三(1)班风险等级评估汇总、统计表
安全风险分级管控制度
安全风险分级管控制度1、目的为规范公司风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识公司在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产提供可靠依据，特制定本制度。
2.1范围、方法、准则a风险评价的范围：b常规和非常规活动；c事故及潜在的紧急情况；d所有进入作业场所人员的活动；e原材料、产品的运输和使用过程；f作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。
2.2风险评价的方法：a)风险矩阵分析法（LS）；b)作业条件危险性分析法LEC）。
2.3风险评价的准则：采用风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L 是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
具体如下：表3-1 事故发生的可能性（L ）判定准则表3-2 事件后果严重性（S）表3-3 风险矩阵表表3-4 安全风险等级判定准则（R）及控制措施：3、职责3.1 总经理：对公司危害识别、风险评价和隐患治理工作全面负责，组织落实公司重大及较大风险管控和重大事故隐患的整改工作。
3.2 各部门分管领导：应确保本部门危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织编制危害识别和风险评价记录，制定落实风险控制措施，落实重大事故隐患治理工作。
分管安全的领导负责制、修订公司《安全风险分级管控制度》，并监督、检查执行情况。
负责动火、高处作业及安全、消防设施的风险评价管理工作，监督检查其他评价记录人身、火灾、危害因素的识别情况。
负责本部门年度安全风险分级管控组织工作，组织人员评审本部门《风险分级管控措施、责任清单》，对重大及较大风险和重大事故隐患的治理进度实施全过程监督管理，定期汇总、统计、通报风险控制和隐患治理情况。
3.3 安全运营部职责：负责公司生产工艺过程及生产操作危害识别、风险评价和重大事故隐患治理的管理工作，监督检查其他评价记录生产事故危害因素的识别情况，审核重大及较大风险、重大事故隐患、控制改进措施清单，制定落实风险控制措施和隐患治理方案。
危险源辨识和风险评估管理制度
危险源辨识和风险评估管理制度1 目的为充分、持续辩识危险源,确定公司危险源,正确评价风险,合理确定危险源风险等级，实施有效的控制措施,消除、降低风险可能导致的各种事故,从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低、危害损失降到最少。
为此，特制定本制度。
2 范围适用于公司范围内生产经营活动中所有生产场所、所有设备（包括租赁设备)、所有人（包括为公司提供各种服务的相关方）等方面，危险源的辨识、风险评价和风险控制的管理。
3 术语和定义3.1危险源:可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.2重大危险源：根据GB18218《危险化学品重大危险源辨识》,对于市场、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置,一律评为重大危险源。
3.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合. 3。
4风险评价:对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程.4 职责4。
1总经理负责公司危险源的审批。
4。
2 质量部会同制造工程部负责组织实施公司危险源的辨识、风险评价、实施必要的控制和评审控制措施的有效性，保持相关记录.负责与上级监督单位的衔接工作。
4.3各部门负责本部门危险源的辨识、风险评价和实施必要的控制。
4。
4 员工应熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况,保持检查记录.5 过程活动6。
考核指标7 工作程序8 记录附录1：注:①轻伤：指伤害不太严重，损失工作日1天（含一天以上），105天以下的事故.②重伤：指损失105天以上失能伤害。
附录2:危险源清单ZL 02 03—1危险源辨识与风险评价汇总表ZL 02 03—02填表时间：年月日单位：205环境/职业健康安全管理程序文件危险源风险控制措施评审表ZL 02 03—03 单位:环境/职业健康安全管理程序文件206。
煤矿安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据榆安委办发［2018］9号文件（榆林市安全生产委员会办公室关于进一步加快实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知）和米工贸字［2018]38号文件精神,特制定本制度。
一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施.各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体.二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：矿长常务副组长:安全副矿长副组长:总工程师生产副矿长机电副矿长成员：生产部部长安质部部长动力部部长调度室主任通风科科长培训科科长环保科科长办公室主任综采队队长巷修队队长运输队队长财务科科长应急救援科科长职业病危害防治科科长领导组下设办公室,办公室设在安质部。
