备品、配件、五金材料管理制度
五金仓库管理制度5篇
五金仓库管理制度5篇五金仓库管理制度1一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
２.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
４.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
５.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：１.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
２.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。
物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、管理：１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。
对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。
无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。
对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。
如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。
备件管理制度
备件管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、规章制度、策划方案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, documents, rules and regulations, planning plans, experiences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!备件管理制度备件管理制度现如今，越来越多人会去使用制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
备品配件管理制度模板
备品配件管理制度模板一、总则第一条为了加强企业备品配件的管理，提高设备运行效率，确保生产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于企业备品配件的采购、储存、发放、维修、报废等管理工作。
第三条企业应设立专门的备品配件管理部门，负责备品配件的全过程管理。
第四条备品配件管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则。
二、采购管理第五条备品配件采购应根据设备运行状况、维修需求和库存情况制定采购计划。
第六条采购计划应报请相关负责人审批后执行。
第七条采购备品配件时，应选择具有良好信誉的供应商，并签订采购合同。
第八条采购的备品配件应符合国家或行业标准，具备相关质量证明文件。
第九条采购过程中，如有质量问题或供应商违约情况，应及时处理，确保企业利益。
三、储存管理第十条企业应设立专门的备品配件仓库，实行分类、分区管理。
第十一条仓库应具备防火、防盗、防潮、防尘、防爆等条件，确保备品配件的安全。
第十二条仓库管理人员应定期对备品配件进行清点、检查，确保库存准确。
第十三条备品配件应按照有效期、使用顺序合理存放，避免过期或损坏。
第十四条企业应建立备品配件库存管理制度，实时更新库存信息。
四、发放管理第十五条备品配件发放应遵循先储备、后使用的原则。
第十六条发放备品配件时，应填写发放记录，包括配件名称、型号、数量、发放部门、使用部门、发放时间等信息。
第十七条发放的备品配件应确保质量合格，满足设备维修需求。
第十八条发放过程中，如有损坏或质量问题，应及时上报并处理。
五、维修管理第十九条企业应设立专门的备品配件维修机构，负责备品配件的维修工作。
第二十条维修人员应具备相关技能和经验，确保维修质量。
第二十一条维修备品配件时，应严格按照维修规程进行，确保配件性能达标。
第二十二条维修完毕的备品配件应进行验收，合格后方可重新投入使用。
六、报废管理第二十三条企业应制定备品配件报废标准，明确报废条件。
第二十四条达到报废标准的备品配件，应予以报废处理，避免二次使用。
备件管理制度【通用8篇】
备件管理制度【通用8篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!备件管理制度【通用8篇】在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
备品、配件、五金材料管理规程
备品、配件、五金材料管理规程第一篇：备品、配件、五金材料管理规程备品、配件、五金材料管理规程一、目的确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。
二、适用范围适用于公司五金库物资管理。
三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。
维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。
五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。
四、内容备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。
1.备品、配件、五金材料的储存和保管1.1分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。
1.2当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。
1.3对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。
1.4对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。
如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。
