团队需要对订单进行审核和验证。
这一步骤的目的是确保订单的准确性和合规性。
销售人员应该核对订单中的每一项产品、数量、价格以及客户信息，并与客户进行必要的沟通以获取更多信息或解决可能存在的问题。
第三步：库存检查一旦订单通过审核和验证，销售部门需要进行库存检查，以确保所需产品的库存充足。
如果某些产品缺货，销售人员应及时与供应链团队协调，尽快安排生产或通过其他渠道获取所需产品。
第四步：订单处理订单处理是销售流程中的核心环节。
销售团队需要将订单信息输入到企业的销售管理系统中，包括产品名称、数量、价格等。
销售管理系统能够自动化处理订单，生成订单确认、发货通知等相关文档，并将订单信息传递给其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
第五步：订单跟踪订单跟踪是销售部门订单处理流程中一个重要的环节。
销售人员需要及时更新订单状态，确保客户可以随时了解订单的进展情况。
通过销售管理系统或其他跟踪工具，销售人员可以向客户提供准确的订单状态和预计交付日期。
第六步：订单交付与确认当订单准备好并具备交付条件时，销售团队将安排订单的交付，并及时通知客户。
在订单交付完成后，销售人员应该与客户确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和满意度评价。
第七步：订单结算与客户关系管理订单结算是销售部门订单处理流程的最后一步。
有限公司生产订单变更流程图
BLPS015
业务流程名称
生产订单变更
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
市场部
制造部
计划员
负责人
计划员
部长
各车间
1、销售订单的变更：在销售订单上点变更按钮，增加行，填写新增的数量，这样能看出变更的记录；
2、首先进行判定，如果订单增加，按正常的业务进行；
3、如果减少：关闭对应该销售订单的生产订单，关闭的目的是，重新规划时，不产生物料的需求，如果未生成生产订单，那么不需要关闭；
4、重新展开MPS、MRP即对成品和半成品需求重新规划；
5、还原该销售订单对应的生产订单；
6、计划员应对所有材料及半成品统计库存，注意在线品，系统内没有数量，按专用材料最大数量生产，修改生产订单；
7、按修改后订单生产，必要时与客户对接，再次修改销售订单，减少材料和半成品的积压。
变更销售Байду номын сангаас单
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
销售订单审批流程
销售订单审批流程一、介绍销售订单是贸易活动中的核心文件之一，它详细记录了买卖双方在销售过程中达成的交易内容和条件。
为了确保销售订单的合法性和准确性，以及确保交易的顺利进行，许多企业都采用了销售订单审批流程。
本文将详细介绍销售订单审批流程的步骤和重要性。
二、销售订单审批流程的步骤1. 订单创建销售订单的审批流程通常开始于订单的创建。
销售团队根据客户需求创建订单，并填写相关信息，如产品类型、数量、价格、客户信息等。
2. 提交审批完成订单创建后，销售团队会将订单提交给相关部门进行审批。
通常涉及到审批的部门包括销售部门、财务部门和供应链部门。
3. 审批流程审批流程可以根据企业的需求和规模进行调整，但通常包括以下环节：a. 销售部门审批：销售主管或销售经理会对订单进行初步审核，确保订单符合销售策略和公司规定。
b. 财务部门审批：财务人员会核对订单中的价格、支付条件等财务要素，并确保订单不会带来财务风险。
c. 供应链部门审批：供应链管理人员会评估订单中的产品供应情况和库存情况，并判断能否按时交付。
d. 高级管理层审批：对于一些特殊要求或高价值的订单，可能需要高级管理层的批准。
4. 审批结果通知一旦订单通过了所有审批环节，销售团队将收到审批结果通知。
通知中应包含订单获得批准的相关信息，如有效期、交付日期等。
5. 合同签订订单通过审批后，双方可以开始准备正式的合同文件。
合同应包含双方约定的交付条款、付款条款、保修条款等，并由双方签署确认。
6. 支付和交付根据合同约定的付款条件，买方需按时支付款项。
同时，卖方根据订单约定的交付日期，及时将产品交付给买方。
三、销售订单审批流程的重要性1. 风险控制销售订单审批流程可以帮助企业降低经营风险。
通过审批流程，可以确保订单的准确性和合规性，减少因错误订单或不合规订单带来的风险。
2. 内部协调审批流程可以促进内部各部门之间的沟通和协调。
不同部门在审批过程中可以及时交换信息，协商解决问题，并确保订单的顺利执行。
销售订单变更作业指导书
销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。
如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。
变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。
第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。
销售订单处理流程规定
销售订单处理流程规定第一节：销售订单的生成与审核1. 销售订单的生成a. 销售订单应由销售部门根据客户需求和产品库存情况生成；b. 销售订单的生成应包括客户信息、产品信息、数量和交货日期等相关信息；c. 销售订单生成后需进行审核。
2. 销售订单的审核a. 销售订单应由销售部门经理或主管进行审核；b. 审核内容包括订单的准确性、产品的可服务性和库存情况等；c. 审核通过的销售订单需要向客户及时发送确认函。
第二节：销售订单的处理与分配1. 销售订单的处理a. 审核通过的销售订单应由销售订单处理部门进行处理；b. 处理包括订单信息的录入、产品的分配和交货日期的确认等；c. 销售订单处理人员需保证信息录入准确无误。
2. 销售订单的分配a. 销售订单处理部门根据产品库存和生产能力分配销售订单至各个生产部门；b. 分配应充分考虑生产部门的负荷情况和交货日期的要求；c. 分配后的销售订单需及时通知各个生产部门。
第三节：生产与交付1. 生产计划的制定a. 生产部门根据销售订单的分配情况制定相应的生产计划；b. 生产计划应包括生产数量、生产时间和所需材料等信息；c. 生产计划需提前与相关部门进行沟通和确认。
2. 生产过程的控制a. 生产部门需按照生产计划进行生产，确保产品质量和交货日期的要求；b. 生产过程中如有变动或延误，应及时与相关部门沟通并进行调整；c. 生产过程中需做好记录和追踪，以便随时掌握生产状态。
3. 产品交付a. 生产完成后，产品应按照销售订单上的交货日期进行交付；b. 交付前需进行产品质量检查，并填写相应的质量检验报告；c. 交付时应提供相关的交付单据，如发票、装箱单等。
第四节：售后服务1. 客户反馈的接收与处理a. 客户对产品或服务提出的投诉或问题应及时接收；b. 售后服务部门需做好问题记录，并迅速进行处理；c. 处理结果应及时反馈给客户，保持良好的沟通。
2. 售后服务的改进a. 售后服务部门应根据客户反馈及时改进服务流程；b. 不断优化售后服务，提高客户满意度和忠诚度；c. 定期对售后服务进行评估和改进。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。