（二）领导组成员职责1.矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2。
安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3。
各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4。
专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作.5.区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6。
班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
（三)办公室职责“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况,具体职责如下：1.制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容.2。
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表安全生产
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表1、安全员是干什么的？安全员，安全生产的日常监督与管理工作，做好定期与不定期的安全检查，控制安全事故的发生。
安全员是执行者，完主要任务是完成安全管理人员交给的任务，安全员是监督者，依照规章制度执行监督工作。
安全员是策划者，它不但是一位合格的安全员，并且对企业的整个安全工作的规划和各项管理工作的布置、落实、责任负全责。
扩展内容安全员主要职责一、持证上岗，主动组织排查各类有关安全隐患，并制定合理方案或填写排查记录。
研究本部门主要安全问题，在思想上统一安全责任，认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性，确保本部门顺利实行安全生产工作。
二、定期日常安全管理培训，建立控制、完善公司突发性事故制度，参与编制事故应急救援和演练工作，特别在重大节日、重大假期进行中。
三、定责定片管理，做到在开工前，对环境设备排查，消除重大安全隐患，做好交接责任、组织、制度、防范措施落到实处。
四、制定对生产部门人员有关安全作业教育作业文件，定时排查，全面履行安全职责，确保员工无违法犯罪。
五、积极开展创建“文明施工”活动的宣传，使人人知晓创建活动和积极参加。
六、巡查有毒有害危险品管理，实验室要对化学物品严格管理，做到“五双”严格手续，定期排查，账物相符。
七、对于安全员不定时巡查或防范工作不重视、发生重大事故不及时报告的，班组管理干部有权越权上报主管部门，安全员要承担相应处罚责任。
八、负责跟班中的安全生产隐患的排查治理，排查现场管理中存在各项不安全因素，参与及时整改和查验。
九、配合管理人员和相关作业人员完成指定任务，听取群众反馈。
带动全员参与安全工作，充分发挥群众安全员（群安员）的作用，积极开展群安员活动。
参考资料：网络词条安全员2、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理统计分析表怎样填？？制定一个表格来，把排查出来的隐患一一填上序号，排查日期，隐患内容，隐患等级（一般隐患、重大隐患），整改计划源或措施，计划完成时间，整改责任人，实际完成时间，验zd收人，备注我用的手机，没法画表了，你自己弄一个吧3、安全员岗位职责安全员岗位职责是：一、持证上岗，主动组织排查各类有关安全隐患，并制定合理方案或填写排查记录。
安全监督管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
增强工作责任心，检查过程和检查结果各单位共同监 B
管
安全奖罚
不遵守奖罚管理规定，按照个人意愿进行奖罚。
B 增强廉洁意识教育，加强全员监管。
未严格落实安全施工方案，未及时查出各施工过程中存在的安全隐患，造
安全施工方案
C 增强个人廉洁从业意识，权力制衡，并实行监督。
成重大财产损失。
安全教培训 项目部入井安全培训不到位，便允许入井，和施工单位存在利益关系。
B 增强个人廉洁从业意识，发挥全员监管作用。
安全事故 安全事故追查不到位、不按规定进行处罚，未严格落实“四不放过”要求。 B
追查
为减少安全隐患整改所需人力、财力，未按规定要求施工单位处理。
B
安全检查 在安全大检查中，为上级领导提供或者接受超过规定标准的接待，或者超 B
过规定标准报销接待费等相关费用。
不进行举报。
加强廉洁意识教育，增强工作责任心，
C
管理 未认真核对领取雷管、炸药人员的证件私自向施工单位
严格监管考核。
7 管理员
发放或借用火工品。
因利益关系，虚造火工品领用台账，私藏火工品。
加强廉洁意识教育，增强工作责任心， C
严格监管考核。
施工现场安全检查不到位，与施工单位存在一定的利益
关系，违反安全规定，巡视安全检查过程中，发现问题 C 信守廉洁承诺，增强工作责任心。
1
序 岗位
号
安全部 1
2
经理
安全监督管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
风险源 （点）
岗位职责
表现形式