1.5对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。
1.6定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。
1.7库房要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。
1.8库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。
备品配件管理制度
备品配件管理制度一、总则1.为规范公司备品配件管理，科学合理利用备品资源，提高备品配件使用效率，特制定本管理制度。
2.本制度适用于公司所有备品配件的管理。
3.备品配件指的是公司为保障正常运作所需的各类零部件、配件以及备用物资。
二、备品配件管理目标1.确保备品配件存储安全，保证其完好无损。
2.提高备品配件的利用率，降低资金占用率。
3.提高备品配件使用效率，减少生产线停机时间。
4.建立规范的备品配件管理流程，提高管理效能。
三、备品配件管理职责1.公司总经理（及其代理人）负责备品配件管理制度的发布与实施，并定期检查备品配件的使用情况。
2.设备部门负责备品配件的购置、存储、使用和报废管理。
3.各生产线负责备品配件的领取和归还，并及时报告使用情况。
4.质检部门负责备品配件的质检工作，确保其质量符合要求。
四、备品配件的分类和编码管理1.备品配件按照其所属设备或机械的不同，进行分类管理。
2.备品配件应编制唯一的编码，以便查询和统计。
五、备品配件的购置1.备品配件的购置应根据实际需求进行，确保备品供应充足。
2.备品配件的采购应按照公司的采购制度和程序进行。
六、备品配件的存储1.备品配件应存放在专门的仓库中，仓库应具备以下条件：通风良好、干燥无潮湿、防尘防火、设备齐全。
2.备品配件进仓前应进行验收，验收合格后方可上架存放。
3.备品配件应按照所属分类、编码进行分类摆放，并做好标识。
七、备品配件的领用和归还1.备品配件的领用应填写领用单，包括领用人、领用日期、领用数量、领用用途等信息。
2.备品配件的归还应填写归还单，包括归还人、归还日期、归还数量等信息。
八、备品配件的报废1.备品配件如出现损坏、不能修复、过期等情况，应及时报废。
2.备品配件的报废应填写报废单，包括报废人、报废日期、报废原因等信息。
九、备品配件的清点和盘点1.备品配件应定期进行清点，确保数量准确。
2.备品配件应定期进行盘点，确保存货情况清楚。
十、备品配件的维护保养1.备品配件应定期进行检查和维护，防止损坏和过期。
备品备件及材料管理办法
备品备件及材料管理办法水泥公司备品备件、材料管理办法第一章总则为了进一步规范我公司的配件、材料管理工作，在努力做好节能降耗的同时，确保备品备件、材料的及时供给，保证公司的正常安全生产，降低企业生产成本，提高企业经济效益，结合我公司实际制定本管理办法。
1、各部室要认真贯彻落实本管理办法，制定切实措施狠抓落实，要分工明确责任到人，确保我公司各项经营指标的完成。
2、生产部门要认真贯彻落实本管理办法,结合成产车间实际制定行之有效的管理措施，责任落实到班组和个人，充分调动每个职工的积极性，努力降低配件材料的消耗。
3、供应部、生产技术部应分别安排专人负责收集本部室主管的配件及各种材料的出厂合格证或检验报告，并建立相应的合格证台账，台账要详细注明产品名称、主要技术参数和证件编号，分类归档长期保存备查。
第二章职责划分根据窑街煤电祁连山水泥有限责任公司发（2010）6号文件的精神，对各种备品备件及材料的采购范围、保管发放、计划申报等划分如下：1、供应部负责公司所用各种原材料，钢材、油脂化工、工具、电线电缆、备品备件（标准件）、辅助材料（各种低值易耗品等）、化验室专用、研磨体、水泥包装袋及相关物资材料的采购，保管和发放工作。
2、生产技术部负责公司所用设备、设备专用二类机电、备品备件的采购及自制加工，保管和发放工作。
3、各部门负责本单位所用材料，备品备件计划的编制与上报工作。
4、供应部和生产技术部负责材料计划和备品备件计划的汇总，审批上报工作。
第三章备品备件及材料的计划管理1、各部门、车间备品备件及材料计划根据本部门当月的实际情况和下月将要发生的实际需求，分别编制备品备件计划和各种材料使用计划。
2、车间及各单位领导负责计划上报工作，报计划之前必须到供应部仓库和生产技术部仓库核对库存情况，根据查库情况填写配件材料、备品备件计划表，要求注明材料及备品备件名称、规格型号、技术要求、到货时间、数量等。
经单位领导签字和主管部门经理签字后于每月28日前报供应部和生产技术部。
仓库五金备件管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司五金备件的管理，确保备件的质量、数量和供应，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金备件的采购、储存、领用和报废等环节。
第三条仓库五金备件管理应遵循“先进先出、按需领用、节约使用、确保安全”的原则。
第二章职责第四条仓库管理员负责五金备件的采购、入库、储存、领用、盘点和报废等工作。
第五条采购员负责五金备件的采购计划、供应商选择、合同签订和验收等工作。
第六条领用部门负责提出五金备件领用申请，并按照规定程序进行领用。
第七条质量检验员负责五金备件的质量检验，确保备件质量符合要求。
第三章采购与验收第八条采购员根据生产计划和库存情况，制定五金备件的采购计划。
第九条采购员选择合格的供应商，签订采购合同，并严格按照合同约定进行验收。
第十条验收员对五金备件进行质量检验，检验合格后方可入库。
第四章储存与保管第十一条仓库管理员按照五金备件的种类、规格、型号进行分类存放，确保标识清晰、堆放整齐。
第十二条仓库管理员定期检查五金备件的储存环境，确保干燥、通风、防潮、防尘。
第十三条仓库管理员对五金备件进行定期盘点，确保账实相符。
第五章领用与报废第十四条领用部门根据生产需求，填写领用申请单，经审批后由仓库管理员办理领用手续。
第十五条领用部门领用五金备件时，应按需领用，不得超领、滥领。
第十六条仓库管理员在办理领用手续时，应检查领用单据，确保领用数量准确。
第十七条备件使用完毕后，领用部门应及时办理报废手续，并填写报废申请单。
第十八条仓库管理员对报废的五金备件进行验收，确认报废原因，并按照规定进行报废处理。
第六章盘点与清查第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保账实相符。