在重大问题上，违反决策原则和程序进行决策。 违反本单位奖金管理规定，巧立名目乱发奖金。 安全隐患分析、检查不按规定操作，玩忽职守，给企业造成损失。 检查、考核安全生产情况时，向基层单位索要财物、接受礼品礼金。 违反矿保密规定，丢失、泄露本单位秘密文件资料，给企业造成损失。 排查各项安全隐患工作中，不按规定执行，玩忽职守，给企业造成损失。 利用岗位职权和职务便利为自己和亲朋好友牟取不正当利益。 接受施工单位和个人的宴请、娱乐活动。
复合肥生产重大安全风险点统计表
管控 层级
公 司 级
公 司 级
责任 单位 公司
公司
责任人 总经理 总经理
备注
直接 判定
直接 判定
分析操作要求；动火前由作业负责人对作业人、监护人进行作业内容、风险因素及安全措施告知。
10、根据动火类型佩戴防护手套、防护眼镜、防毒面具或防尘口罩等防护用品。
11、发现未经审批的作业立即要求停止作业，发生火灾立即使用现场消防器材扑救；人员触电立即
12、发生人员摔伤应检查伤情禁止盲目移动，受伤严重应立即拨打 1Fra bibliotek0、急救送医。
1、作业前未办理进入受限空间作业票证，票证未经相关人员签字审批，禁止动火。
2、作业前工艺人员及作业负责人一同确认对隔离情况现场确认，所有连通生产管线阀门必须关死、
添加盲板或拆开进行有效隔离，未安全隔绝禁止进入受限空间。
3、作业前，必须对设施进行断电挂牌，现场设监护人；受限空间照明电压不得大于 36v。
烫、机械伤害、 应重新分析一次，未分析或分析不合格禁止进入受限空间。监护人在现场不间断进行检查。
触电
6、未按要求佩戴防护用品严格考核；建立防护器材维护保养台账，对失效劳保及时更换。
7、作业设置专人监护，监护人严禁离岗，如因其他原需离开应指派其他人员做好监护或停止作业。
公 司 级
公司
总经理
直接 判定
8 作业执行轮流作业制度，作业前确定防毒面具可使用的有效时间，作业时间禁止超出有效时间。
4、进入受限空间前打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等自然通风，必要时强制通风，不准向内
4
进入 受限 空间 作业
作业 活动
各车 间受 限空 间处
充氧气或富氧空气；人员穿戴后防护用品，轮流交替进行作业，控制作业时间。
安全风险辨识分级管控管理制度
安全风险辨识分级管控管理制度1.目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
2.适用范围公司范围内生产工作中的安全风险评价及管控、评估。
3.引用文件GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016、《企业职工伤亡事故分类》GB/T 6441-1986、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2009和《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）。
4.职责5.1总经理：每年组织一次危险源的风险评估活动，发现重大风险应立即上报，并采取相应的管控措施。
5.2安全员:实施危险源的风险评估具体活动，汇总、核实车间的危险源风险评估结果。
并对评估结果进行统计、整理和归档。
4.1安全管理部门：制（修）订制度，组织危险源的辨识评价管控活动及评审，汇总、核实车间的危险源，进行重大危险源的评价工作。
4.2车间负责人：负责本车间的危险源识别评价管控，组织培训考试。
5.频次企业每年至少进行一次安全风险评估，并持续更新完善。
及时公布评估结果。
5.1遇到下列情况之一者应重新进行安全风险评估。
5.1.1安全风险评估涉及的法律法规发生变更。
5.1.2企业停产超过三个月恢复生产时。
5.1.3企业发生重伤事故、死亡事故及造成重大以上损失事故。
5.2遇到下列情况之一者应对所涉及的区域重新进行风险评估。
5.2.1企业生产设备、生产工艺发生变动。
5.2.2企业新建、改建、扩建、技改项目5.2.3企业发生轻伤事故。
5.2.4补充新辨识出的危险源。
6.工作程序6.1危险源辨识范围6.1.1涵盖全公司所有范围。
6.1.2所有人员，包括部门员工、相关方。
6.1.3所有活动，指常规活动和非常规活动。
6.1.4所有设施，包括（自有的和租用的）建筑物、机械设备和物资材料等。
6.2危险源识别条件6.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产时的开机、停机、检修等情况；紧急态：指发生事故等重大突发情况。
供热行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则
供热行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则为贯彻落实《乂乂深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号）、《XX住建厅关于印发XX城市市政公用设施运营安全风险隐患双重预防体系建设工作方案的通知》（豫建城〔2018〕109号），建立针对性、可操作性强的安全风险防控和隐患排查治理体系，根据《XX企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册》、《XX企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》，制定本实施细则。