第二十条仓库管理员每季度进行一次清查，对库存情况进行全面分析，为采购计划提供依据。
第七章奖惩第二十一条对在五金备件管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第二十二条对违反本制度，造成备件损失、浪费或安全事故的个人，给予批评教育或处分。
备品、备件、五金、杂品等物资管理制度
备品、备件、五金、杂品等物资管理制度（试行）一、目的为规范生产系统及工程项目用设备、备品、备件、五金、杂品等物资的管理，确保物资计划合理报备、低储低耗使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于生产系统的备品、备件、五金、杂品等物资（以下简称生产系统物资）及新增、改建、扩建工程项目设备、材料（以下简称工程物资）等物资的管理。
行零库存的物资各分厂无需报计划审批，物流中心负责根据《零库存物资信息表》统一进行计划申报。
1.5、计划申报单位为物资计划第一责任人，要严把源头计划申报关。
1.5.1、各单位在编制物资计划时必须认真填写相关信息，“用途”栏填写使用部位。
“备注”栏填写设备或备件特殊要求，作为规格型号的补充（如材质、图号等）。
“使用单位”栏按分厂内部划分的工段填报，或外协单位名称。
“计划类型”填写日常消耗件、季度检修件、大中修件、事故件、工程计划-新增/改扩建项目。
1.5.2、各单位申报请购计划前，设备科长或段长首先要求本单位物资管理员在电子动态台帐中查询是否存有该项物资或可替代物资，必须确保优先使用本单位库存物资。
1.5.4、计划申报单位参照历史采购最新单价填写本次申报采购计划单价、本次采购总金额、本月累计计划采购总金额、控制额度（由计财部制定并提供）。
2、计划审批管理：2.1、机动部、技术部等计划审批部门是计划审批的第一责任人机动部、技术部等计划审批部门接到各计划申报单位提交的物资需求申请后根据各自的审批范围负责对物资类别进行核定，同时对事故件的数量进行严格控制。
依据相关审批手续、备件动态台账及现场设备实际运行情况，核定季度检修件计划、大中修件计划、事故件计划以及工程计划-新增/改扩建项目计划的数量；在NC系统中核定完毕后提交公司领导审批。
2.2、物流中心是计划物资数量平衡的第一责任人2.2.1、物流中心接到经公司领导审批后的物资需求申请后负责根据现有库存情况及物资在途数量平衡计划申报量并形成计划请购单。
备品配件管理制度范文（二篇）
备品配件管理制度范文一、概述备品配件是企业正常运转过程中所需的各种零部件、工具、耗材等，对于提高生产效率和保障产品质量起着重要作用。
为了合理调配、有效使用和科学管理备品配件，制定本管理制度。
二、备品配件管理的目的1. 确保备品配件的合理配备，满足生产运营需求。
2. 提高备品配件的使用率，降低库存风险。
3. 加强备品配件的管理，保障生产工艺的稳定性。
4. 保障备品配件的质量，提高产品质量合格率。
三、备品配件管理的范围本制度适用于企业备品配件的采购、入库、出库、库存管理、使用和报废等环节。
四、备品配件的采购1. 采购计划：根据生产计划和库存情况，制定备品配件的采购计划，明确采购数量和采购时间。
2. 供应商选择：选择供应商应符合以下条件：产品质量可靠、价格合理、交货快捷、售后服务到位。
3. 采购流程：采用询价、比价、招标等方式进行采购，需要严格执行采购合同和相关法律法规。
4. 采购验收：对采购的备品配件进行严格验收，确保其符合要求后方可入库。
五、备品配件的入库管理1. 入库登记：对于新购进的备品配件，应及时进行入库登记，包括备品配件名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等信息。
2. 入库检查：入库之前需对备品配件进行检查，确保其完好无损，如有损坏或其他质量问题应及时向供应商提出退换货要求。
3. 入库分类：根据备品配件的类别和特性，进行分类存放，确保易于查找和管理。
4. 入库盘点：每次入库后应进行入库盘点，并及时调整库存数量。
六、备品配件的出库管理1. 出库申请：出库前需提前填写出库申请表，明确备品配件名称、规格型号、用途、出库数量等信息。
2. 审批程序：出库申请需经相关责任人批准，并记录在案。
3. 出库发放：出库备品配件需在出库登记簿上进行登记，并进行签收确认。
4. 出库分类：根据出库备品配件的用途和特性，进行分类管理，确保易于查找和归还。
七、备品配件的库存管理1. 库存记录：建立备品配件库存台账，对每种备品配件进行记录，包括名称、规格型号、库存数量等信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备品、配件、五金材料管理规程
一、目的
为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，确保备品、配件、五金材料的规范管理，本着有效、实用、强化管理的原则特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金库物资管理。
三、职责
设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。
综合维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，负责控制设备备品、配件消耗。
五金库管理员：提供备品、配件、五金材料库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。
物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续和齐全的领料手续。
财务部：监督本规程的实施，负责备品、配件、五金材料盘点、账目数据的监督工作。
四、内容
1.库存管理
1.1备品、配件、五金材料的存储
1.1.1分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。
1.1.2库房要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。
1.1.3对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。
如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。
1.1.4备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。