一、工作任务和工作目标工作任务：组织XX供热行业开展安全生产风险隐患双重预防体系建设，通过完善风险隐患排查治理制度、安全风险可视化、安全隐患整改落实到位，保证供热行业安全形势稳定，不发生安全事故。
工作目标：在供热行业建立安全生产风险隐患双重预防体系，防范安全风险、整改安全隐患、防范安全事故。
二、基本要求（一）组织机构1.行业级成立企业构建安全风险隐患双重预防体系工作领导小组组长：副组长：组员：2.企业级各企业应成立相应的活动领导小组，有针对性地制定本单位的活动方案并组织实施。
（二）制度建设制定《安全生产事故隐患管理标准》。
建立安全生产风险分级管控制度、安全检查与生产安全事故隐患排查治理制度、双体系建设奖惩管理制度；解决安全风险防控建设工作怎么干、谁来干、干什么的问题；合理、健全、与时俱进的制度是安全风险防控工作健康、持续、全面、深入开展的基础和保障。
（三）岗位责任建立覆盖企业全员的岗位责任制。
领导小组职责：负责“双重预防体系''建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。
分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防体系”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
风险评估数统计表
1
50
√
√
1
业 扩 报 装 1、误登平行架 设、临近的带 造成一般 电线路或设备 行为 人身事故 。 危害 （1人死 2、上杆前未核 亡） 对线路名称及 杆号。 1、上杆前勘查好平行架 设、临近的带电线路或 设备并认真检查核对杆 号； 高空作业人 2、工作负责人认真履行 人身安全 50 0.5 员 好监护职责提醒上杆作 业人员。 3、 在作业杆塔邻近带电杆 塔上悬挂“禁止攀登、 高压危险”标示牌
造成一般 人身事故 （1人重 伤）
触电
人身安全
操作人员
1、现玚使用前，进行安 全工器具外观、电压等 级检查，确认完好。 50 2、经检验合格的应有明 显合格标签。
1
3
1
0.5
300
√
3、台变停电 操作 2、不使用安 全防护用品 行为 危害
造成四级 人身事件 （1人轻 伤）
触电
人身
操作人员
1、雨天暂停操作。 2、按规定使用绝缘手套 15 0.5 、绝缘鞋、安全帽及护 目镜。
3、误登杆塔
触电
6
1
3
50
√
√
4、上下杆、 塔及高空作 业
装表 接电 4、带缺陷的 杆塔
1、电杆严重断 裂、倾斜、无 物理 拉线保护。 人身死亡 危害 2、断路器支架 (1-2人) 严重倾斜或连 接螺丝松动。
坠落
人身安全
登杆人员
上杆前核对杆号，对电 杆基础、拉线及杆根进 50 0.5 行全面检查如果发现缺 陷停止上杆。
造成一般 人身事故 （1人重 伤）
触电
人身安全
1、现场勘查人员出发前 作好充分的危害分析与 预控； 2 、现场勘查时不得碰触 勘查人员 带电设备， 3 50 0.5 、现场勘查需从低压绝 缘导线下方穿越时，必 须与导线保持1米以上安 全距离。 1、按巡视路径行走，雨 天应穿具有防滑作用的 鞋子； 2 50 、途中遇坎坷、沟道应 绕行； 3、配备急救包。 1、现场勘查时不穿越杂 草丛、不走便道； 2、配备急救箱，急救箱 5 内应配备解毒、抗过敏 药品。 1、邻近村寨的工作现 场，现场勘查准备打狗 棒； 2、配备急救箱，急救箱 50 内应配备相应药品以及 应急手册； 3、被狗咬后24小时内到 防疫站注射狂犬疫苗
“双重预防体系”制度
“双重预防体系”制度安全生产风险分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。
2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。
3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。
4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。
采用安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。
5.风险评估方法和控制措施的制定和实施5.1风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。
其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。
（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。
“双重预防体系”制度人员伤害情等级情况1一般无损伤1至2人轻伤害2造成1至2人重伤33至6人轻伤1至2人死一次事故直接经亡潜在不符合造成作业济损失在10万引起国家主43至6人重法律法规要区域内环元及以上，100万流媒体报道伤或严重职求境破坏元以下业病3人及以上一次事故直接经死亡造成周边引起国际主5济损失在100万违法7人及以上环境破坏流媒体报道元及以上严重损伤（2）确定危害事件发生的可能性（L）2对照表从偏离频率、安全检查、操作程序、员工胜任能力和控制措施五个方面评估危险事件发生的可能性，取五项得分中的最高分作为其最终l值。
表2危险事件发生的可能性(l)控制措施(监控，将偏差分配给员工的能力(意思是安全检查操作规程联锁、报警、应急值生频率识、技能、经验）措施）无检查（作随机操作每个操作)是标准的或不胜任的(没有工作资格，没有监控措施或程或从不5业或每不按标准格证、无任何培有措施从未投用；执行操作月发生检查（作训、无操作技能）无应急措施。