1.1.5对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。
1.1.6库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。
1.2备品、配件、五金材料的保管
1.2.1对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。
1.2.2定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办理请购手续。
1.2.3每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。
1.2.4每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行全面盘点。
1.2.5盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
1.2.6库房管理员必须做好防火、防盗工作。
2.请购管理
2.1请购单位职责
2.1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月15号前做月计划并完成请购手续。
2.1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
2.1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手续。
2.1.4请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。
2.2请购方式
2.2.1 一般情况下采取请购单方式。
2.2.2请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏性维修，金额较大（如智能崩解仪等）的和其它需要做情况说明的应采取请购报告方式。
2.3请购内容的填写
2.3.1必须清楚填写请购单中要求的每一项内容（批准数量除外），如有漏项物资采购员有权拒绝采购。
2.3.2请购报告必须包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。
2.3.3请购单和请购报告的内容不得涂改。
2.4请购审批流程
2.4.1采取请购单方式的，请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核，设备管理部部长批准，请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核，分管领导批准。
2.4.2请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准。
3.入库管理
3.1入库时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。
3.2入库时，库房管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
3.2.2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。
3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知库房管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
3.3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。
3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
3.6填写入库单时，库房管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
4.出库管理
4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从库房拿走物资。
4.3领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。
由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。
物料领出库后，保管责任相应由库房管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.4填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。
5.报废管理
5.1报废原则
5.1.1各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。
5.1.2报废申请必须由财务部和设备管理部审核，公司领导批准。
5.1.3申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：
5.1.3.1已到规定报废年限的；
5.1.3.2备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；
5.1.3.3备品、配件、五金材料所属设备已报废的；
5.1.3.4其他经公司认可可以报废的。
5.2报废处理
5.2.1财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。
5.2.2报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。
6.返库管理
6.1返库原则
6.1．2各部门是备品、配件、五金材料返库的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的返库相关手续。
6.1.2返库申请必须由物资使用部门负责人审核，设备管理部部长批准。
6.1.3旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资使用部门负责人和设备维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。
6.1.4寄库物资的返库申请须清楚注明寄存时间。
五、相关文件及编码
《五金库管理规程》
《备品、配件、五金材料报废申请表》
《备品、配件、五金材料返库申请表》。